| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 671.00 | 00018119102894 | LEVI DANTAS DANTAS DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃODESTE MUNICIPPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 14.90 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 95.65 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 613.25 | 00004185284462 | FABIO VIEIRA DE QUEIROGA | REFERENTE A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE IPTUS E ALVARAS DE FUNCIONAMENTO DE COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 300.00 | 00005132433480 | JOÃO JUSTINIANO P. NETO | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PAGINA DA INTERNET ATRAVES DO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 839.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2012 | 60.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE AS DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET UTILIZADA NO SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2012 | 1762.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR DO PLANO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2012 | 3000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2012 | 279.00 | 00008560037438 | CINTHIA SILVA DA COSTA | SERVIÇOS NO CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO NO LEVANTAMENTO DAS DIMENSOES DE TODOS OS IMOVEIS DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2012 | 279.00 | 00008560037438 | CINTHIA SILVA DA COSTA | SERVIÇOS NO CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO NO LEVANTAMENTO DAS DIMENSOES DE TODOS OS IMOVEIS DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2012 | 155.25 | 00017220378300 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE IPTU.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2012 | 38.75 | 04781207000100 | BLINK INFORMATICA LTDA | REFERENTE A TARIFA DE HOSPEDAGEM DE SITE WWW.UIRAUNAPB.NET PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2012 | 45.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 170-1071 DE USO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA Nº 10.509-0 EM 07.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 59.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 170-1071 DE USO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA Nº 10.509-0 EM 07.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000153 | 02/01/2012 | 344.29 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO, PLACAS NQB 6255/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2012 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO EM PAGINA DA INTERNET DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 1600.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CONFECÇÃO DE PLACAS EM ALUMÍNIO NUMERADAS COR AZUL PARA TOMBAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. NF 395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2012 | 24.08 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA/PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0000166 | 02/01/2012 | 1312.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0000167 | 02/01/2012 | 157.78 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (VOIP) PARA USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2012 | 3250.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2012 | 6032.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 516,87 - SAL.FAM. - 44,00 - BANIF - 208,00 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2012 | 2101.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDES DE MICRO-COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2012 | 2278.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 149,28 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2012 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITORIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA, NA MODALIDADE EXIGIDA NA LEI Nº 8.666/93, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, NO MANEJO PEÇAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARECERES E DE CONSULTORIAS NO MESMO CAMPO NORMATIVO.. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2012. - ISS - 111,00 - IRRF - 55,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2012 | 3400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, ESTOQUE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2012 | 4382.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2012 | 301.50 | 00007897323439 | FRANCISCO WELTON DUARTE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2012 | 400.00 | 00099266121487 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS FILHA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO À RUA 02 DE DEZEMBRO, S/N, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2012 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2012 | 108788.40 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/01/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2012 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/01/2012 | 282.00 | 00003350030440 | ERINEIDE SILVEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/01/2012 | 269.70 | 00053731824434 | FRANCILAND DUARTE FIGUEIREDO | REFERENTE A DIARIAS NA POUSADA DAS PESSOAS DO IDEME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/01/2012 | 300.00 | 00005132433480 | JOÃO JUSTINIANO P. NETO | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PAGINA DA INTERNET ATRAVES DO SITE UIRAUNA.NET DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/01/2012 | 727.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM .2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 332.00 | 00009847260478 | ANA MARIA CAVALCANTE FERNANDES | REFERENTE A 01 DIARIA PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A EDILIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2012 | 16.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA À MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NF 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2012 | 492.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA À MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2012 | 2473.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS GRDE, REFERENTE A 02/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2012 | 1975.00 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2012 | 5433.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 336,40 - SAL.FAM. - 132,00 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - BANIF - 113,29 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2012 | 8504.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 809,74 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 255,05 - BANIF - 282,00 - IRRF - 42,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000012011 | 0000261 | 02/01/2012 | 4320.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. ISS - 129,60 - IRRF - 64,80. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2012 | 0.55 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 13.000378-8 EM 26..01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2012 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2012 | 0.54 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 20.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2012 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 30.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2012 | 116.03 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 18.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/01/2012 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/01/2012 | 16.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 26.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/01/2012 | 84.95 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE, Nº 13.489-9 EM 11.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/01/2012 | 1.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 31.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/01/2012 | 3385.96 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/01/2012 | 10157.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/01/2012 | 23474.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2012 | 1221.93 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/01/2012 | 3665.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/01/2012 | 403.99 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 27.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/01/2012 | 1211.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 27.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/01/2012 | 3275.44 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/01/2012 | 9826.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 1090.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 820.00 | 00002839788489 | ELIETE MARIA FERREIRA BARBOSA | REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES E 04 BRAÇADEIRAS DE POSTE DE LUZ PARA A SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 380.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESGOTO(FOSSA), COLETA DE RESIDUOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 400.00 | 24099277000181 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580 E TRATOR NEW HOLLAND N° 26, A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 3800.00 | 00025700823845 | FRANCIEDSON NUNES PINHEIRO | REFERENTE A PODAÇÕES DE PLANTAS EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 4100.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2012 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2012 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2012 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2012 | 12.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2012 | 43.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2012 | 59.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2012 | 418.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE jan/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO I. B. G. E. . REFERENTE AO MES DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO . REFERENTE AO MES DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2012 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIo. . REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO . REFERENTE AO MES DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2012 | 1590.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, COM REMOÇÕES DE LAMPADAS, TROCA DE REATORES, BASES E RELES NAS RUAS: fCO LEÃO VELOSO, FCO C. DE QUEIROGA E MANOEL MARIANO, PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2012 | 14974.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2012 | 2905.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2012 | 2105.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2012 | 2241.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2012 | 2655.00 | 00062175343472 | GERALDO ARAUJO CLAUDINO E OUTROS - DIARISTA JARDINAGENS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2012 | 1398.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000138 | 02/01/2012 | 2169.90 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS, PLACAS: CBS 8185 E BLG 5580 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2012 | 3754.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2012 | 2360.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 2366.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2012 | 2800.00 | 00062175343472 | GERALDO ARAUJO CLAUDINO E OUTROS - DIARISTA JARDINAGENS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000144 | 02/01/2012 | 1259.67 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, F4000, PLACAS: MOO 4691 E MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2012 | 1650.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000149 | 02/01/2012 | 156.24 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HONDA NOVA E + VELHA DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000150 | 02/01/2012 | 1060.20 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701 E FUSCA, PLACA MNE 6021/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000151 | 02/01/2012 | 251.10 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, MOTOS, PLACAS: MNO 0669, MOB 1452 E NPW 6905 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000152 | 02/01/2012 | 55.80 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, MOTO, PLACA MNG 1775 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2012 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2012 | 1423.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE PM UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2012 | 651.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESTAÇÃO RODOVIARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2012 | 100.00 | 11055284000130 | Valdemiro Vital do Nascimento | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 02 TAMBORES DE LIXO PARA A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. NF 137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2012 | 300.00 | 11055284000130 | Valdemiro Vital do Nascimento | FABRICAÇÃO DE CAVALETES DE FERRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. NF 137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2012 | 251.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 693.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2012 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2012 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2012 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO TELEFONICO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2012 | 300.00 | 11055284000130 | Valdemiro Vital do Nascimento | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO PARA O CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. NF 135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2012 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2012 | 200.00 | 11055284000130 | Valdemiro Vital do Nascimento | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE 2 CARROS-DE-MÃO, SOLDAS DE CHIBANCAS E ALAVANCAS E 10 FERROS PARA FIXAR A ÁRVORE DE NATAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. NF 135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2012 | 44.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SANITARIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2012 | 72.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2012 | 38.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2012 | 33836.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 2.189,44 - SAL.FAM. - 726,00 - EMPRÉSTIMO BB - 3.776,27 - BANIF - 849,72 - SINSPUMU - 64,27 - FALTAS - 248,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2012 | 12170.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 924,15 - SAL.FAM. - 154,00 - EMPRÉSTIMO BB - 598,55 - BANIF - 426,00 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2012 | 6391.75 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2012 | 13.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DO CONJUNTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2012 | 57.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2012 | 68.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO SITIO MORADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2012 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2012 | 39.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DO VARRELO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2012 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO SIT CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2012 | 65.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO SIT ESTREMA II, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2012 | 55.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO SITIO PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2012 | 14.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2012 | 70.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2012 | 73.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO QUIXABA DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2012 | 44.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2012 | 19.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DE GUERRILHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2012 | 87.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2012 | 58.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT SACO MAMOEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2012 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2012 | 56.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2012 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2012 | 11.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT CAFUNDÓ, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2012 | 39.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000280 | 02/01/2012 | 205930.16 | 02349756000176 | GONDIN E REGO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO Nº 0555/2008, FIRMADO ENTRE FUNASA/PMU. ISS - 2.471,16 - INSS - 9.060,93 - IRRF - 3.088,95 - PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA MHCDC, Nº 19.930-3 EM 06.01.2012. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2012 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2012 | 30.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MADEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2012 | 21.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2012 | 67.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SI LAGES, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2012 | 233.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2012 | 119.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ZE FELIPE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2012 | 152.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2012 | 238.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2012 | 258.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DESSALINIZADOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2012 | 149.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA ESTREMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2012 | 171.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA BO BERLIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2012 | 182.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2012 | 771.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CACIMBÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2012 | 378.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2012 | 169.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO SIT NOVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2012 | 112.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA BUJARY, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2012 | 293.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DO MATO GROSSO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2012 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2012 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇUDE QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2012 | 62.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NS PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2012 | 12.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2012 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2012 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PM UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2012 | 815.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PM UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2012 | 998.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PM UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2012 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2012 | 65.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2012 | 0.11 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO TUBULAR II RUA DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2012 | 1987.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO. REFERENTE AOS MESES DE OUT E NOV DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/01/2012 | 206.18 | 00030256836434 | JOÃO VIEIRA NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MELHORIA DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/01/2012 | 3754.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/01/2012 | 2360.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/01/2012 | 2366.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/01/2012 | 2800.00 | 00062175343472 | GERALDO ARAUJO CLAUDINO E OUTROS - DIARISTA JARDINAGENS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/01/2012 | 1650.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/01/2012 | 1000.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | RELATIVO A COMPRA DE 40 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/01/2012 | 258.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/01/2012 | 2470.00 | 00005190432432 | FRANCISCO AURIMAR DE OLIVEIRA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAÇÕES DE ÁRVORES EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2012 | 3683.00 | 00002724780400 | SEVIRINO JOSÉ DA SILVA | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/01/2012 | 40.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA CBS 8185, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 422.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA E UMA PASSAGEM PARA CAMPIN A GRANDE PB, QUE ME FAZ JUS PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO COM O TEMA: REGIME DE COLABORAÇÃO: RANÇOS, AVANÇOS E DESAFIOS, PROMOVIDOS PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 515.46 | 00016123182404 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | REFERENTE A COLOCAÇÃO DE 08 PIPAS DE AGUA COM O CAMINHÃO DE PLACA MNT 8608/RN, PARA A ESCOLA DO VARRELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 515.47 | 00078865042400 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCERTOS DE FECHADURAS DAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 161.00 | 00058910476400 | JOSEFA MARTA FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA ESCOLA LICA DUARTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 3021.00 | 00006013039461 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROGA | REFERENTE A DECORAÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONCUINTES DA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 3246.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2012 | 3030.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE A CONFECÇÕES DE BANNER, PINCEIS, ADESIVOS E PLACAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2012 | 1150.00 | 00060096640472 | MARCAL FERNANDES NETO | REFERENTE A DECORAÇÃO NA ESCOLA LICA DUARTE NO PROJETO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2012 | 86.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE P DE ANDRADE AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEFJOAO ADRIANO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2012 | 40.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE DISTRITO DE AROEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2012 | 15.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE JOSE ROBERTO DA SILVA AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2012 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MANOEL G SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2012 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OZORIO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2012 | 47.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF FONSECA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2012 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA FCA ABRANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2012 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2012 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE ANTONIO P CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2012 | 32.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLHO DAGUA SECO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2012 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF SIT SACO DA BARRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2012 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2012 | 22.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2012 | 77.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE SITIO QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2012 | 60.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF RIACHO DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2012 | 75.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MANOEL P DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2012 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF DE ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLINTO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO FCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2012 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2012 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLIMPIO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2012 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2012 | 153.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2012 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE NOGUERA PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2012 | 20.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO MOREIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2012 | 65.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 77.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE ITAYLE FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2012 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA FERNANDES VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 2546.23 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2012 | 4768.70 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2012 | 4776.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2012 | 1416.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2012 | 600.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2012 | 780.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000163 | 02/01/2012 | 1012.21 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, FIESTA, PLACA OET 2808 E COURIER, PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000164 | 02/01/2012 | 2079.55 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACAS: KVJ 7140, MOQ 9393, ADY 8144, MOK 9262 E D20, PLACA MNQ 0380/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 314.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2012 | 383.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2012 | 150.00 | 11055284000130 | Valdemiro Vital do Nascimento | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SIRIEMA, NESTE MUNICÍPIO. NF 135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 87.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO REPETIDORA TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2012 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESTADIO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2012 | 95.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEDE DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2012 | 50926.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 3.333,92 - SAL.FAM. - 484,00 - SAL.MAT. - 622,00 - SINSPUMU - 245,60 - BANIF - 357,61 - EMPRESTIMO BB - 6.733,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2012 | 18423.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 1.422,47 - SAL.FAM. - 176,00 - EMPRESTIMO BB - 1.202,54 - IRRF - 98,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2012 | 15720.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 1.044,96 - SAL.FAM. - 176,00 - SINSPUMU - 96,32 - BANIF - 197,27 - EMPRESTIMO BB - 1.793,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2012 | 12670.09 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 935,13 - SAL.FAM. - 330,00 - SINSPUMU - 112,85 - EMPRESTIMO BB - 1.427,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2012 | 22787.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 1.540,32 - SAL.FAM. - 418,00- EMPRESTIMO BB - 1.298,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2012 | 4524.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 313,36 - SAL.FAM. - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2012 | 91589.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 6.955,14 - SAL.FAM. - 682,00 - SAL.MAT. - 1.754,20 - SINSPUMU - 499,84 - BANIF - 424,50 - EMPRESTIMO BB - 9.497,11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2012 | 2073.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 149,28 - SAL.FAM. - 22,00 - EMPRESTIMO BB - 210,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2012 | 35188.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 2.438,24 - SAL.FAM. - 418,00 - SAL.MAT. - 622,00 - SINSPUMU - 153,42 - BANIF - 455,29 - EMPRESTIMO BB - 2.041,17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2012 | 1322.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 105,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2012 | 600.00 | 00041513240382 | EXPEDITO TALES DA SILVA | REFERENTE A CONSERTO DAS MAQUINAS DE DATILOGRAFIA E MIMEÓGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2012 | 17809.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 1.144,48 - SAL.FAM. - 330,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.715,22 - BANIF - 226,50 - SINSPUMU - 64,27 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2012 | 49.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2012 | 49.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO poço do estadio, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2012 | 101.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2012 | 188.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MAE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/01/2012 | 394.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO MATO GROSSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/01/2012 | 42.06 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR PINTO VILA APARECIDA, COM VENCIMENTOS PARA O DIA 01/04/2011 E 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2012 | 282.00 | 00005437984456 | REGINALDA BORGES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS FUND BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/01/2012 | 338.00 | 00009201997477 | VALCIRIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃOINFANTIL E FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/01/2012 | 23.41 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIOGRUPO ESCOLAR PINTO VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/01/2012 | 166.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2012 | 780.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/01/2012 | 724.00 | 00003352699402 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS E DESPESAS DE HOLTEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA OS TUTORES DO LINUX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/01/2012 | 1140.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 03 DIARIAS E UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA OS TUTORES DO LINUX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/01/2012 | 282.00 | 00005491539422 | SUELLY FERREIRA SILVA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUND BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 288.00 | 00010064634884 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SUADE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 292.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA FORTZALEZA CE, PARA TARTAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 146.00 | 00002553283466 | JOVELINA VITAL DA SILVA COSTA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA FORTALEZA CE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 100.00 | 00024936692824 | ANGELUCIA ALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 288.00 | 00035688521449 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 50.00 | 00006401688416 | JOÃO LOPES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 150.00 | 00008628940421 | MARIA DO SOCORRO CALIXTO SOARES | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 150.00 | 00081366922204 | LUZINETE MARIA DE SOUSA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003197048407 | LAUDELUCIA FELIX DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 100.00 | 00075308983453 | ADELICE MOREIRA V. RODRIGUES E OUTROS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 100.00 | 00029258693434 | D0RGIVAL BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003350970494 | IVONETE BATISTA ALENCAR | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 100.00 | 00070024875406 | MARIA FRANCISCA CALIXTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 100.00 | 00022830870824 | MARIA APARECIDA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 100.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 50.00 | 00004447475405 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 50.00 | 00088558711453 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 50.00 | 00006998743432 | JOELMA CAETANO VICTOR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003185003454 | MARIA LUCIA MARCELINA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 50.00 | 00025031457449 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 200.00 | 00003350273424 | FRANCISCA AMARO SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 54.00 | 08074278000115 | GLERDSON FRANKLIN DE MELO . | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O DESFILE DAS CRIANÇAS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2012 | 100.00 | 00089346538686 | MARTA MARTINS GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2012 | 160.00 | 00067425526468 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA NATAL RN PARA TRATAMENTO DE SUADE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2012 | 288.00 | 00088565734404 | JOVELINA ALVES RIBEIRO | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2012 | 288.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 65.00 | 00043793720497 | FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003197048407 | LAUDELUCIA FELIX DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2012 | 100.00 | 00050226045404 | ROZIANE MARIA DE LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007284520493 | FRANCISCA FRANCINALDA DA SILVA SANTOS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008554316444 | ANA MARIA DANIEL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2012 | 80.00 | 00009142271495 | IVANILDA TAVARES DE BRITO DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 100.00 | 00010527916463 | MARIA FRANCINEIDE CELESTINO DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006071433479 | MICAELLY DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004832237438 | MARIA LUCIA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2012 | 100.00 | 00002243443406 | MARIA LUCIA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2012 | 288.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2012 | 288.00 | 00008469552457 | SEVERINA SOARES DE LIMA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 144.00 | 00035463669805 | REJANE PEREIRA VIEIRA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2012 | 288.00 | 00010064634884 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2012 | 288.00 | 00035688521449 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2012 | 270.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2012 | 360.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000154 | 02/01/2012 | 111.60 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIESTA, PLACA OFB 1810/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2012 | 288.00 | 00014518004876 | MARIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGNES DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2012 | 144.00 | 00069065098453 | JOSE GABRIEL DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2012 | 110.00 | 00096553120463 | RISOMAR ALVES DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A 01 PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0000165 | 02/01/2012 | 630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, Nº 16.105-5 EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2012 | 26.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2012 | 49.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO USINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2012 | 3110.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 248,80 - SAL. FAM. - 176,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2012 | 4734.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS - PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 378,72 - SAL.FAM. - 22,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2012 | 2588.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 199,04 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRÉSTIMO BB - 256,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2012 | 288.00 | 00001929252455 | FRANCISCA AMELIA DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2012 | 8156.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 632,50 - SAL.FAM. - 22,00 - EMPRÉSTIMO BB - 56,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2012 | 100.00 | 00002243443406 | MARIA LUCIA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004430950431 | FRANCISCA FABIANA DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005929931402 | MARIA JOSÉ DANIEL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2012 | 4901.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 359,99 - IRRF - 89,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2012 | 5526.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 398,08 - SAL.FAM. - 132,00 - EMPRÉSTIMO BB - 645,66 - BANIF - 297,00 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2012 | 3110.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 44,00 - EMPRÉSTIMO BB - 498,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2012 | 921.00 | 00051066122415 | ANTONIA MOREIRA DE SENA | RELATIVO A SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, CASAMENTO CIVIL SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2012 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005839512443 | RITA MARIA DE CASSIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007468328420 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003992383440 | GERUZA MENDES DELIMA JALES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2012 | 100.00 | 00094318417468 | FRANCISCO DE ASSIS A. PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008005444478 | MARIA ELIETE DA SILVA SOARES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006014936483 | MARIA FRANCISCA LIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006938651485 | MARIA AVANY DE SALES ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2012 | 100.00 | 00088558711453 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2012 | 100.00 | 00042883202400 | ANTONIO RUFINO NETO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003201158445 | GORETE MOISES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2012 | 400.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2012 | 288.00 | 00035688521449 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/01/2012 | 288.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2012 | 3820.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/01/2012 | 3841.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/01/2012 | 360.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/01/2012 | 288.00 | 00003350273424 | FRANCISCA AMARO SANTOS | REFERENTE A 01 PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003349058426 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 332.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, FRENTE A ENTIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 498.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 06 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, DESLOCANDO A SRA. PREFEITA MUNICIPAL PARA AS EDILIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2012 | 1223.51 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA FARDAMENTO PARA O DESFILE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2012 | 299.00 | 00007557553403 | DAILTON CORREIA SOARES | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO REVEILLON E PENEIRÃO EM SISTEMA DE SOM MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2012 | 664.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, FRENTE A ENTIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2012 | 1245.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2012 | 1455.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CONFECÇÃO DE COMENDAS PARA PREMIAÇÕES NO ENCONTRO DE BANDAS E REPENTISTAS, NAS FESTIVIDADES DE 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. NF 395 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2012 | 2400.00 | 11055284000130 | Valdemiro Vital do Nascimento | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 06 QUADROS DE TUBO METALON PARA O BANNER DO PALCO E RESTAURAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2012 | 7336.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 651,59 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.262,26 - BANIF - 139,38 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2012 | 2167.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 150,72 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 180,29 - BANIF - 114,00 - FALTAS - 41,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2012 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITA E VICE-PREFEITA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. INSS - 861,56 - IRRF - 2.239,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2012 | 581.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 7 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, DESLOCANDO A SRA. PREFEITA MUNICIPAL PARA AS EDILIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2012 | 1660.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE A 4 DIÁRIAS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000242011 | 0000256 | 02/01/2012 | 22000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | LOCAÇÃO POR 1 DIA DE: PALCO, SOM, GRUPO GERADOR E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, EDIÇÃO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2012 | 236.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1082 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/01/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2012 | 140.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MERCADO PUBLICO . REFERENTE AO MES DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2012 | 2100.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2012 | 2330.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000148 | 02/01/2012 | 2578.44 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, TRATORES: DIESEL TL 75E NOVO Nº 23 E TL 95E Nº 28 DE CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2012 | 420.00 | 00012797914899 | JOSE LUIZ FILHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 06 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2012 | 576.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇOUGUE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2012 | 980.00 | 11055284000130 | Valdemiro Vital do Nascimento | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 4 TELAS DE FERRO 1/2 POLEGADAS 50CM/50M PARA O MATADOURO, SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE PENDURAR CARNES DO AÇOUGUE, CONFECÇÃO DE 1 PORTÃO PARA O MATADOURO. NF 137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2012 | 100.00 | 11055284000130 | Valdemiro Vital do Nascimento | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DO TRATOR DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. NF 137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2012 | 185.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2012 | 200.00 | 11055284000130 | Valdemiro Vital do Nascimento | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FABRICAÇÃO DE 2 PLACAS PARA A FEIRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL. NF 137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2012 | 250.00 | 11055284000130 | Valdemiro Vital do Nascimento | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO REBOQUE DE TRANSPORTE DA CARNE DESTE MUNICÍPIO. NF 135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2012 | 515.47 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | REFERENTE A TROCA DO KIT DE FREIO DO TRATOR NEW HOLLAND NOVO N°23, A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/01/2012 | 2330.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2012 | 300.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE, 158, UTILIZADO PARA O DEPOSITO DE TODO MATERIAL DA FEIRA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2012 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS AGENTES POLÍTICOS-PREFEITA E VICE(ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2012 | 1859.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2012 | 599.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2012 | 1720.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2012 | 100.00 | 00003185003454 | MARIA LUCIA MARCELINA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2012 | 100.00 | 00010019105401 | PATRICIA RIBEIRO DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2012 | 100.00 | 00024692053879 | ANA LUCIA BARRETO DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/01/2012 | 100.00 | 00069394954368 | MARIA CECILIA DA CONCEIÇÃO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2012 | 100.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2012 | 622.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA TÉCNICA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. SAL. FAM - 44,00 - INSS - 49,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2012 | 359.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2012 | 273.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2012 | 2757.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2012 | 545.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000375 | 24/01/2012 | 7000.00 | 11268357000171 | COMPACT CONSTRUTORA LTDA | LOCAÇÃO DE 01 - TRATOR DE ESTEIRA, 01 - PATROL MOTO NIVELADORA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2012 | 5155.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2012 | 2362.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2012 | 1378.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2012 | 282.00 | 00003350030440 | ERINEIDE SILVEIRO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA DE UIRAUNA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2012 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DO INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PÁGINA DA INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2012 | 718.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 28.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2012 | 6.70 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2012 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2012 | 59417.14 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2012 | 400.00 | 00099266121487 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS FILHA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO À RUA 02 DE DEZEMBRO, S/N, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2012 | 60.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE AS DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET UTILIZADA NO SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2012 | 361.00 | 00004193825426 | MARCELO ALVES FERNANDES | REFERENTE A 03 VIAGENS DE UIRAUNA A SOUSA NO TRANSPORTE DO PESSOAL DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO SEBRAE NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2012 | 130.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2012 | 559.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE A 05 DIÁRIAS COMO CHEFE DO SETOR DE CADASTRO RURAIS BEM COMO 01 PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2012 | 1000.00 | 13401210000133 | SARA SAMITA SANTANA ALVEZ | REFERENTE A COTA PATROCINIO DO PORTAL PARAIBA AQUI, PARA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2012 | 393.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, BEM COMO 03 DIARIAS QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA JSM (JUNTA DO SERVIÇO MILITAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022011 | 0000554 | 01/02/2012 | 64.63 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (VOIP) DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0000555 | 01/02/2012 | 1312.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2012 | 3250.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2012 | 48.37 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A. | CONTA TELEFÔNICA FIXO, Nº 3534-2352 e 3534 2351 DE USO NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2012 | 6244.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 516,87 - SAL.FAM. - 88,00 - BANIF - 208,00 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2012 | 2178.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 149,28 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2012 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 14.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2012 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 23.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2012 | 124.22 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 22.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2012 | 1.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 29.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2012 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 15.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2012 | 0.41 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 17.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 14.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 15.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000461 | 01/02/2012 | 80.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE TONNER HP 35/36A, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000462 | 01/02/2012 | 130.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE TONNER XEROX M20 NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2012 | 623.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000559 | 01/02/2012 | 480.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE TONNER XEROX NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000560 | 01/02/2012 | 260.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE TONNER M20 NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2012 | 1790.00 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2012 | 3417.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2012 | 87.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2012 | 5927.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 342,56 - SAL.FAM. - 132,00 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - BANIF - 113,29 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2012 | 8808.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 809,74 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 255,05 - BANIF - 282,00 - IRRF - 42,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2012 | 104.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2012 | 258.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2012 | 93.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS DE CABEÇOTE NO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2012 | 15817.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2012 | 840.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PM UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2012 | 58.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2012 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2012 | 50.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES SITIO GUERRILHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2012 | 61.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SANITARIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2012 | 388.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA S. PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2012 | 424.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO associação comunitaria ns perpetuo socorro, REFERENTE AO MÊS DE jan/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2012 | 37.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2012 | 562.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO associação comunitaria ns perpetuo socorro, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2012 | 23.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2012 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2012 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO I. B. G. E.. REFERENTE AO MES DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2012 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2012 | 28.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO MADEIRO, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2012 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DO CONJUNTO, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2012 | 223.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DESSALINIZADOR, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2012 | 44.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2012 | 205.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2012 | 181.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2012 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2012 | 59.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MORADA, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2012 | 61.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2012 | 36.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA sit estrema II, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2012 | 115.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ESTREMA, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2012 | 51.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DE VARRELO, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2012 | 137.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO BERLIM, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT CRUZ, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2012 | 26.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DE GUERRLHA, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2012 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO EXU, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2012 | 82.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2012 | 27.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2012 | 43.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO COMUNITARIOO, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2012 | 415.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CACIMBÃO, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2012 | 198.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2012 | 39.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2012 | 122.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2012 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2012 | 297.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2012 | 40.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT SACO MAMOEIRO, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2012 | 52.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT LAGES, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2012 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2012 | 254.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA MATO GROSSO, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2012 | 89.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA BUJARY, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2012 | 650.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO DE PLACA MNL 3413, TRATOR NEW HOLLAND TL 75 N°23, TRATOR NEW HOLLAND N° 23, CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580 E CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNL 3413 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000558 | 01/02/2012 | 21000.00 | 11268357000171 | COMPACT CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 01/2012 e CARTA CONVITE N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000562 | 01/02/2012 | 10000.00 | 11268357000171 | COMPACT CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 001/2012 e CARTA CONVITE N° 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2012 | 18.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2012 | 52.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT CAFUNDÓ, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2012 | 50.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT NOVO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2012 | 1660.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PMU, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2012 | 616.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PMU, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2012 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇUDE QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2012 | 736.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PM UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2012 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PM UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2012 | 96.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ZE FELIP, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2012 | 74.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042012 | 0000582 | 01/02/2012 | 11844.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO-FIO, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2012 | 226.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2012 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2012 | 37.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2012 | 1375.00 | 09233040000158 | INCOLAMA- IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 1,00 X 0,40 PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO POR TRAZ DO CENTRO DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, 10 METROS DE TUBOS DE CONCRETO 1,00 X 0,20 PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NA RUA JOSÉ GOMES DE GALIZA, 08 METROS DE TUBOS DE CONCRETO 1,00 X 0,20 PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NO CONJUNTO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO E 7 PARA RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, NESTA CIDADE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA Nº 10.509-0 EM 28.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2012 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO TELEFONICO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2012 | 367.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2012 | 66.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2012 | 76.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042012 | 0000603 | 01/02/2012 | 12924.12 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, VIAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2012 | 727.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2012 | 73.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2012 | 14403.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 1.046,87 - SAL.FAM. - 198,00 - EMPRÉSTIMO BB - 753,84 - BANIF - 426,00 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2012 | 32277.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 2.139,68 - SAL.FAM. - 726,00 - EMPRÉSTIMO BB - 3.707,80 - BANIF - 849,72 - SINSPUMU - 62,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2012 | 1650.00 | 00016123182404 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA MNC 6960/PB, NO TRANSPORTE DE 32 CAÇAMBA DE AREIA PARA A REFORMA DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA POETA FCO EVARISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2012 | 1610.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM CONSERTO DE: MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO MATO GROSSO - 180,00, CATAVENTO DO SÍTIO AGRESTE - 300,00, MOTOR BOMBA DO MATADOURO PÚBLICO - 110,00, TUBULAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DE AREIAS - 280,00, MOTOR BOMBA DOESTÁDIO MUNICIPAL - 90,00 E CATAVENTO DO SÍTIO ARAPUÁ - 650,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2012 | 35.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DA CAÇAMBA, PLACA BLG 5580 SOLDA DO EIXO DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS). NF 343 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2012 | 600.00 | 00011501366858 | MANOEL ERIVALDO FERNANDES DE ALMEIDA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2012 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2012 | 394.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2012 | 338.00 | 00009201997477 | VALCIRIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INF E ENSINO FUND. BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2012 | 282.00 | 00005437984456 | REGINALDA BORGES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2012 | 282.00 | 00005491539422 | SUELLY FERREIRA SILVA DANTAS | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2012 | 282.00 | 00008239692400 | ELIZABETH DE OLIVEIRA CALIXTO | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9262, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2012 | 500.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2012 | 1506.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2012 | 225.00 | 00002769730460 | RAIMUNDA GORETHE PEREIRA | SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DO ENSINO FUND. DO SITIO EXÚ. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2012 | 326.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE fev/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2012 | 225.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO GUERRILHAS, RELATIVO AO MÊS DE fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2012 | 877.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOM VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2012 | 2000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2012 | 630.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACA ADY 8144, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2012 | 1337.15 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACA ADY 8144, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2012 | 61.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACA ADY 8144/PB, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2012 | 97.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACA ADY 8144, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE SERVIDORES DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2012 | 450.00 | 00004191705458 | ANTONIA JOANA DA SILVA FIGUEIREDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLHO DAGUA SECO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2012 | 21.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE NOGUEIRA PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2012 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO MOREIRA PNTO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2012 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLIMPIO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2012 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2012 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO ADRIANO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2012 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF DE ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2012 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLINTO JOSE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2012 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO FCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2012 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2012 | 40.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF RIACHO DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF SIT SACO DA BARRA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA FCA ABRANTES, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MANOEL G SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF EZONIO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2012 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF FONSECA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2012 | 46.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE P DE ANDRADE AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2012 | 16.38 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR PINTO VIL APARECIDA, REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2012 | 206.66 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A. | CONTA TELEFÔNICA FIXO, Nº 3534-2352 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2012 | 48.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2012 | 102.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MÃE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2012 | 338.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2012 | 201.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2012 | 48.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE YTAILE, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2012 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA FERNANDES VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2012 | 47.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2012 | 48.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2012 | 95.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2012 | 340.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO . | REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL EM UM BEBEDOURO DO COLEGIO BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO, E LIMPEZA GERAL E GÁS EM UM BEBEDOURO INDUSTRIAL DO COLEGIO LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000022012 | 0000566 | 01/02/2012 | 18980.00 | 14564472000181 | INSTITUTO SABER DE CAJAZEIRAS | REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES QUE ATUAM NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, TOTALIZANDO 40 HORAS, CONFORME PLANO PEDAGÓGICO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, Nº 17.375-4 EM 07.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2012 | 76.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO REPETIDORA TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2012 | 61.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE SITIO QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2012 | 39.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MANOEL P DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2012 | 46.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2012 | 14.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE JOSE ROBERTO DA SILVA AREIAS, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2012 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE DISTRITO DE AROEIRAS, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2012 | 39.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MANOEL P DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DEJAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2012 | 87.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEDE DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2012 | 101.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO A MENOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA MOQ 9393/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, 13.187-3 EM 29.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESTADIO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2012 | 196.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO., REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2012 | 17809.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 1.144,48 - SAL.FAM. - 330,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.994,83 - BANIF - 226,50 - SINSPUMU - 64,27 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2012 | 622.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 49,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2012 | 1866.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 149,28 - SAL.FAM. - 22,00 - EMPRESTIMO BB - 210,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2012 | 33940.45 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 2.388,48 - SAL.FAM. - 418,00 - SAL.MAT. - 622,00 - SINSPUMU - 155,49 - BANIF - 455,29 - EMPRESTIMO BB - 2.174,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2012 | 50719.65 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 3.333,92 - SAL.FAM. - 484,00 - SAL.MAT. - 622,00 - SINSPUMU - 247,67 - BANIF - 357,61 - EMPRESTIMO BB - 6.300,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2012 | 19185.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 1.524,39 - SAL.FAM. - 220,00 - EMPRESTIMO BB - 1.202,54 - IRRF - 25,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2012 | 15513.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 1.044,96 - SAL.FAM. - 176,00 - SINSPUMU - 98,39 - BANIF - 197,27 - EMPRESTIMO BB - 1.891,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2012 | 12580.62 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 935,13 - SAL.FAM. - 330,00 - SINSPUMU - 111,95 - EMPRESTIMO BB - 1.235,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2012 | 90512.89 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 6.955,14 - SAL.FAM. - 682,00 - SAL.MAT. - 1.754,20 - SINSPUMU - 490,51 - BANIF - 424,50 - EMPRESTIMO BB - 9.801,41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2012 | 20736.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 1.440,80 - SAL.FAM. - 352,00- EMPRESTIMO BB - 1.257,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2012 | 4529.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 313,36 - SAL.FAM. - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2012 | 100.00 | 00022830870824 | MARIA APARECIDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2012 | 50.00 | 00005499457417 | JOSE SENILDO DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2012 | 100.00 | 00003992383440 | GERUZA MENDES DELIMA JALES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2012 | 100.00 | 00005111816470 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2012 | 100.00 | 00007149688462 | FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA FILHA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2012 | 100.00 | 00006146331414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004970595410 | MARIA ELIZABETE DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2012 | 100.00 | 00000875550428 | MARIA ANA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2012 | 100.00 | 00002243443406 | MARIA LUCIA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2012 | 200.00 | 00005560053414 | MARIA CLEIDIANA ALVES BARBOSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2012 | 288.00 | 00010064634884 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2012 | 100.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2012 | 150.00 | 00008628940421 | MARIA DO SOCORRO CALIXTO SOARES | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2012 | 288.00 | 00035688521449 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2012 | 100.00 | 00030256828415 | SALUSTRIANO ALVES DE SANTANA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2012 | 100.00 | 00003349058426 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2012 | 100.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2012 | 100.00 | 00067426654400 | FRANCISCO JOSE LEITE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004171198445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2012 | 288.00 | 00014518004876 | MARIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2012 | 288.00 | 00077464621115 | ANTONIO CLEIDES CRUZ | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2012 | 1289.20 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADÁ BIJOUTERIAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2012 | 288.00 | 00088565734404 | JOVELINA ALVES RIBEIRO | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2012 | 585.55 | 00071324020482 | AMÁRIO CESAR BRAGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2012 | 288.00 | 00035688521449 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2012 | 288.00 | 00002139202473 | HERONILDA LIRA DE FREITAS | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2012 | 489.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2012 | 227.00 | 00005003862423 | KAIZA MARIA ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ADOLESCENTE E 1° REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DOS CMDCA'S DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2012 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2012 | 100.00 | 00003185003454 | MARIA LUCIA MARCELINA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2012 | 150.00 | 00081366922204 | LUZINETE MARIA DE SOUSA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0000556 | 01/02/2012 | 630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, Nº 16.105-5 EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2012 | 288.00 | 00010064634884 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2012 | 1634.10 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA À MANUTENÇÃO DA BANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PROGRAMA DIRETAMENTE RELACIONADO AO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2012 | 1085.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA À MANUTENÇÃO DA BANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PROGRAMA DIRETAMENTE RELACIONADO AO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2012 | 328.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2012 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2012 | 48.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO USINA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2012 | 3110.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 248,80 - SAL. FAM. - 176,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2012 | 97.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO., REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2012 | 5454.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 424,92 - SAL.FAM. - 22,00 - EMPRÉSTIMO BB - 56,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2012 | 4734.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS - PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 378,72 - SAL.FAM. - 22,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2012 | 134.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2351 DE USO DO GABINETE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2012 | 2588.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 199,04 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRÉSTIMO BB - 256,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2012 | 4182.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 359,99 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2012 | 5526.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 398,08 - SAL.FAM. - 132,00 - EMPRÉSTIMO BB - 579,12 - BANIF - 297,00 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2012 | 3110.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 44,00 - EMPRÉSTIMO BB - 498,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2012 | 361.00 | 00065171101434 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | SERVIÇO DE CARPINAGEM E LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2012 | 664.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | REFERENTE A 02 DIÁRIA COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, FRENTE A ENTIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2012 | 317.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1082 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO., REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2012 | 79.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO., REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2012 | 7543.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 651,59 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.262,26 - BANIF - 139,38 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2012 | 2167.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 150,72 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 180,29 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2012 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITA E VICE-PREFEITA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. INSS - 861,56 - IRRF - 2.239,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2012 | 310.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER SIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA TOCADA NA COMEMORAÇÃO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO NO UTC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2012 | 332.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, FRENTE A ENTIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2012 | 479.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ACOUGUE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2012 | 123.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2012 | 300.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JOAQUIM DUARTE, 158, UTILIZADO PARA O DEPOSITO DE TODO MATERIAL DA FEIRA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2012 | 3272.16 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 16.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRACAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2012 | 332.00 | 00004919644477 | VERONICA GOMES ANACLETO | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/02/2012 | 2100.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/02/2012 | 2330.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/02/2012 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE-AGENTES POLÍTICOS-PREFEITA E VICE-PREFEITA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/02/2012 | 2028.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/02/2012 | 44.85 | 00001278210822 | FRANCISCO NOGUEIRA VIEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E DE COCO, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO U.T.C. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/02/2012 | 1460.00 | 00006013039461 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROGA | REFERENTE A DECORAÇÃO DO CLUBE EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EVENTO REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2012. NO SALÃO DE UIRAÚNA TENIS CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/02/2012 | 270.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/02/2012 | 360.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/02/2012 | 12.00 | 00007230019443 | LUZINETE BATISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/02/2012 | 100.00 | 00005839512443 | RITA MARIA DE CASSIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/02/2012 | 100.00 | 00007284520493 | FRANCISCA FRANCINALDA DA SILVA SANTOS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/02/2012 | 288.00 | 00002366826443 | MARIA SELIA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/02/2012 | 684.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/02/2012 | 100.00 | 00003350392431 | FRANCISCA ROSA DE SOUSA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/02/2012 | 100.00 | 00004610433435 | LUCIENE SOBREIRA DE LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/02/2012 | 1906.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/02/2012 | 80.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/02/2012 | 100.00 | 00003350970494 | IVONETE BATISTA ALENCAR | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/02/2012 | 100.00 | 00024692053879 | ANA LUCIA BARRETO DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/02/2012 | 100.00 | 00004249428443 | MARIA ANTONIO ALEXANDRE | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/02/2012 | 100.00 | 00001907448470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/02/2012 | 100.00 | 00002553283466 | JOVELINA VITAL DA SILVA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2012 | 100.00 | 00009258641450 | FRANCISCA BRAZ DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/02/2012 | 100.00 | 00002309113409 | JOSEFA AMARO DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/02/2012 | 100.00 | 00007021705425 | ALECSANDRA CHAGAS DE LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/02/2012 | 100.00 | 00003465611403 | JOSIMAR IDALINO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/02/2012 | 100.00 | 00004223513427 | FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/02/2012 | 100.00 | 00008469556444 | SOLIENE DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/02/2012 | 144.00 | 00063965364472 | MARIA MARGARIDA DA COSTA | REFERENTE A 01 PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0000655 | 02/02/2012 | 59245.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DO KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, Nº 16.769-X EM 16.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0000656 | 02/02/2012 | 22211.81 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, Nº 16.769-X EM 14.03.2012. NFS. NºS. 67, 68, 70 E 71. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/02/2012 | 600.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/02/2012 | 776.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/02/2012 | 3147.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/02/2012 | 226.80 | 00007468701407 | FRANCISCO DIAS NETO | REFERENTE A CONSERTOS DE CADEIRAS DA ESCOLA MUN DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LICA DUARTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/02/2012 | 7406.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/02/2012 | 2150.00 | 00006013039461 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROGA | REFERENTE A DECORAÇÃO DO BENEVENUTO MARIANO, EME EVENTO RELAIZADO PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO, NA SOLENIDADE DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/02/2012 | 365.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F., NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/02/2012 | 545.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/02/2012 | 510.00 | 00084079576404 | ANTONIO CICERO FILHO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/02/2012 | 2795.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/02/2012 | 2655.00 | 00062175343472 | GERALDO ARAUJO CLAUDINO E OUTROS - DIARISTA JARDINAGENS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/02/2012 | 1398.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/02/2012 | 2241.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/02/2012 | 2105.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/02/2012 | 3760.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/02/2012 | 2794.00 | 00062175343472 | GERALDO ARAUJO CLAUDINO E OUTROS - DIARISTA JARDINAGENS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/02/2012 | 1650.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/02/2012 | 2360.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/02/2012 | 2366.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2012 | 8317.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/02/2012 | 285.00 | 00002534379461 | FRANCISCO LOPES EZEQUIEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA: C10, PLACA MOO 4701, FUSCA, PLACA MNE 6021 E D20, PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/02/2012 | 910.00 | 00046245057191 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM CONSERTOS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS, PLACAS CBS 8185, BLG 5580, F4000, PLACAS: MNL 3413 E MOO 4691, C10, PLACA MOO 4701, FUSCA PLACA MNE 6021 E D20, PLACA CBS 8185, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0000659 | 02/02/2012 | 1147.13 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS). NF 74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0000660 | 02/02/2012 | 8155.61 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NF 72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2012 | 2795.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/02/2012 | 7081.34 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/02/2012 | 21244.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/02/2012 | 42526.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/02/2012 | 80.07 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 16.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/02/2012 | 240.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 16.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/02/2012 | 682.40 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 17.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/02/2012 | 2047.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 17.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/02/2012 | 2180.98 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 29.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/02/2012 | 6542.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 29.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/02/2012 | 2473.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CONFORME O GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS GRDE, REFERENTE A 02/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0000657 | 02/02/2012 | 4413.13 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. NF 69 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0000658 | 02/02/2012 | 2752.87 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NF 73. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/02/2012 | 1653.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/02/2012 | 7.15 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/02/2012 | 300.00 | 00005132433480 | JOÃO JUSTINIANO P. NETO | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PAGINA NA INTERNET ATRAVES DO SITE UIRAUNA.NET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/02/2012 | 955.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000735 | 13/02/2012 | 438.87 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT UNO PLACA NQB 6255, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/02/2012 | 3400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, ESTOQUE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/02/2012 | 1970.39 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR DO PLANO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/02/2012 | 206.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA NQB 6255, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00010062136437 | JEFERSON DA SILVA FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMA DE EMPREITA NA SEGURANÇA DOS TRABALHOS REALIZADO NO PROGRAMA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/02/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000728 | 13/02/2012 | 2641.53 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185, BLG 5580 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000729 | 13/02/2012 | 1582.05 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, F4000 DE PLACAS MOO 4691 E MNL 3413 A SERVIÇO DO TRANSPORTE SERV. DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000731 | 13/02/2012 | 228.78 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HONDA MAIS NOVA E MAIS ANTIGA A SERVIÇO DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000732 | 13/02/2012 | 1429.60 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 E FUSCA DE PLACA MNE 6021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000733 | 13/02/2012 | 334.80 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOS LOCADAS A ESTA PREFEITURA: MOTOS DE PLACAS MNO 0669, MOB 1452 E NPW 6905 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000734 | 13/02/2012 | 111.60 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MOTO DE PLACA MNG 17751, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/02/2012 | 148.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/02/2012 | 70.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE REPARO VALVULA PEDAL NO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580, A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000765 | 13/02/2012 | 450.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, GALERIAS DE ESGOTO, COLETA DE RESIDUOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/02/2012 | 1615.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | REFERENTE AO CORTE DE 313 ARVORES EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/02/2012 | 3800.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | REFERENTE A LIMPEZA DE ESGOTO E CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS SÃO FRANCISCO, CONJUNTO FREI DAMIÃO, JOSE BARBOSA, ALFERES ANT FCO, MANOEL MARIANO, JOSE JOSIAS DE BRITO, 02 DE DEZEMBRO, FRANCISCO C. DE QUEIROGA, JOSE VIEIRA BUJARY, POR TRAS DO POSTO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, AÇOUGUE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000727 | 13/02/2012 | 6561.03 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393, ADY 8144, MOK 9262, D20 DE PLACA MNQ 0380, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000736 | 13/02/2012 | 2576.01 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838 A SERVIÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/02/2012 | 120.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, COURRIER, PLACA OET 2838/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/02/2012 | 309.28 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LAGAGEM DE ROUPAS DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/02/2012 | 1546.39 | 00022461978808 | ROMULO CAVALCANTE LIMA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/02/2012 | 394.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO MATO GROSSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/02/2012 | 230.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/02/2012 | 120.00 | 00010518379442 | FRANCISCO CELIO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO DE CARPINAGEM NA ESCOLA LICA DUARTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/02/2012 | 210.00 | 00004892964409 | ANTONIO DAMIAO DA SILVA | REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255, FIESTA OFB 1810 E COURRIER 2838, A SERVIÇOS DAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/02/2012 | 372.00 | 00005181019404 | ANANIAS TEOTONIO BARBOSA NETO | REFERENTE A PINTURA DO IMOVEL LOCADO NO FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000737 | 13/02/2012 | 245.52 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/02/2012 | 650.00 | 09246133000117 | ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO ALUGUEL DAS PISCINAS DA AABB DE UIRAÚNA PARA A UTILIZAÇÃO/BANHO DE 130 ADOLESCENTES, PELO QUAL DOU PLENA QUINATÇÃO. (PROGRAMA PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/02/2012 | 144.00 | 00005792944474 | RAQUEL LUIZA DE ANDRADE | REFERENTE A 01 PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/02/2012 | 288.00 | 00035688521449 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/02/2012 | 144.00 | 00006483035438 | CRISTIANA GADELHA DE SOUSA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTANCAO DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/02/2012 | 600.00 | 00002330580444 | FRANCISCA ANACLETO DANTAS DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS PAEFI, LOCALIZADO A RUA MANOEL MARIANO BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/02/2012 | 1560.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/02/2012 | 288.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/02/2012 | 1453.95 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/02/2012 | 3650.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/02/2012 | 95.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/02/2012 | 1880.00 | 00003295667411 | FÁBIO SOARES | REFERENTE A DIVULGAÇÃO, EM SOM VOLANTE DA RENOVAÇÃO DAS MATRICULAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 14 DE FEV DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/02/2012 | 310.00 | 00001851091440 | MARCOS SANDRO DE MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A 02 DIARIAS E UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/02/2012 | 310.00 | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO DUARTE | REFERENTE A 02 DIÁRIAS E UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, ME FAZ JUS, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/02/2012 | 415.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 05 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, DESLOCANDO A SRA. PREFEITA MUNICIPAL PARA AS EDILIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/02/2012 | 82.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000730 | 13/02/2012 | 5293.40 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E N° 23 E TL 95E N°28 A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/02/2012 | 2620.00 | 07210144000111 | E MARIA SOARES SOBREIRA ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA TL 75 E N° 23, A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/02/2012 | 250.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR NEW HOLLAND TL 95E N° 28, A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/02/2012 | 5850.00 | 00505619000158 | UNIVERSO DAS TENDAS LTDA | AQUISIÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL MED 4X4 PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, Nº 16.105-5 EM 23.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/02/2012 | 1500.00 | 00007488853407 | MARCIEL FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A DESPESA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA BANDA FANFARRA CONSTANTINO FERNANDES, QUANDO EM VIÁGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, REALIZAR APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000776 | 29/02/2012 | 7591.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE: PÃES, BISCOITOS, SALGADOS E BOLOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/02/2012 | 1900.60 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2012 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | APOIO CULTURAL REVISTA, PESQUISA ESCOLAR, FOLHETOS DE CORDEL - TEMA CORDEL NA ESCOLA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/02/2012 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITORIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA, NA MODALIDADE EXIGIDA NA LEI Nº 8.666/93, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, NO MANEJO PEÇAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARECERES E DE CONSULTORIAS NO MESMO CAMPO NORMATIVO.. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 27.03.2012. - ISS - 111,00 - IRRF - 55,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/02/2012 | 322.00 | 00029312037854 | VALDERY DA SILVA VIEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, (TRATORES, CAÇAMBAS, ÔNIBUS E MOTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2012 | 400.00 | 00099266121487 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS FILHA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO À RUA 02 DE DEZEMBRO, S/N, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2012 | 281.00 | 00006064004436 | JERFERSON THIAGO ALMEIDA DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2012 | 281.00 | 00006064004436 | JERFERSON THIAGO ALMEIDA DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0000789 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO NA EXECUÇÃO DE PROJETO PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. ISS - 36,00 - DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA Nº 4.898-4 EM 03.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0000790 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO NA EXECUÇÃO DE PROJETO PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0000791 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO NA EXECUÇÃO DE PROJETO PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. ISS- 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2012 | 2000.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO PROJETO GRÁFICO E REVISÃO DE TEXTOS DA REVISTA DO MUNICÍPIO, LANÇADA EM 2012. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2012 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO EM PAGINA DA INTERNET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022011 | 0000806 | 01/03/2012 | 143.28 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (VOIP) DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0000807 | 01/03/2012 | 1312.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2012 | 79.10 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A. | CONTA TELEFÔNICA FIXO, Nº 3534-2352 E 3534 2351 DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00004485955400 | JOÃO MENDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA RÁDIO ARAPUÃ FM DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2012 | 671.00 | 00018119102894 | LEVI DANTAS DANTAS DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA RÁDIO LIDER FM DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2012 | 3192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 06.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2012 | 1138.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 06.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2012 | 405.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 13.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2012 | 2190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000052012 | 0000839 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2012 | 853.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 27.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2012 | 280.00 | 00004856924494 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE QUEIROGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS em ADESIVAGENS PARA VEICULOS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2012 | 250.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO PROGRAMA CIDADANIA, QUANDO EM SERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2012 | 6032.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 516,87 - SAL.FAM. - 88,00 - BANIF - 208,00 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2012 | 2385.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 149,28 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2012 | 282.00 | 00003350030440 | ERINEIDE SILVEIRO DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2012 | 1707.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR DO PLANO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2012 | 1653.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS- COMISSIONADOS) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2012 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2012 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2012 | 68793.15 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2012 | 673.40 | 00005816481452 | ROGERIO LOPES BORBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA CIDADANIA EM AÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2012 | 1244.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEV E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/03/2012 | 38.56 | 04781207000100 | BLINK INFORMATICA LTDA | REFERENTE A TARIFA DE HOSPEDAGEM DE SITE WWW.UIRAUNAPB.NET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/03/2012 | 300.00 | 00005132433480 | JOÃO JUSTINIANO P. NETO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PAGINA DA INTERNET ATRAVES DO SITE UIRAUNA.NET. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2012 | 123.00 | 00053731824434 | FRANCILAND DUARTE FIGUEIREDO | REFERENTE A 01 DIÁRIA NA POUSADA MONTEIRO (PUBLICSOFT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2012 | 125.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 23.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2012 | 1.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 30.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2012 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 12.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2012 | 3553.96 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2012 | 10661.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2012 | 24862.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2012 | 582.98 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2012 | 1748.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2012 | 2671.49 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2012 | 8014.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2012 | 2473.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS CONFORME O GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE, REFERENTE A 02/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2012 | 1256.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000893 | 01/03/2012 | 480.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2012 | 5850.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 342,56 - SAL.FAM. - 132,00 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - BANIF - 113,29 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2012 | 9430.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 809,74 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 590,72 - BANIF - 282,00 - IRRF - 110,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2012 | 2812.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FAZENDA PÚBLICA(EFETIVOS- COMISSIONADOS) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, N° 10.509-0 EM 08.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001084 | 01/03/2012 | 260.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER DA XEROX M20, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001112 | 01/03/2012 | 260.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 2 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER DA XEROX M20 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2012 | 1077.31 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | SERVIÇO NOS CANTEIROS DA RUA POETA FCO EVARISTO E NA RUA FCO LEÃO VELOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2012 | 670.00 | 00002070878490 | AURICELIO CELSO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONSERTOS E REPARAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA: MOTO, FUSCA, F 4000, C10 E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000805 | 01/03/2012 | 450.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, FOSSA, NO BAIRRO RETIRO, NESTA CIDADE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2012 | 17224.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000818 | 01/03/2012 | 25000.00 | 11268357000171 | COMPACT CONSTRUTORA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032012 | 0000819 | 01/03/2012 | 13007.85 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, VIAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032012 | 0000820 | 01/03/2012 | 13007.85 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, VIAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 11.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2012 | 87.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2012 | 12.66 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO TUBULAR II RUA DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2012 | 350.00 | 00024936692824 | ANGELUCIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2012 | 32312.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 2.139,68 - SAL.FAM. - 726,00 - EMPRÉSTIMO BB - 3.542,16 - BANIF - 849,72 - SINSPUMU - 64,27 - FALTAS - 373,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2012 | 14834.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 1.046,87 - SAL.FAM. - 154,00 - EMPRÉSTIMO BB - 753,84 - BANIF - 426,00 - IRRF - 89,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2012 | 258.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2012 | 13.41 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO TUBULAR II, REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2012 | 31.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO TELEFONICO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2012 | 71.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SANITARIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2012 | 70.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2012 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PM UIRAÚNA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2012 | 59.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUASIT ZE FELIP, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2012 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2012 | 20.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇUDE QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2012 | 100.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA ESTREMA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2012 | 428.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PM UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2012 | 147.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2012 | 838.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PM UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2012 | 971.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2012 | 489.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CACIMBÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2012 | 443.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2012 | 168.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2012 | 218.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA MATO GROSSO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2012 | 606.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESTAÇÃO RODOVIARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2012 | 306.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2012 | 173.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DESSALINIZADOR, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2012 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ESTREMA II, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2012 | 1198.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PM UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2012 | 47.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2012 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2012 | 58.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MORADA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2012 | 38.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2012 | 42.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2012 | 40.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2012 | 202.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2012 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJUNTO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2012 | 42.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2012 | 84.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO BERLIM, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2012 | 28.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO VARRELO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2012 | 49.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT NOVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2012 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT CAFUNDÓ, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2012 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2012 | 71.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA BUJARY, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2012 | 27.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2012 | 8518.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EFETIVOS- COMISSIONADOS) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2012 | 21.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2012 | 16.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MADEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2012 | 78.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2012 | 90.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2012 | 28.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2012 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT EXU, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2012 | 18.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DE GUERRILHA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2012 | 69.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2012 | 70.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2012 | 15.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2012 | 33.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT LAGES, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2012 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2012 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2012 | 58.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT SACO MAMOEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/03/2012 | 40.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2012 | 45.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2012 | 63.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/03/2012 | 774.00 | 00002542995478 | JUSICLEIDE DE ASSIS BIATO | SERVIÇO DE LIMPEZA NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2012 | 115.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE A CONSERTO DA CAMERA L 100, CONSERTO DO SENSOR ELETRICO DA BOMBA LOCALIZADA NO RIO DO PEIXE, PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2012 | 150.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2012 | 1597.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2012 | 3408.60 | 00003741107433 | DAMIÃO ANTONIO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF (AGRICULTURA FAMILIAR ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2012 | 154.63 | 00004231125465 | SANTANA ANDRADE DE ALMEIDA | SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIEIRA DA COSTA DO DISTRITO DE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2012 | 100.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2012 | 818.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO. REFERENTE AO MES DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2012 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE P DE ANDRADE AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2012 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE JOSE ROBERTO DA SILVA AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2012 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE DISTRITO DE AROEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2012 | 11.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE ANTONIO P CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2012 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MANOEL G SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2012 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OZORIO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2012 | 23.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF FONSECA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2012 | 52.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE SITIO QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2012 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF SIT SACO DA BARRA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2012 | 20.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLHO DAGUA SECO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2012 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA FCA ABRANTES, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2012 | 14.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2012 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2012 | 28.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF RIACHO DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2012 | 43.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MANOEL P DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2012 | 28.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2012 | 18.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2012 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF DE ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2012 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOAO FCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2012 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLINTO JOSE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2012 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLIMPIO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2012 | 14.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2012 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOAO ADRIANO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2012 | 58.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2012 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE NOGUEIRA PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2012 | 66.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO MOREIRA PINTO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2012 | 9.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2012 | 44.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE ITAYLE FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2012 | 27.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2012 | 139.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MAE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00035926910404 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2012 | 500.00 | 00019237037813 | JOSEFA BORGES DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADELINO CORREIA DE QUEIROGA 36, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2012 | 32529.02 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 2.368,45 - SAL.FAM. - 440,00 - SAL.MAT. - 1.244,00 - SINSPUMU - 148,85 - BANIF - 360,44 - EMPRESTIMO BB - 2.037,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2012 | 1866.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 149,28 - SAL.FAM. - 22,00 - EMPRESTIMO BB - 210,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2012 | 1244.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 99,52 - EMPRESTIMO BB - 158,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2012 | 51316.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 3.355,39 - SAL.FAM. - 484,00 - SAL.MAT. - 622,00 - SINSPUMU - 250,35 - BANIF - 357,61 - EMPRESTIMO BB - 6.264,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2012 | 15098.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 1.044,96 - SAL.FAM. - 176,00 - SINSPUMU - 92,18 - BANIF - 197,27 - EMPRESTIMO BB - 2.087,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2012 | 21040.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 1.623,91 - SAL.FAM. - 264,00 - EMPRESTIMO BB - 674,55 - IRRF - 25,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2012 | 600.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO . | REFORMA GERAL DA GELADEIRA CONSUL PINTURA EM UM ARMARIO DE AÇO E REFORMA DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DA E. M. E. E. F. LICA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2012 | 220.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO . | REFORMA DO BEBEDOURO DA E.M.E.I.F. BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2012 | 165.00 | 00060352191449 | JOSE SOUSA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUN BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000895 | 01/03/2012 | 80.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DECARTUCHO SAMSUNG NAS MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2012 | 1750.00 | 09246133000117 | ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PATROCINIO DESTE PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DA 4° COPA UNIÃO DE FUTSAL NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE MILTON SANTIAGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2012 | 3724.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | REFERENTE A LAVAGENS DOS ONIBUS, SERVIÇO DA CAIXA DE MACHA DO ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, SERVIÇO DA SUSPENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA ADY 8144 E SERVIÇO DO DIFERENCIAL DO ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2012 | 146.00 | 00009725877489 | DIEGO MACIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB 6852 PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MESES DE FEV E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2012 | 350.00 | 00005395570489 | GELCILENE GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUN DE EDUC INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL FCA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2012 | 350.00 | 00009253551437 | MARCIO VIEIRA BRAGA | SERVIÇO DE VIGIA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LICA DUARTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2012 | 350.00 | 00006658649499 | FRANCISCA SOBREIRA FILHA | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUND. BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2012 | 146.00 | 00035925396472 | LISVALDO DANIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA MNE 5988 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE FEV E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2012 | 290.00 | 00084079576404 | ANTONIO CICERO FILHO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2012 | 310.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MXN1887 NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AOS MESES DEFEV E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2012 | 146.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONA/CG 125 TITAN PLACA MCT 5919 NO TRASPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEV E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2012 | 350.00 | 00004534616465 | MARIA JOCILEIDE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2012 | 146.00 | 00026564120800 | VALDI DANIEL DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA BIZ PLACA MYZ 21393 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEV E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2012 | 12611.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 935,13 - SAL.FAM. - 330,00 - SINSPUMU - 109,88 - EMPRESTIMO BB - 1.633,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2012 | 146.00 | 00076046966434 | MANOEL LIMA DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA KJS 0564/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MOREIRA AO SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEV E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2012 | 88690.02 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 6.863,,50 - SAL.FAM. - 682,00 - SAL.MAT. - 2.601,30 - SINSPUMU - 485,22 - BANIF - 236,82 - EMPRESTIMO BB - 9.671,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2012 | 29568.11 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 1.959,24 - SAL.FAM. - 594,00- EMPRESTIMO BB - 1.326,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2012 | 4529.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 313,36 - SAL.FAM. - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2012 | 17602.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 1.144,48 - SAL.FAM. - 330,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.772,23 - BANIF - 226,50 - SINSPUMU - 62,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2012 | 350.00 | 00005395570489 | GELCILENE GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS FUND FCA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME SDE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2012 | 208.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TODAY PLACA OH 8336 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEV E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2012 | 454.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEV E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2012 | 225.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO GUERRILHAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2012 | 500.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2012 | 225.00 | 00002769730460 | RAIMUNDA GORETHE PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXU. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2012 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2012 | 282.00 | 00008239692400 | ELIZABETH DE OLIVEIRA CALIXTO | SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2012 | 394.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2012 | 338.00 | 00009201997477 | VALCIRIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS FUND BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2012 | 180.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SITIO JOÃO FERREIRA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2012 | 338.00 | 00007260719435 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF E ENS FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2012 | 326.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2012 | 568.00 | 00062176374487 | JAIME VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA CRECHE MÃE CHOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2012 | 282.00 | 00005491539422 | SUELLY FERREIRA SILVA DANTAS | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INF E ENS FUND. BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2012 | 282.00 | 00005437984456 | REGINALDA BORGES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN DO ENSINO FUND. BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2012 | 25.69 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR PINTO VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2012 | 72.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO REPETIDORA TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2012 | 83.00 | 00005278047461 | REINALDO FERNANDES CLAUDINO | UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2012 | 250.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2012 | 193.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2012 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIESTA, PLACA OFB 1810/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2012 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESTADIO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2012 | 44.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2012 | 7115.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE(EFETIVOS- COMISSIONADOS) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2012 | 3147.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA(EFETIVOS) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2012 | 53.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEDE DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00027674304434 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUN BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEV E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/03/2012 | 1808.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS SCANIA DE PLACA ADY 8144, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESC DE ENS FUND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/03/2012 | 150.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO PARABRISA DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACA ADY 8144, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2012 | 216.00 | 00022405786885 | ANTONIO CLEIDE DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA 125 PLACA MPZ 37236/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA NESTE MUNICPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEV E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2012 | 330.00 | 00017743491838 | DEUSIMAR FERREIRA SANTIAGO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG 150 TITAN ES PLACA MOK 3369 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEV E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2012 | 7269.18 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/03/2012 | 146.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA NPW 5527/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEV E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/03/2012 | 208.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA BXX 3621 SP NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE FEV E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/03/2012 | 476.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MNZ 9299/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DA BARRA PARA O SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE FEV E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/03/2012 | 146.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA,CG 125 TITAN PLACA MMS 9419/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEV E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001085 | 01/03/2012 | 475.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO NA FOTOCOPIADORA SHARP AL DA ESCOLA LICA DUARTE NESTE MUNICIPIO. (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001086 | 01/03/2012 | 640.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 08 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER RICOH, DAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2012 | 496.00 | 00011121500480 | CICERO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 9284PB NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE VIDEO PARA O DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEV E MARÇO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2012 | 414.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA EJQ 5821 PB NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA CIDADE PARA O SITIO CRUZ E VAZANTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEV E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2012 | 752.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA , PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MOREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEV E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2012 | 146.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB6852 TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE FEV E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2012 | 545.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE ANTONIO P. CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2012 | 288.00 | 00002139202473 | HERONILDA LIRA DE FREITAS | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2012 | 144.00 | 00037437950430 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | REFERENTE A 01 PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2012 | 144.00 | 00091833094468 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2012 | 288.00 | 00010064634884 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | REFERENTE A 02 DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2012 | 100.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000799 | 01/03/2012 | 245.52 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIESTA, PLACA OFB 1810 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, Nº 16.105-5 EM 30.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2012 | 100.00 | 00088558711453 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2012 | 150.00 | 00008628940421 | MARIA DO SOCORRO CALIXTO SOARES | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2012 | 200.00 | 00003350273424 | FRANCISCA AMARO SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0000808 | 01/03/2012 | 630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, Nº 16.105-5 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2012 | 350.00 | 00004090296455 | GILBERLANDIA FERREIRA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. ISS - 10,50 - INSS - 28,00. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PETI, Nº 18.772-0 EM 11.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2012 | 1059.22 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2012 | 3732.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 298,56 - SAL. FAM. - 220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2012 | 288.00 | 00032622562420 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA RUFINO | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2012 | 4734.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS - PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 378,72 - SAL.FAM. - 22,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2012 | 150.00 | 00008153855441 | ELETANIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2012 | 288.00 | 00035688521449 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2012 | 151.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000894 | 01/03/2012 | 80.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS NAS MAQUINAS DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2012 | 150.00 | 00081366922204 | LUZINETE MARIA DE SOUSA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2012 | 55.00 | 00050048090468 | JOSEFA QUIRINO DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2012 | 100.00 | 00007861772411 | ADRIELE MARIA NUNES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2012 | 100.00 | 00003992383440 | GERUZA MENDES DELIMA JALES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2012 | 100.00 | 00043794181468 | TEREZINHA DE JESUS FERNANDES DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2012 | 100.00 | 00022830870824 | MARIA APARECIDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2012 | 60.00 | 00008576555409 | EDILEUZA BELO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2012 | 100.00 | 00094318417468 | FRANCISCO DE ASSIS A. PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2012 | 100.00 | 00002018742450 | ANA MADALENA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2012 | 100.00 | 00002331570426 | MARIA JOSÉ FERREIRA ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2012 | 100.00 | 00029258693434 | D0RGIVAL BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2012 | 50.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2012 | 100.00 | 00002008000435 | GERNIMERE DUARTE DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2012 | 100.00 | 00006146331414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2012 | 100.00 | 00006035374484 | FRANCISCA ELZEITE DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2012 | 100.00 | 00006307063440 | FRANCISCO NILSON SOARES DE LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2012 | 100.00 | 00005839512443 | RITA MARIA DE CASSIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2012 | 100.00 | 00009293668408 | ANDREA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2012 | 160.00 | 00004760947477 | FRANCISCA JOANA DE ANDRADE SANTANA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2012 | 454.00 | 00033825173453 | VALDENORA ALENCAR DE SOUSA FERREIRA | REFERENTE A CORTES DE CABELOS REALIZADO NO DIA DO EVENTO DO PROGRAMA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, OFERECIDO PELO OPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2012 | 5832.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 424,92 - SAL.FAM. - 22,00 - EMPRÉSTIMO BB - 56,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2012 | 100.00 | 00043195825864 | GEORGIA MATIAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2012 | 100.00 | 00006268879414 | RISOMAR DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2012 | 100.00 | 00014777801810 | MARIA DE FATIMA DUARTE TRAJANO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2012 | 3210.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRÉSTIMO BB - 256,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2012 | 50.35 | 00006527998414 | MARIA DE FATIMA CHAGAS V. | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2012 | 4182.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 359,99 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2012 | 5526.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 441,68 - SAL.FAM. - 154,00 - SAL. MAT. - 622,00 - EMPRÉSTIMO BB - 579,12 - BANIF - 297,00 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2012 | 3110.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 44,00 - EMPRÉSTIMO BB - 498,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2012 | 40.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO USINA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2012 | 20.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2012 | 405.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2012 | 684.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELETIVOS) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2012 | 1906.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL(EFETIVOS- COMISSIONADOS) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/03/2012 | 288.00 | 00010064634884 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA À CAPITAL JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2012 | 288.00 | 00013640958829 | ROSALIO FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PROJOVEM, N° 17.684-2 EM 23.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001088 | 01/03/2012 | 765.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGAS NOS CARTUCHOS DAS MAQUINAS DO PROGRAMA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PETI, N° 18.772-0 EM 21.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2012 | 288.00 | 00006546071410 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE QUEIROGA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2012 | 100.00 | 00001046786407 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2012 | 100.00 | 00029258693434 | D0RGIVAL BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2012 | 100.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2012 | 100.00 | 00003350970494 | IVONETE BATISTA ALENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2012 | 100.00 | 00003185003454 | MARIA LUCIA MARCELINA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2012 | 100.00 | 00031871306825 | FRANCISCO DAS CHAGAS VICTOR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2012 | 100.00 | 00001853750492 | DAMIANA DE ANDRADE NASCIMENTO E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2012 | 100.00 | 00008469556444 | SOLIENE DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/03/2012 | 100.00 | 00006718199419 | VANDEILZA ALVES SANTANA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2012 | 100.00 | 00043195825864 | GEORGIA MATIAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2012 | 393.00 | 00005003862423 | KAIZA MARIA ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A 03 DIARIAS QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2012 | 144.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | REFERENTE A 01 PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2012 | 1413.95 | 10332041000139 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/03/2012 | 278.35 | 00058909427434 | ZULEIDE ENEAS DE ALENCAR VIEIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 180 OVOS DE PÁSCOA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MERCADO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2012 | 3272.16 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2012 | 119.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2012 | 416.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇOUGUE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2012 | 235.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR NEW HOLLAND TL 95 E N° 28, A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/03/2012 | 300.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JOAQUIM DUARTE, 158 UTILIZADO PARA O DEPOSITO DE TODO MATERIAL DA FEIRA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2012 | 664.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, FRENTE A ENTIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2012 | 7590.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 651,59 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.262,26 - BANIF - 139,38 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2012 | 2167.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 150,72 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 180,29 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2012 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITA E VICE-PREFEITA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. INSS - 861,56 - IRRF - 2.239,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2012 | 2028.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA(EFETIVOS- COMISSIONADOS) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2012 | 3300.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA(ELETIVOS) PREFEITA E VICE-PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2012 | 830.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/03/2012 | 183.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1082 DE USO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/03/2012 | 73.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DE USO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/03/2012 | 2100.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/03/2012 | 270.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/03/2012 | 144.00 | 00003350273424 | FRANCISCA AMARO SANTOS | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/03/2012 | 143.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÕES SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/03/2012 | 288.00 | 00002139202473 | HERONILDA LIRA DE FREITAS | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/03/2012 | 100.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/03/2012 | 80.00 | 00002008000435 | GERNIMERE DUARTE DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/03/2012 | 100.00 | 00002331570426 | MARIA JOSÉ FERREIRA ALMEIDA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/03/2012 | 100.00 | 00002243443406 | MARIA LUCIA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/03/2012 | 413.00 | 00005181019404 | ANANIAS TEOTONIO BARBOSA NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001118 | 05/03/2012 | 200901.23 | 09013606000136 | REAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL MODELO PRÓ-INFÂNCIA "TIPO B". CONVÊNIO Nº 656923/2009 FIRMADO ENTRE FNDE/PMU - IRRF - 3.013,52 - INSS - 8.839,65 - ISS - 2.410,81. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/03/2012 | 600.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/03/2012 | 229.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/03/2012 | 7560.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 1.100R22 R297 16PR BRIDGESTONE, 4 CAMARA DE 1.100-22 TORTUGA E 4 PROTETOR ARO 22 PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA ADY 8144 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO QSE,N° 13.134-2 EM 20.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/03/2012 | 2875.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/03/2012 | 2105.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/03/2012 | 2655.00 | 00062175343472 | GERALDO ARAUJO CLAUDINO E OUTROS - DIARISTA JARDINAGENS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/03/2012 | 2111.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/03/2012 | 1398.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/03/2012 | 73.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/03/2012 | 164.94 | 00001919343482 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA | REFERENTE A VENDA DE 8 CAÇAMBAS DE AREIAS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/03/2012 | 92.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/03/2012 | 542.50 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | REFERENTE A LAVAGEM COM LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS CORTINAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/03/2012 | 60.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE A DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET UTILIZADA NO SETOR INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/03/2012 | 285.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA MOO 4691/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/03/2012 | 120.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECÂNCIA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMIONATA C10, PLACA MOO 4701/PB, UTILIZADA À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/03/2012 | 381.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTE PARA MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA CBS 8185, UTILIZADA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/03/2012 | 237.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTE PARA MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FUSCA, PLACA MNE 6021/PB, UTILIZADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/03/2012 | 831.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTE PARA MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA BLG 5580, UTILIZADA NA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/03/2012 | 136.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA MOQ 9393, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/03/2012 | 1384.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS SCANIA, PLACA ADY 8144, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/03/2012 | 879.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTE PARA MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/03/2012 | 329.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, D20, PLACA MNQ 0380/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/03/2012 | 1192.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, TRATORES AGRÍCOLA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE SERVE PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001181 | 02/04/2012 | 4488.84 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E N° 23 E TL 95E N°28 A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/04/2012 | 300.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JOAQUIM DUARTE, 158, UTILIZADO PARA O DEPOSITO DE TODO MATERIAL DA FEIRA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001420 | 02/04/2012 | 1651.70 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E N° 23 E TL 95E N°28 A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/04/2012 | 3272.16 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/04/2012 | 135.00 | 07210144000111 | E MARIA SOARES SOBREIRA ME | AQUISIÇÃO DE BOMBA P/ GRAXA PARA À MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. NF 215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/04/2012 | 60.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNES DESTE MUNICÍPIO. NF 10326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/04/2012 | 2330.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/04/2012 | 2700.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/04/2012 | 84.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/04/2012 | 489.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRACAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/04/2012 | 332.00 | 00004919644477 | VERONICA GOMES ANACLETO | REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO INTERESSE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/04/2012 | 830.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/04/2012 | 498.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | REFERENTE A 1 DIÁRIA E MEIA COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, FRENTE A ENTIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/04/2012 | 498.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 05 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, DESLOCANDO A SRA. PREFEITA MUNICIPAL PARA AS EDILIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/04/2012 | 581.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 07 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, DESLOCANDO A SRA. PREFEITA MUNICIPAL PARA AS EDILIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/04/2012 | 9714.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 833,63 - SAL.FAM. - 154,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.262,26 - BANIF - 139,38 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00008348091416 | RAMON DALISON ALENCAR FERNANDES | REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE EM TOCADAS DE EVENTOS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/04/2012 | 2167.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 150,72 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 180,29 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/04/2012 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITA E VICE-PREFEITA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 861,56 - IRRF - 2.239,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/04/2012 | 664.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, FRENTE A ENTIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/04/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/04/2012 | 830.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/04/2012 | 1245.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/04/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 24.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/04/2012 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLÍTICAS-ELETIVOS-PREFEITA E VICE-PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/04/2012 | 2028.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/04/2012 | 200.00 | 07210144000111 | E MARIA SOARES SOBREIRA ME | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS 12X1 SÃO JOÃO PARA EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. NF 215 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/04/2012 | 2059.00 | 00004185284462 | FABIO VIEIRA DE QUEIROGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E SALGADOS PARA A ENTREGA DA REVISTA (LANÇAMENTO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/04/2012 | 830.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/04/2012 | 1048.30 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADÁ BIJOUTERIAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CESTAS DA PÁSCOA PARA O PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001161 | 02/04/2012 | 15400.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE FRANGOS, PÃES, BISCOITOS, BOLOS E SALGADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PROJOVEM, N° 19.660-6 EM 04.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/04/2012 | 809.10 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001178 | 02/04/2012 | 400.64 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIESTA, PLACA OFB 1810 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, Nº 16.105-5 EM 02.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/04/2012 | 48.00 | 00022830870824 | MARIA APARECIDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/04/2012 | 316.00 | 00010227780485 | MARIA DE FATIMA ALVES SANTANA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/04/2012 | 316.00 | 00011283312417 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/04/2012 | 288.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, para tratamento de saude POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2012 | 50.00 | 00006209212425 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2012 | 50.00 | 00005173811412 | CICERO VENCERLAU DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/04/2012 | 34.10 | 00007678310471 | MARIA LUCIANA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/04/2012 | 316.00 | 00001124974466 | ANACLEIDE FRANCISCA AMARO | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARATRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/04/2012 | 316.00 | 00016998969848 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/04/2012 | 316.00 | 00022830870824 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTAPARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/04/2012 | 4529.00 | 00045266522453 | LUZIA FERNANDES VIEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E DESPESAS EM GERAL PARA PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL EM OUTROS MUNICÍPIO DO PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/04/2012 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OFB 1810, DESLOCANDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, A INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/04/2012 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001234 | 02/04/2012 | 2773.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/04/2012 | 316.00 | 00035688521449 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/04/2012 | 288.00 | 00010064634884 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/04/2012 | 288.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA Á CAPITAL JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/04/2012 | 150.00 | 00008628940421 | MARIA DO SOCORRO CALIXTO SOARES | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/04/2012 | 288.00 | 00077464621115 | ANTONIO CLEIDES CRUZ | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/04/2012 | 100.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/04/2012 | 158.00 | 00051066351449 | FRANCISCA MACENA DE MELO | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/04/2012 | 158.00 | 00002553283466 | JOVELINA VITAL DA SILVA COSTA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/04/2012 | 74.00 | 00038034077453 | ELZUITA PAULO DE SANTANA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/04/2012 | 100.00 | 00076047440444 | ANTONIA DA CRUZ VAL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/04/2012 | 50.00 | 00081907397353 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/04/2012 | 40.00 | 00003352992452 | MARIA FRANCISCA JUVENCIO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003587025428 | JOSUÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO FILHO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/04/2012 | 100.00 | 00011522531408 | FRANCINALDO GONÇALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005173811412 | CICERO VENCERLAU DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/04/2012 | 100.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/04/2012 | 100.00 | 00014777801810 | MARIA DE FATIMA DUARTE TRAJANO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/04/2012 | 100.00 | 00098039326400 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/04/2012 | 100.00 | 00024692053879 | ANA LUCIA BARRETO DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/04/2012 | 100.00 | 00006527998414 | MARIA DE FATIMA CHAGAS V. | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/04/2012 | 100.00 | 00032622562420 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA RUFINO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005111816470 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005815378402 | JOSICLEA PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/04/2012 | 120.00 | 00002366826443 | MARIA SELIA SILVA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/04/2012 | 316.00 | 00002366826443 | MARIA SELIA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005598132443 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/04/2012 | 100.00 | 00010924912448 | ANA LETICIA DA SILVA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003353098445 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/04/2012 | 100.00 | 00088558711453 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/04/2012 | 255.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE A FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/04/2012 | 288.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0001306 | 02/04/2012 | 630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0001309 | 02/04/2012 | 630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/04/2012 | 1001.55 | 10332041000139 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/04/2012 | 413.00 | 00016340747850 | ROBERSON DUARTE DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL PARA O PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001349 | 02/04/2012 | 1815.00 | 00066367433449 | ANTONIO ROGÉRIO FERNANDES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE CARNE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/04/2012 | 4302.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 359,99 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/04/2012 | 3110.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 382,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/04/2012 | 5526.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 447,84 - SAL.FAM. - 154,00 - SAL. MAT. - 622,00 - EMPRÉSTIMO BB - 579,12 - BANIF - 297,00 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/04/2012 | 288.00 | 00035688521449 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/04/2012 | 3210.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRÉSTIMO BB - 256,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/04/2012 | 288.00 | 00004198965463 | FRANCISCA FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/04/2012 | 5832.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 424,92 - SAL.FAM. - 22,00 - EMPRÉSTIMO BB - 56,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/04/2012 | 5598.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 398,08 - SAL. FAM. - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/04/2012 | 4734.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS - PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 378,72 - SAL.FAM. - 22,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | AQUISIÇÃO DE UM FUNERAL COMPLETO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/04/2012 | 288.00 | 00010064634884 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001453 | 02/04/2012 | 1435.00 | 00004507601460 | ELANE CRISTINA SOARES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/04/2012 | 36.00 | 00007861772411 | ADRIELE MARIA NUNES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/04/2012 | 288.00 | 00016998969848 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/04/2012 | 288.00 | 00039514757491 | FRANCISCO ALVES | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003992383440 | GERUZA MENDES DELIMA JALES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/04/2012 | 288.00 | 00003352385483 | MARIA ANAZETE DUARTE LIMA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/04/2012 | 100.00 | 00002847982400 | GERALDO PINHEIRO DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/04/2012 | 100.00 | 00006527998414 | MARIA DE FATIMA CHAGAS V. | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/04/2012 | 100.00 | 00022830870824 | MARIA APARECIDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003350970494 | IVONETE BATISTA ALENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/04/2012 | 100.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/04/2012 | 50.00 | 00008005444478 | MARIA ELIETE DA SILVA SOARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/04/2012 | 50.00 | 00002337613496 | ANTONIA ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/04/2012 | 50.00 | 00011283312417 | MARIA APARECIDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/04/2012 | 50.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/04/2012 | 80.00 | 00005573593846 | jose n. fortunato | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/04/2012 | 100.00 | 00008520055478 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004610433435 | LUCIENE SOBREIRA DE LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/04/2012 | 100.00 | 00009285926428 | RAIMUNDA FRANCA BEZERRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/04/2012 | 40.00 | 00009865198479 | MARCONDELIA SANTOS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/04/2012 | 40.00 | 00009135053402 | CAMILA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/04/2012 | 40.00 | 00003352992452 | MARIA FRANCISCA JUVENCIO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/04/2012 | 50.00 | 00043794181468 | TEREZINHA DE JESUS FERNANDES DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/04/2012 | 100.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/04/2012 | 288.00 | 00010703182480 | RAFAEL LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/04/2012 | 684.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/04/2012 | 2043.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/04/2012 | 2000.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/04/2012 | 288.00 | 00002139202473 | HERONILDA LIRA DE FREITAS | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/04/2012 | 288.00 | 00001929252455 | FRANCISCA AMELIA DE ALMEIDA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/04/2012 | 288.00 | 00077464621115 | ANTONIO CLEIDES CRUZ | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/04/2012 | 360.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/04/2012 | 450.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/04/2012 | 48.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO USINA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/04/2012 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/04/2012 | 446.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/04/2012 | 150.00 | 00008628940421 | MARIA DO SOCORRO CALIXTO SOARES | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/04/2012 | 150.00 | 00081366922204 | LUZINETE MARIA DE SOUSA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/04/2012 | 150.00 | 00008153855441 | ELETANIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/04/2012 | 200.00 | 00004985098426 | JOANA AMARO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/04/2012 | 150.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003185003454 | MARIA LUCIA MARCELINA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/04/2012 | 238.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | REFERENTE A UMA DIÁRIA, BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB COMO PSICÓLOGO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A CONSULTORIAUM PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA NA CIONAL DE HABITAÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/04/2012 | 83.00 | 00008099150490 | PAMELA DENISE MANGABEIRA SANTANA | REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A CONSULTORIAUM PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA NA CIONAL DE HABITAÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/04/2012 | 1461.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAEF (AGRICULTURA FAMILIAR). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 04.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001154 | 02/04/2012 | 6018.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | AQUISIÇÃO DE 177 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 04.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112012 | 0001155 | 02/04/2012 | 3320.95 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA À RECUPERAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 03.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/04/2012 | 432.98 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO REFEITÓRIO E CONSERTO NA CAIXA DÀGUA DA E.M.E.F. LICA DUARTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/04/2012 | 512.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA ADY 8144/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO ANO DE 2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 04.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/04/2012 | 330.00 | 00005974587405 | JACKSON ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | RECICLAGENS DE CARTUCHOS PARA À MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001165 | 02/04/2012 | 25015.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE MIUDOS DE FRANGOS, PÃES, BISCOITOS, BOLOS E COXAS DE FRANGOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 04.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/04/2012 | 1250.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CONSUL 1P F.FREE A CRB36A BR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. NF 236. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/04/2012 | 130.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ARGE PAREDE PRETO 50CM 160W PARA À CRECHE LIDIANE, NESTA CIDADE. NF. 236. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/04/2012 | 393.00 | 00003352699402 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA | 03 DIÁRIAS + PAGENS DE IDA E VOLTA COMO PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PROINFO/LINUX EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 02 A 04/05/2012 COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0001174 | 02/04/2012 | 3400.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 1.100R22 R297 16PR BRIDGESTONE PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA ADY 8144 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 02.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001177 | 02/04/2012 | 7934.73 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393, ADY 8144, MOK 9262, D20 DE PLACA MNQ 0380, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 02.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001186 | 02/04/2012 | 898.66 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838 A SERVIÇO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001188 | 02/04/2012 | 20000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE. PACTO SOCIAL CONVÊNIO N° 001/2011/PACTO/EDUCAÇÃO/PMU. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 20.610-5 EM 10.04.2012. | 00322012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/04/2012 | 568.00 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LIMPEZA GERAL DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001190 | 02/04/2012 | 20000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE. CONVÊNIO N° 502/2011/SEE/PB/PMU. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 21.088-9 EM 11.04.2012. | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/04/2012 | 664.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001194 | 02/04/2012 | 40000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA ADEQUAÇÃO DE UMA SALA COM AUDITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PATRÍCIO DE ANDRADE E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LICA DUARTE. CONVÊNIO N° 505/2011/SEE/PB/PMU. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 21.086-2 EM 11.04.2012. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/04/2012 | 700.00 | 00003351500475 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO MILLE EP COR CINZA PLACA MMR 0160/PB A DISPOSIÇÃO DESTE PREFEITURA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/04/2012 | 800.00 | 00008933241400 | RAPHAEL BATISTA GONÇALVES MONTEIRO | SERVIÇO COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT SIENA FIRE FLEX DE COR PRATA DE PLACA MOE 0304/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE DE PAU DOS FERROS RN. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2012 | 774.00 | 00009168305435 | FERNANDA KELLY DA SILVA DE SOUSA | ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS E FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA O ENCONTRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO COM A 9ª REGIÃO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/04/2012 | 1000.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (LIVROS) PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 08.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/04/2012 | 257.73 | 00004377705407 | FRANCISCO CLODOALDO NUNES ALENCAR | REFERENTE A PINTURA DA ESCOLA ANTONIO VIEIRA DA COSTA E BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/04/2012 | 1750.00 | 09246133000117 | ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DA QUARTA COPA UNIÃO DE FUTSAL NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE NILTON SANTIAGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001221 | 02/04/2012 | 56304.03 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE. PACTO SOCIAL CONVÊNIO N° 001/2011/PACTO/EDUCAÇÃO/PMU. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 20.610-5 EM 02.05.2012. ISS - 675,65 | 00322012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001222 | 02/04/2012 | 79820.58 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE. CONVÊNIO N° 502/2011/SEE/PB/PMU. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 21.088-9 EM 02.05.2012. ISS - 957,85 | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001223 | 02/04/2012 | 27101.48 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA ADEQUAÇÃO DE UMA SALA COM AUDITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PATRÍCIO DE ANDRADE. CONVÊNIO N° 505/2011/SEE/PB/PMU. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 21.086-2 EM 02.05.2012. ISS - 325,22 | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/04/2012 | 2165.00 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001235 | 02/04/2012 | 1150.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/04/2012 | 310.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOT 0418/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEV E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/04/2012 | 206.18 | 00004447475405 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA LUIZA PINTO APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/04/2012 | 598.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A XEROX E ENCARDENAÇÃO EM DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/04/2012 | 1050.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTIRA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/04/2012 | 150.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/04/2012 | 7901.60 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/04/2012 | 166.00 | 00008825870485 | MARIANO LENO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 7024PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE FEV E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/04/2012 | 155.00 | 00016998969848 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/04/2012 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE GE JOSE ROBERTO DA SILVA AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO EMEF MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/04/2012 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO GE ANTONIO P CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO EMEF MANOEL G SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO EMEF OZORIO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/04/2012 | 34.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO EMEF FONSECA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/04/2012 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO EMEF OLHO DAGUA SECO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0001296 | 02/04/2012 | 16934.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0001297 | 02/04/2012 | 22942.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO EMEF SIT SACO DA BARRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO EMEF MARIA FCA ABRENTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/04/2012 | 44.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO GE MANOEL P DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/04/2012 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO GE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/04/2012 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO GE MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/04/2012 | 112.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO GE SITIO QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/04/2012 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO EMEF ANTONIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/04/2012 | 51.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO EMEF RIACHO DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/04/2012 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO EMEF JOÃO FCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/04/2012 | 34.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO EMEF ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/04/2012 | 4157.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 316,56 - SAL.FAM. - 44,00 - EMPRESTIMO BB - 326,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/04/2012 | 3110.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 149,28 - EMPRESTIMO BB - 158,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/04/2012 | 31639.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 2.288,96 - SAL.FAM. - 440,00 - SAL.MAT. - 1.244,00 - SINSPUMU - 138,91 - BANIF - 360,44 - EMPRESTIMO BB - 1.733,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/04/2012 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO ADRIANO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/04/2012 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF DE ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/04/2012 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLINTO JOSE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/04/2012 | 28.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO MOREIRA PINTO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/04/2012 | 19.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLIMPIO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/04/2012 | 83.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE P DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/04/2012 | 46.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE DISTRITO DE AROEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/04/2012 | 61.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/04/2012 | 183.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/04/2012 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF NOGUEIRA PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/04/2012 | 48.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE ITAYLE FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/04/2012 | 168.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MÃE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/04/2012 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA FERNANDES VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/04/2012 | 500.00 | 00019237037813 | JOSEFA BORGES DA SILVA | REFREENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADELINO CORREIA DE QUERIROGA 36, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/04/2012 | 2061.50 | 00003741107433 | DAMIÃO ANTONIO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/04/2012 | 200.00 | 00004447475405 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PINTURA DA ESCOLA DE APARECIDA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/04/2012 | 545.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001351 | 02/04/2012 | 2189.00 | 00066367433449 | ANTONIO ROGÉRIO FERNANDES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE CARNE PARA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/04/2012 | 154.63 | 00006258423400 | FRANCISCO CAETANO DE LIMA | REFERENTE A TRABALHO DE RETELHAMENTO E CARPINAGEM NA E.M.E.I.F. DE VAZANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/04/2012 | 18224.59 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 1.144,48 - SAL.FAM. - 330,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.858,77 - BANIF - 226,50 - SINSPUMU - 64,27 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/04/2012 | 338.00 | 00004171198445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/04/2012 | 73.00 | 00035925396472 | LISVALDO DANIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA MNE 5988 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/04/2012 | 73.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONA/CG 125 TITAN PLACA MCT 5919 NO TRASPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/04/2012 | 73.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB6852 TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/04/2012 | 104.00 | 00076046966434 | MANOEL LIMA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA KJS 0564/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MOREIRA AO SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/04/2012 | 500.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/04/2012 | 155.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MXN1887 NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/04/2012 | 282.00 | 00005437984456 | REGINALDA BORGES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DO ENSINO FUND BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/04/2012 | 207.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA EJQ 5821 PB NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA CIDADE PARA O SITIO CRUZ E VAZANTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/04/2012 | 104.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG 125 TODAY PLACA OH 8336 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/04/2012 | 158.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/04/2012 | 350.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F., NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/04/2012 | 165.00 | 00017743491838 | DEUSIMAR FERREIRA SANTIAGO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PRORRIEDADE MOTO HONDA CG 150 TITAN ES PLACA MOK 3369 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/04/2012 | 83.00 | 00009725877489 | DIEGO MACIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB 6852 PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/04/2012 | 394.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/04/2012 | 350.00 | 00006658649499 | FRANCISCA SOBREIRA FILHA | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUND BENEVENUTO MARIANO, ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/04/2012 | 350.00 | 00005395570489 | GELCILENE GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL FCA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/04/2012 | 338.00 | 00009201997477 | VALCIRIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE EDUC INFANTIL E ENSINO FUND BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/04/2012 | 282.00 | 00008239692400 | ELIZABETH DE OLIVEIRA CALIXTO | SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE LIDIANE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/04/2012 | 73.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA,CG 125 TITAN PLACA MMS 9419/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/04/2012 | 227.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/04/2012 | 225.00 | 00002769730460 | RAIMUNDA GORETHE PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS FUND DO SITIO EXÚ. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/04/2012 | 350.00 | 00009253551437 | MARCIO VIEIRA BRAGA | SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUND LICA DUARTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/04/2012 | 350.00 | 00025062079888 | RAIMUNDA GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DE EUCAÇÃO INF E ENS FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/04/2012 | 350.00 | 00006054540432 | HOSANA GONÇALVES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS FUND DO SITIO BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/04/2012 | 350.00 | 00004534616465 | MARIA JOCILEIDE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUN DE EDICAÇÃO INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/04/2012 | 282.00 | 00005491539422 | SUELLY FERREIRA SILVA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INF E ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/04/2012 | 376.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA , PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MOREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/04/2012 | 248.00 | 00011121500480 | CICERO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 9284/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE VIDEO PARA O DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/04/2012 | 73.00 | 00026564120800 | VALDI DANIEL DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA BIZ PLACA MYZ 21393 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/04/2012 | 51381.38 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 3.333,92 - SAL.FAM. - 484,00 - SAL.MAT. - 622,00 - SINSPUMU - 245,60 - BANIF - 357,61 - EMPRESTIMO BB - 6.516,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/04/2012 | 20506.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 1.558,55 - SAL.FAM. - 264,00 - EMPRESTIMO BB - 674,55 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/04/2012 | 15306.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 1.044,96 - SAL.FAM. - 176,00 - SINSPUMU - 96,32 - BANIF - 197,27 - EMPRESTIMO BB - 1.891,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/04/2012 | 93507.38 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 6.972,72 - SAL.FAM. - 726,00 - SAL.MAT. - 3.343,30 - SINSPUMU - 499,33 - BANIF - 236,82 - EMPRESTIMO BB - 9.949,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/04/2012 | 13171.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 935,13 - SAL.FAM. - 330,00 - SINSPUMU - 111,95 - EMPRESTIMO BB - 1.448,41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/04/2012 | 31436.28 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 2.011,40 - SAL.FAM. - 638,00- EMPRESTIMO BB - 1.326,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/04/2012 | 4437.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 313,36 - SAL.FAM. - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/04/2012 | 21770.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 1.741,60 - SAL. FAM. - 418,00 - EMPRESTIMO BB - 554,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/04/2012 | 4550.00 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA D20, PLACA MNK 2386/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO PARA ESTA CIDADE EM PARTE DO ANO DE 2011, NO TURNO DA NOITE. VÊ DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001417 | 02/04/2012 | 7982.89 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393, ADY 8144, MOK 9262, D20 DE PLACA MNQ 0380, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001426 | 02/04/2012 | 1345.62 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838 A SERVIÇO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001427 | 02/04/2012 | 268.68 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838 A SERVIÇO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/04/2012 | 600.00 | 00035926910404 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/04/2012 | 633.46 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/04/2012 | 1752.98 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUN DE ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/04/2012 | 285.00 | 00084079576404 | ANTONIO CICERO FILHO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/04/2012 | 225.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO GUERRILHAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/04/2012 | 326.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/04/2012 | 280.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO . | REFERENTE A CONSERTO EM UMA GELADEIRA CONSUL DO GRUPO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/04/2012 | 180.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | REFERENTE A REPOSIÇÃO DE AGUA PARA A ESCOLA MUN DE ENSINO FUND OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO NO SITIO JOÃO FERREIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/04/2012 | 507.00 | 00003351500475 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO MILLE EP COR CINZA PLACA MMR 0160/PB NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER PROBLEMA JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/04/2012 | 108.00 | 00022405786885 | ANTONIO CLEIDE DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA 125 PLACA MPZ 37236/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/04/2012 | 238.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MNZ 9299/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DA BARRA PARA O SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/04/2012 | 155.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOT 0418/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/04/2012 | 73.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA NPW 5527/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/04/2012 | 600.00 | 00027674304434 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUN BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001452 | 02/04/2012 | 1603.00 | 00004507601460 | ELANE CRISTINA SOARES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/04/2012 | 27.86 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR PINTO VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/04/2012 | 2038.40 | 11055284000130 | Valdemiro Vital do Nascimento | REFERENTE A FABRICAÇÕES DE PORTÕES PARA A ESCOLA MUN MARIA FCA ABRANTES NO SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/04/2012 | 7197.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/04/2012 | 3147.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/04/2012 | 130.00 | 00000515232130 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA NOS EVENTOS: CINEMA NA PRAÇA E BAUCÃO DE SERVIÇOS ENTRE O ESTADO E O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/04/2012 | 104.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA BXX 3621 SP NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/04/2012 | 83.00 | 00008825870485 | MARIANO LENO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 7024PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/04/2012 | 780.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/04/2012 | 900.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/04/2012 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO biblioteca, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/04/2012 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/04/2012 | 51.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/04/2012 | 77.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO REPETIDORA TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/04/2012 | 73.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEDE DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/04/2012 | 116.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/04/2012 | 272.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001599 | 02/04/2012 | 3094.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/04/2012 | 195.00 | 00046245057191 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DO MOTOR DE PARTIDA, AUTOMATICO E PORTA ESCOLVAS DO ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, A SERVIÇOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/04/2012 | 3122.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | SERVIÇO DE MECANICA LAVAGEM E BORRACHARIA NOS VEICULOS ESCOLARES DESTE PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, ONIBUS MOQ 9393, ONIBUS ADY 8144 E ONIBUS MOK 9262, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00008914460444 | RAIMUNDO ALVES SARMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ 7140 A SERVIÇO DO TRANSPORTE, DAS ESCOLAS DE ENS FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/04/2012 | 1250.00 | 00008914460444 | RAIMUNDO ALVES SARMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 A SERVIÇO DO TRANSPORTE, DAS ESCOLAS MUN DE ENS FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/04/2012 | 400.00 | 00005196527460 | CIRO LEANDRO DA FONSECA | REFERENTE A CURSO SOBRE CULTURA AFRO-BRASILEIRA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0001606 | 02/04/2012 | 3152.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1 000-20 16 LD35 PIRELLI, 04 CAMARA DE AR 20Z570 PIRELLI E 04 PROTETOR GV SUPER7.0 X 20 RADIAL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACA KVJ 7140 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENS FUND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/04/2012 | 4057.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ 7140 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUN DE ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/04/2012 | 1000.00 | 09246133000117 | ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL | REFERENTE A UM CUSTEIO PARA DESPESAS GERAIS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE MILTON SANTIAGO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/04/2012 | 310.00 | 00004258099430 | ELVANIRA PEREIRA NAPOLEAO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS E UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROJETO TRILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/04/2012 | 1380.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACA ADY 8144, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/04/2012 | 923.68 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | 1/3 DE FÉRIAS + RATEIO DO FUNDEB COMO PROFESSORA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1/3 DE FÉRIAS - 331,21 - RATEIO - 592,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/04/2012 | 889.27 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | 1/3 DE FÉRIAS + RATEIO DO FUNDEB COMO PROFESSORA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1/3 DE FÉRIAS - 296,80 - RATEIO - 592,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/04/2012 | 790.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | RATEIO DO FUNDEB COMO PROFESSORA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/04/2012 | 450.38 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISIÇÃO DE CAIBRO PARA SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 04.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/04/2012 | 3459.60 | 00008925582457 | ELIDOMAR ESTEVAM DA SILVA JÚNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE BOMBAS SUBMERSAS DE 1CV MONOFÁSICA E MOTOR-BOMBA DE 3 CV TRIFÁSICO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0001175 | 02/04/2012 | 640.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 650-16 CT52 6PR PIRELLI PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB, UTILIZADA PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 02.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001176 | 02/04/2012 | 12143.52 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO-FIO, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 02.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001179 | 02/04/2012 | 3275.54 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185, BLG 5580 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001180 | 02/04/2012 | 2514.76 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, F4000 DE PLACAS MOO 4691 E MNL 3413 A SERVIÇO DO TRANSPORTE SERV. DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001182 | 02/04/2012 | 234.36 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HONDA MAIS NOVA E MAIS ANTIGA A SERVIÇO DE JARDINAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001183 | 02/04/2012 | 1829.96 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 E FUSCA DE PLACA MNE 6021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001184 | 02/04/2012 | 334.80 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOS LOCADAS A ESTA PREFEITURA: MOTOS DE PLACAS MNO 0669, MOB 1452 E NPW 6905 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001185 | 02/04/2012 | 111.60 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MOTO DE PLACA MNG 1775, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/04/2012 | 3572.00 | 00002724780400 | SEVIRINO JOSÉ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001210 | 02/04/2012 | 30275.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 03.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001214 | 02/04/2012 | 22224.47 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0001216 | 02/04/2012 | 30000.00 | 11268357000171 | COMPACT CONSTRUTORA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122012 | 0001218 | 02/04/2012 | 27303.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA À MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 03.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000222011 | 0001226 | 02/04/2012 | 28842.63 | 03007452000193 | IMCON LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA | QUARTA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE: SILVESTRE CLAUDINO, FRANCISCO LEÃO VELOSO E COMPLEMENTO DA RUA MAJOR JOSÉ FERNANDES. CONFORME CONTRATO Nº 642011. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001227 | 02/04/2012 | 22500.00 | 11268357000171 | COMPACT CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 011/2012 E CARTA CONVITE N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122012 | 0001228 | 02/04/2012 | 20000.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA À MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/04/2012 | 110.00 | 00084079576404 | ANTONIO CICERO FILHO | AQUISIÇÃO DE 11 CAÇAMBAS DE AREIAS PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/04/2012 | 2289.00 | 00011258356481 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A PODAÇÕES DE ÁRVORES NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/04/2012 | 4176.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA TROCA DE FIOS DANIFICADOS BASE RELÉ REATORES IGUINITOR CAPACITOR REPOSIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/04/2012 | 18006.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/04/2012 | 463.91 | 00002841308421 | JOSE VICTOR DA SILVA E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESCAVAÇÃO DE 150 METROS DE VALA PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, NA RUA FLORIANO PEIXOTO, NESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032012 | 0001311 | 02/04/2012 | 13007.85 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, VIAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/04/2012 | 340.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DE REPARO DE CATAVENTOS E BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. NF N° 10171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/04/2012 | 120.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA CAÇAMBA, PLACA BLG 5580, UTILIZADA PARA A REMOÇÃO DE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/04/2012 | 206.18 | 00009715765483 | ANA BEATRIZ LIRA DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/04/2012 | 388.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/04/2012 | 183.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/04/2012 | 1753.00 | 00016123182404 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 07 CAMINHÃO CAÇAMBA DE AREIA, PLACA MNC 6960/PB, PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/04/2012 | 13072.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 937,79 - SAL.FAM. - 154,00 - EMPRÉSTIMO BB - 311,20 - BANIF - 176,00 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/04/2012 | 32316.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 2.139,68 - SAL.FAM. - 792,00 - EMPRÉSTIMO BB - 3.876,48 - BANIF - 849,72 - SINSPUMU - 64,27 - FALTAS - 290,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/04/2012 | 258.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/04/2012 | 350.00 | 00024936692824 | ANGELUCIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOR À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001418 | 02/04/2012 | 2714.56 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185, BLG 5580 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001419 | 02/04/2012 | 2236.36 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, F4000 DE PLACAS MOO 4691 E MNL 3413 A SERVIÇO DO TRANSPORTE SERV. DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001421 | 02/04/2012 | 231.57 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HONDA MAIS NOVA E MAIS ANTIGA A SERVIÇO DE JARDINAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001422 | 02/04/2012 | 1643.31 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 E FUSCA DE PLACA MNE 6021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001423 | 02/04/2012 | 306.90 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOS LOCADAS A ESTA PREFEITURA: MOTOS DE PLACAS MNO 0669, MOB 1452 E NPW 6905 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001424 | 02/04/2012 | 111.60 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MOTO DE PLACA MNG 1775, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/04/2012 | 774.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | REFERENTE A LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/04/2012 | 386.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NS PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/04/2012 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/04/2012 | 74.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE abril/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/04/2012 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/04/2012 | 388.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/04/2012 | 444.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NS PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/04/2012 | 8518.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/04/2012 | 1083.00 | 07210144000111 | E MARIA SOARES SOBREIRA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF 215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001528 | 02/04/2012 | 15000.00 | 11268357000171 | COMPACT CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 011/2012 E CARTA CONVITE N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/04/2012 | 1060.50 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NFS. 17 E 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/04/2012 | 1045.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM CONSERTO DE MOTORES E CATAVENTOS DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO. NF 10326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/04/2012 | 3754.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/04/2012 | 2360.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/04/2012 | 2800.00 | 00062175343472 | GERALDO ARAUJO CLAUDINO E OUTROS - DIARISTA JARDINAGENS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/04/2012 | 2236.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/04/2012 | 1650.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/04/2012 | 3600.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/04/2012 | 3375.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/04/2012 | 3330.00 | 00062175343472 | GERALDO ARAUJO CLAUDINO E OUTROS - DIARISTA JARDINAGENS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/04/2012 | 2025.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/04/2012 | 2025.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/04/2012 | 132.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/04/2012 | 1092.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/04/2012 | 119.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/04/2012 | 1195.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/04/2012 | 637.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESTAÇÃO RODOVIARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/04/2012 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/04/2012 | 61.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SANITARIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/04/2012 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/04/2012 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/04/2012 | 68.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/04/2012 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/04/2012 | 43.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/04/2012 | 38.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/04/2012 | 846.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/04/2012 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DO CONJUNTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/04/2012 | 48.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/04/2012 | 47.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ESTREMA II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/04/2012 | 26.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO VARRELO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/04/2012 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/04/2012 | 40.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/04/2012 | 47.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/04/2012 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA EXÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/04/2012 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DE GUERRILHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/04/2012 | 44.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/04/2012 | 12.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/04/2012 | 34.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT SACO MAMOEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/04/2012 | 74.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/04/2012 | 3.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 1026 DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/04/2012 | 342.00 | 00046245057191 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO nos VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO: FUSCA DE PLACA MNE 6021, CAÇAMBA VERMELHA CBS 8185 E CAÇAMBA BRANCA DE PLACA BLG 5580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0001612 | 02/04/2012 | 7679.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/04/2012 | 180.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001163 | 02/04/2012 | 6416.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/04/2012 | 234.25 | 00004185284462 | FABIO VIEIRA DE QUEIROGA | REFERENTE A ENTREGA DE IPTU EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/04/2012 | 4850.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001187 | 02/04/2012 | 437.19 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT UNO PLACA NQB 6255, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/04/2012 | 1440.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A 11ª E 12ª PARCELAS DO CONTRATO ASSINADO EM 12 DE JANEIRO DE 2011, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. ISS - 43,20 - INSS - 158,40. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 09.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/04/2012 | 60.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | REFERENTE A GRAVAÇÃO DE UM CD PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO PROGRAMA CIDADANIA PARCERIA GOVERNO DO ESTADO/PREFEITURA NO DIA 21 DE MARÇO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/04/2012 | 60.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE AS DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET UTILIZADO NO SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/04/2012 | 129.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A SERVIÇOS E CONFECÇÕES DE CHAVES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2012 | 17.90 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/04/2012 | 3000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/04/2012 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO EM PAGINA DA INTERNET, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0001268 | 02/04/2012 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITORIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA, NA MODALIDADE EXIGIDA NA LEI Nº 8.666/93, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, NO MANEJO PEÇAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARECERES E DE CONSULTORIAS NO MESMO CAMPO NORMATIVO.. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.04.2012. - ISS - 111,00 - IRRF - 55,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/04/2012 | 15.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/04/2012 | 1821.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR DO PLANO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/04/2012 | 65.32 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO - PERÍODO DE 28/06/2005 À 06/07/2005 - CONVÊNIO N° 1699/2004 - PROC: 25000.062294/2004-26 - PERÍODO DE: 20/02/2007 À 20/04/2012. DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X E ULTRASOM. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/04/2012 | 114.50 | 00053731824434 | FRANCILAND DUARTE FIGUEIREDO | REFERENTE A 1 DIARIA NA POUSADA PARA GERMANO DA FUNASA EM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092012 | 0001283 | 02/04/2012 | 3400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, ESTOQUE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/04/2012 | 635.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/04/2012 | 281.00 | 00006064004436 | JERFERSON THIAGO ALMEIDA DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022011 | 0001303 | 02/04/2012 | 187.18 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (VOIP) DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0001304 | 02/04/2012 | 1312.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022011 | 0001308 | 02/04/2012 | 107.90 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (VOIP) DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0001310 | 02/04/2012 | 1312.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/04/2012 | 6336.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 516,87 - SAL.FAM. - 88,00 - BANIF - 208,00 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/04/2012 | 400.00 | 00099266121487 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS FILHA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO À RUA 02 DE DEZEMBRO, S/N, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/04/2012 | 622.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/04/2012 | 2178.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 149,28 - SAL. FAM. - 22,00 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/04/2012 | 282.00 | 00003350030440 | ERINEIDE SILVEIRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/04/2012 | 5458.70 | 08743291000110 | FRANCISCA IRIS DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, PRAÇAS, AÇOUGUE, MATADOUROS, MERCADO, RODOVIÁRIA, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO MUNICIPAL ETC.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001425 | 02/04/2012 | 559.12 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT UNO PLACA NQB 6255, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/04/2012 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/04/2012 | 45608.21 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/04/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000052012 | 0001467 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 24.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/04/2012 | 890.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 25.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/04/2012 | 847.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/04/2012 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL D.O. PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE: 26/03/2012 A 26/09/2012. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/04/2012 | 9.15 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/04/2012 | 7.75 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/04/2012 | 1653.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/04/2012 | 67.50 | 00053731824434 | FRANCILAND DUARTE FIGUEIREDO | REFERENTE A DIÁRIAS NA POUSADA PARA FRANCISCO MONTEIRO DA PUBLIC SOFT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/04/2012 | 177.00 | 00004892964409 | ANTONIO DAMIAO DA SILVA | REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: DE PLACAS OET 2838, NQB 6255, OFB 1810 E MNE 6021, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/04/2012 | 117.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DO PNAFM EM 24.04.2012 - CONTA N° 25-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/04/2012 | 4132.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-JUROS E MULTA SOBRE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PRO-INFÂNCIA TIPO B, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO INSS, N° 13.188-1 EM 04.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/04/2012 | 220.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA PARA SORTEIO NO DIA DAS MÃES COMEMORADO NESTE MUNICÍPIO. NF 236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001257 | 02/04/2012 | 4320.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. ISS - 129,60 - IRRF - 64,80. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 02.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/04/2012 | 6057.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 342,56 - SAL.FAM. - 154,00 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - BANIF - 113,29 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/04/2012 | 1288.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/04/2012 | 8504.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. INSS - 809,74 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 590,72 - BANIF - 282,00 - IRRF - 42,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/04/2012 | 745.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/04/2012 | 1453.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/04/2012 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/04/2012 | 117.19 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO DO FEP, N° 6.393-2 EM 17.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/04/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/04/2012 | 56.44 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE, N° 13.489-9 EM 12.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/04/2012 | 1.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/04/2012 | 16.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 11.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/04/2012 | 16.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 19.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/04/2012 | 4722.45 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/04/2012 | 14167.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/04/2012 | 30074.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS. CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/04/2012 | 844.33 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/04/2012 | 2533.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/04/2012 | 397.22 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 27.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/04/2012 | 1191.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 27.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/04/2012 | 2616.84 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/04/2012 | 7850.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/04/2012 | 2473.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS REFERENTE A 02/1994, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/04/2012 | 2812.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2012 | 537.00 | 00005586471469 | HILDA KARLA FORMIGA DANTAS MARCOS | REFERENTE A DIÁRIAS QUE ME FAZ JUS, COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, BEM COMO UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUSNTOS DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001649 | 02/05/2012 | 260.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 02 RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER NA XEROX DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001650 | 02/05/2012 | 220.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER XEROX NA MAQUINA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2012 | 6005.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 342,56 - SAL.FAM. - 154,00 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - BANIF - 113,29 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2012 | 10336.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 909,26 - SAL.FAM. - 44,00 - EMPRÉSTIMO BB - 590,72 - BANIF - 282,00 - IRRF - 42,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2012 | 90.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2012 | 6518.15 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2012 | 19554.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2012 | 20425.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARC./RET. INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2012 | 858.28 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 18.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2012 | 2574.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 18.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2012 | 2220.66 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2012 | 6662.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2012 | 128.06 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 22.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2012 | 1.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2012 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2012 | 1750.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2012 | 16.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/05/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A ENERGISA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2012 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 30.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2012 | 16.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2012 | 2812.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FAZENDA PÚBLICA (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2012 | 60.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE AS DESPESAS PARA COBRIR TAXAS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADA NO SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2012 | 2978.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS , REFERENTE AO CONTRATO 85894-46 PNAFM/PREFEITURAMUNICIPAL DE UIRAUNA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PNAFM, N° 25-0 EM 03.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2012 | 6402.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 516,87 - SAL.FAM. - 88,00 - BANIF - 208,00 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2012 | 2585.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 149,28 - SAL. FAM. - 22,00 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2012 | 64.52 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A. | CONTA TELEFÔNICA FIXO, Nº 3534-2352 e 3534 2351 DE USO NAs SECRETARIAs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2012 | 31.89 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A. | CONTA TELEFÔNICA FIXO, Nº 3534-2352 E 3534 2351 DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2012 | 59109.61 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2012 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001769 | 02/05/2012 | 501.64 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT UNO PLACA NQB 6255, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092012 | 0001770 | 02/05/2012 | 3400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, ESTOQUE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092012 | 0001772 | 02/05/2012 | 3400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2012 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 08.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2012 | 1564.06 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A: AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PROCURAÇÕES E REGISTROS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2012 | 2315.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/05/2012 | 1468.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2012 | 1612.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/05/2012 | 393.00 | 00005586471469 | HILDA KARLA FORMIGA DANTAS MARCOS | REFERENTE A 03 DIÁRIAS QUE ME FAZ JUS, COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, BEM COMO UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001848 | 02/05/2012 | 3250.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2012 | 282.00 | 00003350030440 | ERINEIDE SILVEIRO DOS SANTOS | Prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais na sede da prefeitura desta cidade. Referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2012 | 1697.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR DO PLANO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2012 | 1653.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0001624 | 02/05/2012 | 0.20 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 5283/2011, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS NA ILUMINACAO PUBLICA E DE REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 22.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0001628 | 02/05/2012 | 17000.00 | 11268357000171 | COMPACT CONSTRUTORA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2012 | 1709.50 | 24099277000181 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA E LAVAGENS DAS CAÇAMBAS DESTA PREFEITURA, DE PLACAS: BLG 5580 E CBS 8185, A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2012 | 2176.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | REFERENTE A PODAÇÕES DE PLANTAS EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2012 | 1547.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112012 | 0001653 | 02/05/2012 | 5183.46 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112012 | 0001654 | 02/05/2012 | 9816.62 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112012 | 0001655 | 02/05/2012 | 204.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 3 TUBO ESGOTO 150MM VRG 1000 PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NESTA CIDADE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2012 | 288.33 | 70316179000176 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA À MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO RIO DO PEIXE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2012 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT BRONZEADO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2012 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2012 | 65.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MORADA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2012 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2012 | 28.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ZE FELIP, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2012 | 79.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2012 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MADEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2012 | 32.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2012 | 99.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2012 | 51.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2012 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO TELEFONICO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2012 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT CAFUNDÓ, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2012 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2012 | 53.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT NOVO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2012 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA BUJARY, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2012 | 32034.03 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 2.139,68 - SAL.FAM. - 726,00 - EMPRÉSTIMO BB - 3.876,48 - BANIF - 849,72 - SINSPUMU - 62,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2012 | 13819.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 988,75 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRÉSTIMO BB - 311,20 - BANIF - 176,00 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2012 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2012 | 16.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2012 | 36.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT LAGES, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2012 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MOREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2012 | 636.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PM UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2012 | 118.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ESTREMA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2012 | 191.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2012 | 394.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2012 | 118.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA do berlim, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2012 | 192.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DESSALINIZADOR, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2012 | 644.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CACIMBÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2012 | 270.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MATO GROSSO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2012 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇUDE QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001721 | 02/05/2012 | 12143.52 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO-FIO, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PM UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2012 | 40.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAI/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2012 | 38.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2012 | 38.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2012 | 16118.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2012 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2012 | 67.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001761 | 02/05/2012 | 3176.44 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185, BLG 5580 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001762 | 02/05/2012 | 2669.98 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, F4000 DE PLACAS MOO 4691 E MNL 3413 A SERVIÇO DO TRANSPORTE SERV. DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001764 | 02/05/2012 | 209.25 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HONDA MAIS NOVA E MAIS ANTIGA A SERVIÇO DE JARDINAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001765 | 02/05/2012 | 1649.45 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 E FUSCA DE PLACA MNE 6021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001766 | 02/05/2012 | 362.70 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOS LOCADAS A ESTA PREFEITURA: MOTOS DE PLACAS MNO 0669, MOB 1452 E NPW 6905 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0001767 | 02/05/2012 | 3163.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001768 | 02/05/2012 | 111.60 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MOTO DE PLACA MNG 1775, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00030845882368 | ANTONIO INACIO FERREIRA E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/05/2012 | 350.00 | 00024936692824 | ANGELUCIA ALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2012 | 258.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2012 | 2025.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2012 | 2025.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2012 | 3600.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2012 | 3330.00 | 00062175343472 | GERALDO ARAUJO CLAUDINO E OUTROS - DIARISTA JARDINAGENS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2012 | 3375.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2012 | 3800.00 | 00062175343472 | GERALDO ARAUJO CLAUDINO E OUTROS - DIARISTA JARDINAGENS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2012 | 2205.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2012 | 2188.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2012 | 3610.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2012 | 4370.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2012 | 8251.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/05/2012 | 62.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/05/2012 | 40.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE mai/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2012 | 36.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2012 | 61.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2012 | 472.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/05/2012 | 11.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001627 | 02/05/2012 | 7420.96 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE. PACTO SOCIAL CONVÊNIO N° 001/2011/PACTO/EDUCAÇÃO/PMU. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 20.610-5 EM 22.05.2012. ISS - 89,05 | 00322012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2012 | 1690.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. NF 1. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2012 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DO ENSINO FUND. DO SITIO BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2012 | 310.00 | 00003046978421 | MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS E UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROJETO TRILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2012 | 6110.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NF 1 . PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 18.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2012 | 7864.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIVROS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2012 | 12937.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 937,78 - SAL.FAM. - 330,00 - SINSPUMU - 110,21 - EMPRESTIMO BB - 1.714,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2012 | 24258.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 1.890,88 - SAL. FAM. - 528,00 - EMPRESTIMO BB - 554,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2012 | 32964.24 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 2.128,93 - SAL.FAM. - 638,00- EMPRESTIMO BB - 1.326,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2012 | 3675.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 264,40 - SAL.FAM. - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2012 | 90302.56 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 6.972,72 - SAL.FAM. - 726,00 - SAL.MAT. - 3.343,30 - SINSPUMU - 499,71 - BANIF - 207,12 - EMPRESTIMO BB - 9.142,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2012 | 51379.54 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 3.284,16 - SAL.FAM. - 462,00 - SAL.MAT. - 622,00 - SINSPUMU - 245,59 - BANIF - 357,61 - EMPRESTIMO BB - 6.324,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2012 | 21466.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 1.637,11 - SAL.FAM. - 264,00 - EMPRESTIMO BB - 674,55 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2012 | 15160.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 1.044,96 - SAL.FAM. - 176,00 - SINSPUMU - 94,25 - BANIF - 197,27 - EMPRESTIMO BB - 2.116,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2012 | 29700.49 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 2.139,68 - SAL.FAM. - 440,00 - SAL.MAT. - 1.244,00 - SINSPUMU - 140,98 - BANIF - 360,44 - EMPRESTIMO BB - 1.555,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2012 | 1866.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 149,28 - SAL. FAM. - 44,00 - EMPRESTIMO BB - 158,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2012 | 4779.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 366,32 - SAL.FAM. - 44,00 - EMPRESTIMO BB - 326,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2012 | 17861.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 1.094,72 - SAL.FAM. - 330,00 - EMPRÉSTIMO BB - 2.064,56 - BANIF - 226,50 - SINSPUMU - 64,27 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2012 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESTADIO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2012 | 704.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO. REFERENTE AO MES DE MAI/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2012 | 417.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCALÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2012 | 540.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2012 | 1098.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001758 | 02/05/2012 | 7888.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | AQUISIÇÃO DE 232 GLP EM BOTIJÕES DE 13KG PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001759 | 02/05/2012 | 101350.13 | 09013606000136 | REAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL MODELO PRÓ-INFÂNCIA "TIPO B". CONVÊNIO Nº 656923/2009 FIRMADO ENTRE FNDE/PMU - IRRF - 1.520,25 - INSS - 4.459,40 - ISS - 1.216,20. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA PTA, N° 19.538-3 EM 22.05.2012. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001760 | 02/05/2012 | 8833.01 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393, ADY 8144, MOK 9262, D20 DE PLACA MNQ 0380, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001771 | 02/05/2012 | 1075.82 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838 A SERVIÇO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2012 | 400.00 | 00035926910404 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/05/2012 | 300.00 | 00007682013818 | JOCILAN FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA NO ESCAPAMENTO, SOLDA NA PROTEÇÃO DO MOTOR, NO PARACHOQUE E RETROVISOR DO ONIBUS DE PLACA ADY 8144, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/05/2012 | 210.00 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LAVAGEM DE UNIFORMES DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO DE UIRAÚNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/05/2012 | 700.00 | 00003351500475 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO MILLE EP COR CINZA PLACA MMR 0160/PB NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER PROBLEMA JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001800 | 02/05/2012 | 1035.32 | 00005599529452 | JOSE ROBERTO DANTAS DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MMP 4361/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA SECO, A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001801 | 02/05/2012 | 894.14 | 00005599529452 | JOSE ROBERTO DANTAS DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MMP 4361/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA SECO, A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001802 | 02/05/2012 | 1072.93 | 00073898317404 | MARINALDO ALVES DANIEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA KBW 0541/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS, MORADAS, ESTREMA E RIO DO PEIXE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001803 | 02/05/2012 | 1258.37 | 00076046150400 | PAULO SILVA DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA KFE 6324/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTIDANTES DOS SITIOS BUJARY E TIGRE PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001804 | 02/05/2012 | 1613.40 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA NMB 2826/AL,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS; SACO DA BARRA, ZE FILIPE, MATO GROSSO, MOREIRA E QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001805 | 02/05/2012 | 894.14 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA KGR 6515/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001806 | 02/05/2012 | 1021.82 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA MNK 2686 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001807 | 02/05/2012 | 919.79 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C/10 DE PLACA MNU 7740/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CRUZ,PLACA VAZANTE PARA O VARRELO, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001808 | 02/05/2012 | 1430.51 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA BLG 8140/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO PARA AQUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001809 | 02/05/2012 | 1532.73 | 00009073990459 | ANTONIO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA JNI 5049/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BRONZEADO PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001810 | 02/05/2012 | 925.12 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C 10 DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001811 | 02/05/2012 | 1532.73 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA HUD 4514, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MOREIRA,SACO DA BARRA,SACO DO MAMOEIRO,MADEIRO,ZE FILIPE A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001812 | 02/05/2012 | 1035.30 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA BNK 0212/RN UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU, PARA A CIDADE DE UIRAUNA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001813 | 02/05/2012 | 2043.64 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO SPRINTER DE PLACA LNG 4523/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SACO DA BARRA, ZE FILIPE ,MATO GROSSO, MOREIRA DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E SITIO QUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0001816 | 02/05/2012 | 1320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70R14 FIRESTONE PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, COURRIER, PLACA OET 2838/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-XEM 12.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2012 | 500.00 | 00019237037813 | JOSEFA BORGES DA SILVA | REFREENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADELINO CORREIA DE QUERIROGA 36, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001818 | 02/05/2012 | 847.05 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001819 | 02/05/2012 | 847.05 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001820 | 02/05/2012 | 1109.25 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001821 | 02/05/2012 | 945.25 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MZI 0833,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LEITE, APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2012 | 2280.00 | 00003741107433 | DAMIÃO ANTONIO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001824 | 02/05/2012 | 887.48 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, SPRINTERF 310D, PLACA HWI 6551, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001825 | 02/05/2012 | 766.46 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, SPRINTERF 310D, PLACA HWI 6551, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001826 | 02/05/2012 | 2043.64 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA HUJ 6999/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA, ZE FELIPE, MATO GROSSO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001827 | 02/05/2012 | 1272.04 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C 10 DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001828 | 02/05/2012 | 1774.74 | 00009073990459 | ANTONIO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA JNI 5049/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BRONZEADO PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001829 | 02/05/2012 | 1774.74 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA HUD 4514, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MOREIRA,SACO DA BARRA,SACO DO MAMOEIRO,MADEIRO,ZE FILIPE A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001830 | 02/05/2012 | 1626.90 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA BNK 0212/RN UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU, PARA A CIDADE DE UIRAUNA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001831 | 02/05/2012 | 1242.34 | 00073898317404 | MARINALDO ALVES DANIEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA KBW 0541/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ES ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS, MORADA, ESTREMA E RIO DO PEIXE PARA A SEDE DSTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001832 | 02/05/2012 | 1457.06 | 00076046150400 | PAULO SILVA DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA KFE 6324/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BUJARY E TIGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001833 | 02/05/2012 | 1656.38 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA BLE8140/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA, ZE FELIPE, MATO GROSSO PARA A QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001834 | 02/05/2012 | 2366.32 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA NMB 2826/AL,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS; SACO DA BARRA, ZE FILIPE, MATO GROSSO, MOREIRA E QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001835 | 02/05/2012 | 1035.32 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA KGR 6515/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001836 | 02/05/2012 | 1065.02 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C/10 DE PLACA MNU 7740/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CRUZ,PLACA E VAZANTE PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001837 | 02/05/2012 | 1183.16 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA MNK 2386 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001838 | 02/05/2012 | 2366.32 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO SPRINTER DE PLACA LNG 4523/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SACO DA BARRA, ZE FILIPE ,MATO GROSSO, MOREIRA DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E SITIO QUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001839 | 02/05/2012 | 1355.28 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, VARRELO A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001840 | 02/05/2012 | 1355.28 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, VARRELO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001841 | 02/05/2012 | 1626.90 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001842 | 02/05/2012 | 2366.32 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA HUJ 6999/RNP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA, ZE FELIP, MATO GROSSO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001843 | 02/05/2012 | 1094.50 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MZI 0833,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LEITE, APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/05/2012 | 350.00 | 00004347018401 | MARIA NEREUDA SANTANA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2012 | 104.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA BXX 3621 SP NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/05/2012 | 108.00 | 00022405786885 | ANTONIO CLEIDE DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA 125 PLACA MPZ - 37236/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/05/2012 | 350.00 | 00005395570489 | GELCILENE GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL FCA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/05/2012 | 155.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MXN1887 NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AOS MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/05/2012 | 83.00 | 00009725877489 | DIEGO MACIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB 6852 PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/05/2012 | 338.00 | 00009201997477 | VALCIRIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS FUND BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2012 | 282.00 | 00005491539422 | SUELLY FERREIRA SILVA DANTAS | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS FUND BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2012 | 394.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2012 | 282.00 | 00008239692400 | ELIZABETH DE OLIVEIRA CALIXTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/05/2012 | 338.00 | 00004171198445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2012 | 350.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F., NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2012 | 282.00 | 00005437984456 | REGINALDA BORGES DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS N A ESCOLA MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2012 | 326.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2012 | 73.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONA/CG 125 TITAN PLACA MCT 5919 NO TRASPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2012 | 500.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2012 | 350.00 | 00006054540432 | HOSANA GONÇALVES DE SOUSA | SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INF E ENSINO FUND DO SITIO BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2012 | 676.00 | 00091791154115 | SONIA MARIA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL DO SITIO EXÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2012 | 350.00 | 00006658649499 | FRANCISCA SOBREIRA FILHA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUND BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2012 | 350.00 | 00025062079888 | RAIMUNDA GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2012 | 73.00 | 00026564120800 | VALDI DANIEL DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA BIZ PLACA MYZ 21393 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2012 | 225.00 | 00002769730460 | RAIMUNDA GORETHE PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN DO ENSINO FUND DO SITIO EXÚ. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2012 | 350.00 | 00004534616465 | MARIA JOCILEIDE DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2012 | 225.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO GUERRILHAS, RELATIVO AO MÊS DE maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2012 | 158.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE: maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2012 | 200.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2012 | 900.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2012 | 1030.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2012 | 3147.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2012 | 7392.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2012 | 155.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOT 0418/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2012 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2012 | 702.70 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2012 | 227.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2012 | 73.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA NPW 5527/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2012 | 350.00 | 00009253551437 | MARCIO VIEIRA BRAGA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INF E ENSINO FUNDAMENTAL LICA DUARTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2012 | 238.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MNZ 9299/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DA BARRA PARA O SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/05/2012 | 248.00 | 00011121500480 | CICERO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 9284PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE VIDEO PARAO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2012 | 165.00 | 00017743491838 | DEUSIMAR FERREIRA SANTIAGO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG 150 TITAN ES PLACA MOK 3369, NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2012 | 83.00 | 00008825870485 | MARIANO LENO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 7024PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2012 | 73.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA,CG 125 TITAN PLACA MMS 9419/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/05/2012 | 350.00 | 00006665435423 | VAERISDILEUZA DE FRANÇA SANATNA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS FUNDAMENTAL FCA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/05/2012 | 846.00 | 00095182462468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INF E ENSINO FUND FCA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/05/2012 | 73.00 | 00035925396472 | LISVALDO DANIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA MNE 5988 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/05/2012 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLINTO JOSE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2012 | 37.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF FONSECA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/05/2012 | 46.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE DISTRITO DE AROEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2012 | 88.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE P DE ANDRADE AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2012 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF FONSECA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2012 | 47.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE ITAYLE FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2012 | 75.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2012 | 174.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MAE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2012 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OZORIO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2012 | 103.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO MOREIRA PINTO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2012 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE NOGUEIRA PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2012 | 214.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2012 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO ADRIANO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2012 | 44.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/05/2012 | 30.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLIMPIO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/05/2012 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MANOEL P DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/05/2012 | 15.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO FCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/05/2012 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF DE ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/05/2012 | 37.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/05/2012 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/05/2012 | 54.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF RIACHO DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/05/2012 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF SIT SACO DA BARRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/05/2012 | 33.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLHO DAGUA SECO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/05/2012 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2012 | 140.00 | 00058909427434 | ZULEIDE ENEAS DE ALENCAR VIEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA A PÁSCOA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 15.672-8 EM 22.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/05/2012 | 50.00 | 00004248348470 | CATARINA MARQUES DE ALENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/05/2012 | 50.00 | 00022830870824 | MARIA APARECIDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/05/2012 | 50.00 | 00005839512443 | RITA MARIA DE CASSIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/05/2012 | 20.00 | 00008058139424 | MARIA CLAUDINA BATISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005173811412 | CICERO VENCERLAU DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2012 | 100.00 | 00010834548461 | LUCIENE NASCIMENTO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2012 | 100.00 | 00003352629455 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2012 | 100.00 | 00010227780485 | MARIA DE FATIMA ALVES SANTANA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2012 | 30.00 | 00006414546437 | FRANCISCA ROSA DE ARAUJO OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2012 | 30.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2012 | 24.00 | 00001124974466 | ANACLEIDE FRANCISCA AMARO | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2012 | 100.00 | 00002243443406 | MARIA LUCIA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2012 | 100.00 | 00008153855441 | ELETANIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0001657 | 02/05/2012 | 1990.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PAIF, N° 15.671-X EM 07.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001658 | 02/05/2012 | 1801.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PETI, N° 18.772-0 EM 07.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2012 | 3210.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRÉSTIMO BB - 256,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2012 | 5210.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 375,16 - SAL.FAM. - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2012 | 4976.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 398,08 - SAL. FAM. - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2012 | 4734.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS - PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 378,72 - SAL.FAM. - 22,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2012 | 4390.13 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 359,99 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2012 | 5525.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 447,84 - SAL.FAM. - 176,00 - SAL. MAT. - 1.244,00 - EMPRÉSTIMO BB - 579,12 - BANIF - 297,00 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2012 | 3317.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 382,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2012 | 83.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO PSICÓLOGO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLÍTICA DE SENHAS APLICATIVAS DA REDE SUAS E PLANO DE AÇÃO/2012, NO DIA 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2012 | 332.00 | 00026292394468 | MARIA DAS DORES ALENCAR SARMENTO | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLÍTICA DE SENHAS APLICATIVAS DA REDE SUAS E PLANO DE AÇÃO/2012, NO DIA 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2012 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLÍTICA DE SENHAS APLICATIVAS DA REDE SUAS E PLANO DEAÇÃO/2012, NO DIA 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2012 | 1175.65 | 10332041000139 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E BOLOS PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2012 | 171.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2012 | 149.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2012 | 288.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001773 | 02/05/2012 | 557.44 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OFB 1810 DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2012 | 2562.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTES PARA FAZER DOAÇÕES A MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2012 | 1000.00 | 09246133000117 | ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO UM CUSTEIO PARA DESPESAS GERAIS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE MILTON SANTIAGO NESTA CIDADE, COM O PESSOAL DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2012 | 250.00 | 00021975809491 | MARIA FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2012 | 288.00 | 00002139202473 | HERONILDA LIRA DE FREITAS | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2012 | 288.00 | 00005025738482 | GERALDA SOARES DE OLIVEIRA CHAGAS | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/05/2012 | 215.00 | 00085372633468 | ANTONIA FRANCISCA VIEIRA GOMES | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/05/2012 | 675.00 | 00067424430491 | ANTONIA FRANCISCA DE ANDRADE GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE DE CABELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2012 | 675.00 | 00033825173453 | VALDENORA ALENCAR DE SOUSA FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE DE CABELO OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2012 | 150.00 | 00003239238446 | MARIA DAS GRAÇAS POMPEU DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2012 | 150.00 | 00003352992452 | MARIA FRANCISCA JUVENCIO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2012 | 288.00 | 00009403511451 | FRANCISCO VALDENEZ ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2012 | 450.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2012 | 520.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2012 | 684.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2012 | 2043.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2012 | 10645.15 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITA E VICE-PREFEITA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 821,10 - IRRF - 1.107,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2012 | 9667.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 833,63 - SAL.FAM. - 154,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.262,26 - BANIF - 139,38 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2012 | 2199.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 150,72 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 521,37 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2012 | 220.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1082 DE USO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2012 | 67.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DE USO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2012 | 210.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DO SÃO JOÃO DE 2010, REFERENTE AO CONVENIO 741536/2010 DO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2012 | 664.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 08 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, DESLOCANDO A SRA. PREFEITA MUNICIPAL PARA AS EDILIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2012 | 830.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | REFERENTE A 2 DIÁRIAS E MEIA COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, FRENTE A ENTIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2012 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2012 | 2495.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA(EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2012 | 2157.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. INSS - 237,27 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2012 | 421.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA DE VISTORIA DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 10.536-8 EM 22.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MERCADO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001763 | 02/05/2012 | 1823.24 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E N° 23 E TL 95E N°28 A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/05/2012 | 5525.00 | 00012797914899 | JOSE LUIZ FILHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HORAS DE TRATOR DE SUA PROPRIEDADE VALMET 785 EM CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2012 | 2700.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2012 | 2715.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/05/2012 | 120.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL 75E, N° 23 QUE SERVE PARA O CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/05/2012 | 250.00 | 00021975809491 | MARIA FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/05/2012 | 100.00 | 00007861772411 | ADRIELE MARIA NUNES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/05/2012 | 100.00 | 00037634678821 | MARIA CELIA DA SILVA PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2012 | 100.00 | 00005839512443 | RITA MARIA DE CASSIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2012 | 100.00 | 00009708983470 | EDNA CARLA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001981 | 10/05/2012 | 2500.76 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2012 | 100.00 | 00009076601429 | LUIZA CARLA BATISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2012 | 100.00 | 00011639875816 | JOSE FRANCISCO ALENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2012 | 100.00 | 00022830870824 | MARIA APARECIDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2012 | 100.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2012 | 200.00 | 00003350403492 | FRANCISCA VERONILDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2012 | 100.00 | 00008520055478 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2012 | 100.00 | 00043794181468 | TEREZINHA DE JESUS FERNANDES DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2012 | 100.00 | 00006527998414 | MARIA DE FATIMA CHAGAS V. | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2012 | 150.00 | 00081366922204 | LUZINETE MARIA DE SOUSA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/05/2012 | 87.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE SITIO QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/05/2012 | 21.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/05/2012 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA G SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/05/2012 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE ANTONIO P CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/05/2012 | 21.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/05/2012 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA FCA ABRANTESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001956 | 10/05/2012 | 622.90 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), ATRAVÉS DO PROGRAMA- PNAEP. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 15.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001957 | 10/05/2012 | 530.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), ATRAVÉS DO PROGRAMA- PNAEP. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 15.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001958 | 10/05/2012 | 454.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEC. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 15.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001959 | 10/05/2012 | 233.14 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEC. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 15.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001960 | 10/05/2012 | 3333.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-BRASIL ALFABETIZADO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO BRASIL ALFABETIZADO, N° 17.375-4 EM 18.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001961 | 10/05/2012 | 3941.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001962 | 10/05/2012 | 328.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEC. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 18.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001963 | 10/05/2012 | 941.78 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL-PRÉ, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEP. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 18.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001964 | 10/05/2012 | 1249.18 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAE EJA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 18.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001965 | 10/05/2012 | 1942.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAE EJA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 18.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001966 | 10/05/2012 | 838.58 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAE EJA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 18.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001967 | 10/05/2012 | 2651.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 18.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001968 | 10/05/2012 | 5155.02 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 18.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001969 | 10/05/2012 | 5943.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 18.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/05/2012 | 2060.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA ADY 8144/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001972 | 10/05/2012 | 290.00 | 00035689188468 | ADERALDO LEITE DA COSTA FILHO E OUTROS | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 18.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/05/2012 | 590.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, MICROÔNIBUS, PLACA MOK 9262/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/05/2012 | 4301.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECÂNICA DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, MICRÔNIBUS, PLACA MOK 9262/PB E ÔNIBUS, PLACA MOQ 9393/PB, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001985 | 10/05/2012 | 355.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), ATRAVÉS DO PROGRAMA- PNAEP. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 15.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001988 | 10/05/2012 | 746.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEC. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 15.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001990 | 10/05/2012 | 577.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAE EJA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 15.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001994 | 10/05/2012 | 1805.90 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 15.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001995 | 10/05/2012 | 3512.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 15.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/05/2012 | 180.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, OZÓRIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SITIO JOÃO FERREIRA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2012 | 310.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TUTORES DO PROINFO, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2012 COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULAS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/05/2012 | 686.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE 9,80 METROS CÚBICOS DE BRITA 19 PARA SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/05/2012 | 450.00 | 00016123182404 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHÃO PIPA, PLACA MNT 8608/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE D'AGUA PARA O MATADOURO PÚBLICO E A COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DA SERRA, NESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 19.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2012 | 13.70 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/06/2012 | 303.33 | 00005816481452 | ROGERIO LOPES BORBA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA PUBLICSOFT A SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/06/2012 | 1440.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DO CONTRATO ASSINADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2012. ISS - 43,20 - INSS - 158,40. PAGAMENTO AUTORIZADO NACONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 26.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002034 | 01/06/2012 | 246.36 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT UNO PLACA NQB 6255, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/06/2012 | 400.00 | 00099266121487 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS FILHA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO À RUA 02 DE DEZEMBRO, S/N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0002062 | 01/06/2012 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITORIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA, NA MODALIDADE EXIGIDA NA LEI Nº 8.666/93, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, NO MANEJO PEÇAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARECERES E DE CONSULTORIAS NO MESMO CAMPO NORMATIVO.. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 26.06.2012. - ISS - 111,00 - IRRF - 55,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002088 | 01/06/2012 | 80.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP NA MAQUINA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2012 | 85.15 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2012 | 60.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET UTILIZADA NO SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2012 | 4600.00 | 11055284000130 | Valdemiro Vital do Nascimento | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDAS E RECUPERAÇÕES DE PORTÕES E GRADILHOS DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2012 | 622.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2012 | 331.00 | 00029312037854 | VALDERY DA SILVA VIEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, SENDO: TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL 75 N° 23, CAÇAMBA, BLG 5580, ÔNIBUS MOR 1519, COURRIER N° 08, F4000, PLACA MOO 4691, ONIBUS ADY 8144 E MOK 9262/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2012 | 406.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2012 | 527.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2012 | 300.00 | 00005132433480 | JOÃO JUSTINIANO P. NETO | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PAGINA DA INTERNET ATRAVES DO SITE UIRAUNA.NET, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2012 | 2378.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 149,28 - SAL. FAM. - 22,00 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2012 | 6452.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 516,87 - SAL.FAM. - 88,00 - BANIF - 208,00 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 11.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000052012 | 0002221 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2012 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2012 | 68383.31 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2012 | 376.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2113 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2012 | 1782.33 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR DO PLANO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/06/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000052012 | 0002279 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 01.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/06/2012 | 1653.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2012 | 2465.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE, REFERENTE A 02/1994 E 03/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2012 | 8.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE, REFERENTE A 02/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002087 | 01/06/2012 | 130.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER XEROX NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2012 | 10467.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 909,26 - SAL.FAM. - 44,00 - EMPRÉSTIMO BB - 506,39 - BANIF - 282,00 - IRRF - 110,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2012 | 6212.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 342,56 - SAL.FAM. - 154,00 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - BANIF - 113,29 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A ENERGISA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2012 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2012 | 3864.49 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2012 | 11593.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2012 | 25742.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2012 | 2027.94 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2012 | 6083.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2012 | 2297.22 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 29.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2012 | 6891.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 29.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2012 | 121.73 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 20.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2012 | 1.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 29.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2012 | 0.41 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2012 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2012 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2012 | 87.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2012 | 3086.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSO PRÓPRIO, N° 13.187-3 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/06/2012 | 15064.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/JUROS/MULTAS SOBRE O INSS DEBITADO EM NOSSA CONTA N° 4.898-4 EM 08.06.2012, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/06/2012 | 59.89 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA CBS 8185/PB, UTILIZADA PARA A RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002027 | 01/06/2012 | 477.20 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, F4000 DE PLACAS MOO 4691 E MNL 3413 A SERVIÇO DO TRANSPORTE SERV. DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002029 | 01/06/2012 | 527.35 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185, BLG 5580 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002030 | 01/06/2012 | 111.60 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HONDA MAIS NOVA E MAIS ANTIGA A SERVIÇO DE JARDINAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002032 | 01/06/2012 | 153.45 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOS LOCADAS A ESTA PREFEITURA: MOTOS DE PLACAS MNO 0669, MOB 1452 E NPW 6905 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002033 | 01/06/2012 | 55.80 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MOTO DE PLACA MNG 1775, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002042 | 01/06/2012 | 13007.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, VIAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2012 | 1547.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | SERVIÇOS NAS PODAÇÕES DE PLANTAS EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002048 | 01/06/2012 | 13007.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, VIAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002050 | 01/06/2012 | 12143.52 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO-FIO, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002051 | 01/06/2012 | 12143.52 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO-FIO, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002053 | 01/06/2012 | 12143.52 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO-FIO, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0002055 | 01/06/2012 | 6848.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/06/2012 | 76.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/06/2012 | 32.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/06/2012 | 13.87 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO TUBULAR II RUA DA APARECIDA, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/06/2012 | 367.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NS PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MOREIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/06/2012 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/06/2012 | 58.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA ESTREMA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2012 | 47.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/06/2012 | 71.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MORADA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/06/2012 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2012 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DO CONJUNTO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2012 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ESTREMA II, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2012 | 44.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT NOVO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2012 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇUDE QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2012 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2012 | 32.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT CAFUNDÓ, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2012 | 77.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA BUJARY, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2012 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT LAGES, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2012 | 99.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0002089 | 01/06/2012 | 2617.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002090 | 01/06/2012 | 3445.09 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, F4000, PLACAS: MNL 3413 E MOO 4691 E CAÇAMBAS, PLACAS: CBS 8185 E BLG 5580, UTILIZADOS A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2012 | 800.00 | 40973893000176 | JOSÉ JÚNIOR LIBÂNIO CHAVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MECÂNICA COM TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, MOTO, PLACA MNG 1775/PB, UTILIZADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002145 | 01/06/2012 | 5800.00 | 11268357000171 | COMPACT CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 01/2012 E CARTA CONVITE N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0002146 | 01/06/2012 | 6200.00 | 11268357000171 | COMPACT CONSTRUTORA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2012 | 35.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2012 | 20.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO MADEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2012 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ZE FELIP, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2012 | 42.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT SACO MAMOEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2012 | 1180.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2012 | 494.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PM UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2012 | 201.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2012 | 757.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PM UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2012 | 597.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA CACIMBÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2012 | 110.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2012 | 121.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA BERLIM, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2012 | 319.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2012 | 195.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2012 | 284.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA MATO GROSSO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2012 | 174.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2012 | 479.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇOUGUE, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2012 | 623.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2012 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PM UIRAÚNA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2012 | 14.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO TELEFONICO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2012 | 84.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SANITARIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2012 | 57.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2012 | 48.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2012 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2012 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2012 | 177.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DESSALINIZADOR, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2012 | 13090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 988,75 - SAL.FAM. - 154,00 - EMPRÉSTIMO BB - 311,20 - BANIF - 176,00 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2012 | 31907.13 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 2.139,68 - SAL.FAM. - 726,00 - EMPRÉSTIMO BB - 3.640,84 - BANIF - 849,72 - SINSPUMU - 62,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2012 | 26.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO VARRELO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2012 | 56.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2012 | 29.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO EXÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2012 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DE GUERRILHA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2012 | 41.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2012 | 48.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2012 | 50.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2012 | 33.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT BRONZEADO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2012 | 296.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAI/2012, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2012 | 38.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAI/2012, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2012 | 24.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUN/2012, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2012 | 77.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUN/2012, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2012 | 38.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUN/2012, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2012 | 64.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAI/2012, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2012 | 71.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/06/2012 | 8391.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/06/2012 | 4370.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/06/2012 | 3610.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/06/2012 | 3800.00 | 00062175343472 | GERALDO ARAUJO CLAUDINO E OUTROS - DIARISTA JARDINAGENS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/06/2012 | 2205.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/06/2012 | 2188.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112012 | 0002297 | 01/06/2012 | 2628.40 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 13.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/06/2012 | 600.00 | 00027674304434 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2012 | 73.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB6852 TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002008 | 01/06/2012 | 3026.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2012 | 104.00 | 00076046966434 | MANOEL LIMA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA KJS 0564/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MOREIRA AO SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2012 | 360.82 | 00010014563436 | JOSE JAMILSON DE ALMEIDA GABRIEL | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VEIEIRA DA COSTA NA QUIXABA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2012 | 545.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002026 | 01/06/2012 | 4587.55 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393, ADY 8144, MOK 9262, D20 DE PLACA MNQ 0380, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002031 | 01/06/2012 | 110.48 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838 A SERVIÇO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002035 | 01/06/2012 | 544.61 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838 A SERVIÇO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2012 | 1314.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-QSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2012 | 629.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2012 | 1235.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/06/2012 | 700.00 | 00003351500475 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO MILLE EP COR CINZA PLACA MMR 0160/PB NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER PROBLEMA JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/06/2012 | 104.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG 125 TODAY PLACA OH 8336 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2012 | 376.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA , PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MOREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/06/2012 | 520.00 | 00003226691465 | CILMARA DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/06/2012 | 26.75 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR PINTO VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/06/2012 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/06/2012 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/06/2012 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002086 | 01/06/2012 | 80.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NA ESCOLA MUN DE ENSI FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2012 | 800.00 | 00008933241400 | RAPHAEL BATISTA GONÇALVES MONTEIRO | REFERENTE A SERVIÇO COM VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE COR PRATA DE PLACA MOE 0304/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2012 | 500.00 | 09246133000117 | ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL | REFERENTE A UM CUSTEIO PARA DESPESAS GERAIS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE MILTON SANTIAGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2012 | 307.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2012 | 151061.43 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 13.693,42 - SAL.MAT. - 3.885,84 - SINSPUMU - 849,49 - BANIF - 207,12 - EMPRESTIMO BB - 9.925,76 - IRRF - 502,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2012 | 3675.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 264,40 - SAL.FAM. - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2012 | 35874.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 2.489,32 - SAL.FAM. - 484,00- EMPRESTIMO BB - 1.326,24 - FALTAS - 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2012 | 23014.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 1.890,88 - SAL. FAM. - 550,00 - SAL. MAT. - 622,00 - EMPRESTIMO BB - 554,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2012 | 18028.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 1.460,86 - SAL.FAM. - 88,00 - SINSPUMU - 159,03 - EMPRESTIMO BB - 1.714,39 - IRRF - 13,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2012 | 15492.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 1.044,96 - SAL.FAM. - 176,00 - SINSPUMU - 94,25 - BANIF - 197,27 - EMPRESTIMO BB - 2.484,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2012 | 21932.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 1.660,31 - SAL.FAM. - 220,00 - EMPRESTIMO BB - 674,55 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2012 | 50820.48 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 3.234,40 - SAL.FAM. - 396,00 - SINSPUMU - 237,30 - BANIF - 357,61 - EMPRESTIMO BB - 6.702,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2012 | 272.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2012 | 30374.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 2.139,68 - SAL.FAM. - 440,00 - SAL.MAT. - 622,00 - SINSPUMU - 140,98 - BANIF - 360,44 - EMPRESTIMO BB - 1.914,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2012 | 2488.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 199,04 - SAL. FAM. - 44,00 - EMPRESTIMO BB - 158,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2012 | 76.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO REPETIDORA TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2012 | 5980.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 417,28 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRESTIMO BB - 326,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESTADIO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2012 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEDE DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2012 | 17633.69 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 1.094,72 - SAL.FAM. - 330,00 - EMPRÉSTIMO BB - 2.131,46 - BANIF - 226,50 - SINSPUMU - 68,41 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2012 | 731.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2012 | 1286.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO. REFERENTE AO MES DE JUN/2012, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2012 | 637.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO. REFERENTE AO MES DE JUN/2012, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2012 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE, N° 1.249-1 EM 15.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2012 | 234.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002270 | 01/06/2012 | 12875.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS, BOLOS E SALGADOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/06/2012 | 207.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA EJQ 5821PB NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA CIDADE PARA O SITIO CRUZ E VAZANTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2012 | 7302.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/06/2012 | 3010.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/06/2012 | 1030.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002298 | 01/06/2012 | 4522.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | AQUISIÇÃO DE 133 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 13.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/06/2012 | 14251.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/06/2012 | 6344.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2012 | 8014.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/06/2012 | 495.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE 30 CAMISETAS DE PV PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL EM BUSCA DA CONQUISTA DO SELO UNICEF PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/06/2012 | 1810.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COSERTOS E RECUPERAÇÃO DE DADOS PERDIDOS EM HD DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DOS PROGRAMAS DIRETAMENTE RELACIONADOS AO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, N° 16.105-5 EM 26.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2012 | 288.00 | 00010064634884 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2012 | 288.00 | 00010064634884 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/06/2012 | 288.00 | 00080606563415 | JOSE HELIO DE MELO | REFERENTE A 01 PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/06/2012 | 100.00 | 00003862251411 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2012 | 100.00 | 00004725118400 | MARUA LUCIA H DE LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2012 | 100.00 | 00001378997425 | FRANCISCA MONICA DE SOUSA PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2012 | 100.00 | 00009567359407 | SIBERIA HENRIQUE DE LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2012 | 100.00 | 00007284520493 | FRANCISCA FRANCINALDA DA SILVA SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2012 | 150.00 | 00069101795449 | NATALICE LAURENTINO DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2012 | 150.00 | 00008153855441 | ELETANIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2012 | 90.00 | 00004856924494 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE QUEIROGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PLACA DE MESA PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL SOBRE A EXPLORAÇÃO SEXUAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002037 | 01/06/2012 | 338.99 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OFB 1810 DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/06/2012 | 890.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXPLORAÇÃO SEXUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/06/2012 | 600.00 | 00004682477420 | REJANE TANIA ALEXANDRE DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2012 | 100.00 | 00004636987462 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2012 | 100.00 | 00005338494469 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2012 | 100.00 | 00004610433435 | LUCIENE SOBREIRA DE LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2012 | 100.00 | 00003239238446 | MARIA DAS GRAÇAS POMPEU DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2012 | 100.00 | 00003354413433 | SOLANGE GALIZA PINTO SOARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2012 | 100.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2012 | 100.00 | 00099275880468 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2012 | 12.00 | 00008297351432 | NACÉLIA DE SOUSA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2012 | 288.00 | 00010227780485 | MARIA DE FATIMA ALVES SANTANA | REFERENTE A 01 PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2012 | 100.00 | 00005740006406 | FRANCISCA ADRIANA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2012 | 100.00 | 00006146331414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2012 | 100.00 | 00076047440444 | ANTONIA DA CRUZ VAL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2012 | 100.00 | 00005790378781 | FLAVIA FARIAS GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/06/2012 | 100.00 | 00006461211462 | MARIANA ALEXANDRE VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2012 | 100.00 | 00003185003454 | MARIA LUCIA MARCELINA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2012 | 100.00 | 00004982040494 | VALDENIZA ALVES PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/06/2012 | 50.00 | 00004377705407 | FRANCISCO CLODOALDO NUNES ALENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2012 | 288.00 | 00011283312417 | MARIA APARECIDA DA SILVA | UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2012 | 36.00 | 00005603438410 | TEREZINHA VICENCIA TEOTONIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2012 | 100.00 | 00007284520493 | FRANCISCA FRANCINALDA DA SILVA SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2012 | 288.00 | 00004489639490 | FRANCISCA DA SILVA | UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2012 | 288.00 | 00014334660827 | JOAQUIM MOISES DA SILVA | UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2012 | 288.00 | 00008832325454 | PATRICIA MOREIRA BERNARDO | UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2012 | 100.00 | 00003350625479 | GERALDA DA SILVA LOPES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2012 | 100.00 | 00001046786407 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2012 | 100.00 | 00006850039490 | MARIA LUSSANDRA SÁ MOREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2012 | 100.00 | 00007861772411 | ADRIELE MARIA NUNES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2012 | 100.00 | 00005217817445 | FRANCISCA FERNANDES DE ARAÚJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/06/2012 | 100.00 | 00001907448470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2012 | 112.00 | 00005025738482 | GERALDA SOARES DE OLIVEIRA CHAGAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2012 | 100.00 | 00007616771432 | LUCINEIDE MARIA DA CRUZ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2012 | 100.00 | 00004760947477 | FRANCISCA JOANA DE ANDRADE SANTANA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2012 | 288.00 | 00037634678821 | MARIA CELIA DA SILVA PEREIRA | UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2012 | 288.00 | 00039514757491 | FRANCISCO ALVES | UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2012 | 288.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2012 | 250.00 | 00003774234400 | VALDILENE ALVES DE SOUSA | DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2012 | 288.00 | 00077464621115 | ANTONIO CLEIDES CRUZ | UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2012 | 150.00 | 00008628940421 | MARIA DO SOCORRO CALIXTO SOARES | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2012 | 288.00 | 00016998969848 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2012 | 190.00 | 00002553283466 | JOVELINA VITAL DA SILVA COSTA | DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2012 | 288.00 | 00077464621115 | ANTONIO CLEIDES CRUZ | UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2012 | 163.00 | 00069065098453 | JOSE GABRIEL DE ALMEIDA | UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2012 | 288.00 | 00010064634884 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2012 | 154.63 | 00000808445456 | THELMA YRIS DUARTE | REFERENTE A SALGADOS PARA A REUNIÃO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2012 | 3210.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRÉSTIMO BB - 256,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2012 | 5210.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 375,16 - SAL.FAM. - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2012 | 381.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/06/2012 | 600.00 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADA PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/06/2012 | 4734.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS - PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 378,72 - SAL.FAM. - 22,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2012 | 4976.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 398,08 - SAL. FAM. - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2012 | 2779.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 287,03 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2012 | 47.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO USINA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2012 | 20.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2012 | 4904.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 447,84 - SAL.FAM. - 176,00 - SAL. MAT. - 1.244,00 - EMPRÉSTIMO BB - 736,61 - BANIF - 297,00 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2012 | 3110.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 382,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2012 | 620.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | AQUISIÇÃO DE UM FUNERAL COMPLETO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2012 | 132.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF, N° 16.105-5 EM 26.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2012 | 171.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2012 | 163.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002273 | 01/06/2012 | 14300.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE COXA, MUELA E MIUDO DE FRANGO PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002274 | 01/06/2012 | 15850.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE: PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SALGADOS PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2012 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIESTA, PLACA OFB 1810/PB, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLÍTICA DE SENHAS APLICATIVAS DA REDE SUAS E PLANO DE AÇÃO/2012, NO DIA 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2012 | 684.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/06/2012 | 2043.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/06/2012 | 520.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2012 | 3272.16 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2012 | 300.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JOAQUIM DUARTE, 158, UTILIZADO PARA O DEPOSITO DE TODO MATERIAL DA FEIRA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002028 | 01/06/2012 | 1530.51 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E N° 23 E TL 95E N°28 A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2012 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2012 | 78.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MERCADO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE MAI/2012, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2012 | 134.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MERCADO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE JUN/2012, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2012 | 43.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MERCADO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE JUN/2012, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2012 | 6764.00 | 00095204679472 | CELSO DE SÁ PINTO | REFERENTE A HORAS DE TRATOR AGRÍCOLA DE SUA PROPRIEDADE EM CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/06/2012 | 2715.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/06/2012 | 242.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/06/2012 | 264.00 | 00005422759451 | FRANCISCO FRANCIGLEIDE DE SOUSA E OUTRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2012 | 264.00 | 00006959162467 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/06/2012 | 242.00 | 00013028795884 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/06/2012 | 225.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/06/2012 | 225.00 | 00005422759451 | FRANCISCO FRANCIGLEIDE DE SOUSA E OUTRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2012 | 225.00 | 00006959162467 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/06/2012 | 225.00 | 00013028795884 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2012 | 2157.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 237,27 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2012 | 474.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRACAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2012 | 996.00 | 00004919644477 | VERONICA GOMES ANACLETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE A PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/06/2012 | 1245.00 | 00013148222415 | JOSE JAILSON NOGUEIRA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/06/2012 | 996.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, FRENTE A ENTIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2012 | 1245.00 | 00013148222415 | JOSE JAILSON NOGUEIRA | REFREENTE A 03 DIÁRIAS, QUE ME FAZ JUS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2012 | 1245.00 | 00013148222415 | JOSE JAILSON NOGUEIRA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, EM RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2012 | 11666.65 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO (PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 430,78 - IRRF - 2.333,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2012 | 2199.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 150,72 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 521,37 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2012 | 10548.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. INSS - 980,67 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.262,26 - BANIF - 139,38 - IRRF - 31,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2012 | 68.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DE USO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2012 | 135.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1082 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/06/2012 | 2495.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLÍTICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2012 | 4354.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 398,08 - SAL. FAM. - 286,00 - SAL. MAT. - 622,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/07/2012 | 5210.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 375,16 - SAL.FAM. - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/07/2012 | 308.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/07/2012 | 249.00 | 00003350403492 | FRANCISCA VERONILDA DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E UMA PASSAGEM DE VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/07/2012 | 328.00 | 00006319700459 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/07/2012 | 2779.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 287,03 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/07/2012 | 4904.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 447,84 - SAL.FAM. - 176,00 - SAL. MAT. - 1.244,00 - EMPRÉSTIMO BB - 736,61 - BANIF - 297,00 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/07/2012 | 3110.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 382,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/07/2012 | 288.00 | 00007389387424 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/07/2012 | 288.00 | 00006582304410 | FRANCISCA RAIMUNDA VIEIRA SILVA | REFERENTEY A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/07/2012 | 83.00 | 00004794225407 | MARIO PAULINO DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/07/2012 | 100.00 | 00067423191434 | MARIA NEUZA TAVARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/07/2012 | 288.00 | 00007082992459 | TEREZINHA NEVES | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/07/2012 | 54.00 | 00008832325454 | PATRICIA MOREIRA BERNARDO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/07/2012 | 288.00 | 00003185003454 | MARIA LUCIA MARCELINA ALVES | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/07/2012 | 288.00 | 00010227780485 | MARIA DE FATIMA ALVES SANTANA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/07/2012 | 34.00 | 00004951898470 | PATRICIO F. MARCOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/07/2012 | 288.00 | 00014334660827 | JOAQUIM MOISES DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/07/2012 | 288.00 | 00004489639490 | FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/07/2012 | 50.00 | 00005002919421 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/07/2012 | 100.00 | 00037634678821 | MARIA CELIA DA SILVA PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/07/2012 | 100.00 | 00011283312417 | MARIA APARECIDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/07/2012 | 100.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/07/2012 | 100.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/07/2012 | 100.00 | 00002243443406 | MARIA LUCIA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/07/2012 | 100.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/07/2012 | 100.00 | 00008520055478 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/07/2012 | 100.00 | 00005002919421 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002640 | 02/07/2012 | 145.08 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OEB 1810 DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/07/2012 | 450.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/07/2012 | 684.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/07/2012 | 1842.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/07/2012 | 210.00 | 00008451155456 | JOSE GILDENE SOARES OLIVEIRA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM SISTEMA DE SOM VOLANTE NO PROJETO CIDADANIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/07/2012 | 332.00 | 00035688521449 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/07/2012 | 332.00 | 00010064634884 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/07/2012 | 332.00 | 00001929252455 | FRANCISCA AMELIA DE ALMEIDA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/07/2012 | 249.00 | 00076877620453 | FRANCISCO ANTONIO CALIXTO | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/07/2012 | 675.00 | 00033825173453 | VALDENORA ALENCAR DE SOUSA FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE DE CABELO NO PROJETO CIDADANIA NESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/07/2012 | 663.10 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA-ME | AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CURSO PROFISSINALIZANTE OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 15.671-X EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/07/2012 | 2697.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0002728 | 02/07/2012 | 630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002730 | 02/07/2012 | 573.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISIÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/07/2012 | 70.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DE USO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/07/2012 | 2075.00 | 00014796953434 | GERALDO LUIZ DE ARAUJO | REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE REGIME DIFERENCIADO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/07/2012 | 2614.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 150,72 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 521,37 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/07/2012 | 830.00 | 00014796953434 | GERALDO LUIZ DE ARAUJO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/07/2012 | 11904.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 980,67 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.262,26 - BANIF - 139,38 - IRRF - 99,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/07/2012 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE JULHOO/2012. INSS - 861,56 - IRRF - 2.375,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/07/2012 | 2200.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/07/2012 | 830.00 | 00014796953434 | GERALDO LUIZ DE ARAUJO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DO SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL SICONV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/07/2012 | 664.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 08 COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, DESLOCANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA AS EDILIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/07/2012 | 3500.00 | 00005745613408 | JOSÉ TACIANO GRANGEIRO SAMPAIO FILHO | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VECTRA 2.0 CHEVROLET FLEX, PLACA MOH, ANO 2009, MODELO 2009 PARA USO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/07/2012 A 02/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/07/2012 | 2157.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 237,27 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/07/2012 | 474.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE , ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/07/2012 | 3272.16 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/07/2012 | 210.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA - IMEQ/PB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AFERIÇÃO DA BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/07/2012 | 300.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE, 158, UTILIZADO PARA O DEPOSITO DE TODO MATERIAL DA FEIRA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/07/2012 | 50.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/07/2012 | 503.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇOUGUE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002633 | 02/07/2012 | 2082.08 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E N° 23 E TL 95E N°28 A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/07/2012 | 2700.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/07/2012 | 242.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/07/2012 | 264.00 | 00005422759451 | FRANCISCO FRANCIGLEIDE DE SOUSA E OUTRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/07/2012 | 264.00 | 00006959162467 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/07/2012 | 242.00 | 00013028795884 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0002723 | 02/07/2012 | 360.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR AT3034-18.4/34 TORTUGA PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, N° 23 DE USO EM CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/07/2012 | 332.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | RELATIVO A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPAÇOS DE SERVIÇOS DE PROGRAMAS E BENEFICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/07/2012 | 166.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DE ENCONTRO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOBRE O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0002350 | 02/07/2012 | 630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, N° 16.105-5 EM 20.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/07/2012 | 480.00 | 00006133896469 | LUIZ CARLOS ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHÃO MECEDES BENZ, PLACA KHH 0673/PE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS DE JOÃO PESSOA AO UIRAUNA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002381 | 02/07/2012 | 770.00 | 00004507601460 | ELANE CRISTINA SOARES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002382 | 02/07/2012 | 1152.95 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002383 | 02/07/2012 | 1256.50 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/07/2012 | 332.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/07/2012 | 324.00 | 00088558843449 | MARIA JOSEFA FERNANDES DE MORAIS | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PRA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/07/2012 | 332.00 | 00008860187494 | GERSON DANIEL | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/07/2012 | 249.00 | 00008099150490 | PAMELA DENISE MANGABEIRA SANTANA | REFERENTE A 01 DIÁRIA e uma passagem de ida e volta PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL E INCUSÃO DE BENEFICIARIOS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/07/2012 | 3210.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRÉSTIMO BB - 256,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/07/2012 | 249.00 | 00005374544462 | THIAGO EMANOEL FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A 01 DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL E INCLUSÃO DE BENEFICIARIOS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/07/2012 | 3934.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS - PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 314,72 - SAL.FAM. - 22,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/07/2012 | 1524.00 | 10332041000139 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/07/2012 | 332.00 | 00010064634884 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/07/2012 | 332.00 | 00010064634884 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/07/2012 | 288.00 | 00062175610420 | ANICETE ALVES BATISTA CARDOSO | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/07/2012 | 166.00 | 00077464621115 | ANTONIO CLEIDES CRUZ | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/07/2012 | 134.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/07/2012 | 166.00 | 00081366922204 | LUZINETE MARIA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A UMA PSSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/07/2012 | 161.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/07/2012 | 21.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/07/2012 | 48.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO USINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/07/2012 | 429.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/07/2012 | 376.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA , PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MOREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/07/2012 | 73.00 | 00026564120800 | VALDI DANIEL DUARTE | SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MYZ 2393 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/07/2012 | 108.00 | 00022405786885 | ANTONIO CLEIDE DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA 125 DE PLACA NPZ 3723 PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/07/2012 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DO ENSINO FUND DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/07/2012 | 338.00 | 00091791154115 | SONIA MARIA DE ARAUJO | REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INF E ENS FUND. DO SITIO EXÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/07/2012 | 225.00 | 00002769730460 | RAIMUNDA GORETHE PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN DO ENSINO FUND. DO SITIO EXÚ. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/07/2012 | 225.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO GUERRILHAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/07/2012 | 104.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA BXX 3621 SP NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/07/2012 | 3610.00 | 00003741107433 | DAMIÃO ANTONIO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002322 | 02/07/2012 | 160.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 02 RECARGA DO CARTUCHO NAS MAQUINAS DE XEROX DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/07/2012 | 200.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM LONA COM METALON PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIEIRA DA COSTA DISTRITO DE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/07/2012 | 1813.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/07/2012 | 338.00 | 00009201997477 | VALCIRIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/07/2012 | 282.00 | 00008239692400 | ELIZABETH DE OLIVEIRA CALIXTO | SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/07/2012 | 155.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOT 0418/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/07/2012 | 282.00 | 00005437984456 | REGINALDA BORGES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DO ENSINO FUND. BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/07/2012 | 350.00 | 00025062079888 | RAIMUNDA GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/07/2012 | 73.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA,CG 125 TITAN PLACA MMS 9419/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/07/2012 | 104.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG 125 TODAY PLACA OH 8336 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/07/2012 | 700.00 | 00033093275822 | GELCIANA GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUN DE ENSINO FUND. FCA GOMES, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/07/2012 | 5724.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 02.06.2012 À 02.06.2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/07/2012 | 350.00 | 00009253551437 | MARCIO VIEIRA BRAGA | SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LICA DUARTE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/07/2012 | 73.00 | 00035925396472 | LISVALDO DANIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA MNE 5988 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/07/2012 | 73.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB6852 TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/07/2012 | 73.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA NPW 5527/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/07/2012 | 227.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/07/2012 | 165.00 | 00017743491838 | DEUSIMAR FERREIRA SANTIAGO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG 150 TITAN ES PLACA MOK 3369 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/07/2012 | 309.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 16.769-X EM 27.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/07/2012 | 155.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MXN1887 NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/07/2012 | 338.00 | 00004171198445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS FUND. DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/07/2012 | 83.00 | 00008825870485 | MARIANO LENO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 7024PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/07/2012 | 326.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/07/2012 | 180.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS FUNDAMENTAL OZÓRIO CRUZ DO NASCIMENTO NO SITIO JOÃO FERREIRA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/07/2012 | 207.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA EJQ 5821/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA CIDADE PARA O SITIO SITIO CRUZ E VAZANTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/07/2012 | 238.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MNZ 9299/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DA BARRA PARA O SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/07/2012 | 350.00 | 00005395570489 | GELCILENE GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUND. FCA GOMES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/07/2012 | 350.00 | 00006665435423 | VAERISDILEUZA DE FRANÇA SANATNA | REFERENTE A SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUND. FCA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/07/2012 | 500.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/07/2012 | 73.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONA/CG 125 TITAN PLACA MCT 5919 NO TRASPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/07/2012 | 350.00 | 00006658649499 | FRANCISCA SOBREIRA FILHA | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS FUND. BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/07/2012 | 350.00 | 00004534616465 | MARIA JOCILEIDE DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/07/2012 | 282.00 | 00005491539422 | SUELLY FERREIRA SILVA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/07/2012 | 248.00 | 00011121500480 | CICERO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDAD MOTO HONDA PLACA MMV 9284/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE VIDEO PARA O DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/07/2012 | 104.00 | 00076046966434 | MANOEL LIMA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA KJS 0564/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/07/2012 | 83.00 | 00009725877489 | DIEGO MACIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB 6852 PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/07/2012 | 350.00 | 00004347018401 | MARIA NEREUDA SANTANA | REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS. FUND. DO DISTRITO DE AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/07/2012 | 282.00 | 00095182462468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL FCA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/07/2012 | 158.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002385 | 02/07/2012 | 854.00 | 00004507601460 | ELANE CRISTINA SOARES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/07/2012 | 37.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLHO DÁGUA SECO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/07/2012 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF DE ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/07/2012 | 45.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MANOEL P DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/07/2012 | 545.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/07/2012 | 200.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. DO SITIO BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/07/2012 | 43.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE DISTRITO DE AROEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/07/2012 | 95.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE P DE ANDRADE AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/07/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE JOSE ROBERTO DA SILVA AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/07/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE ANTONIO P CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/07/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MANOEL G SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/07/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OZORIO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/07/2012 | 58.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF FONSECA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/07/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF SITIO SACO DA BARRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/07/2012 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA FCA ABRANTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/07/2012 | 20.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/07/2012 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/07/2012 | 93.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ge sitio quixaba, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/07/2012 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA FERNANDES VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/07/2012 | 59.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF RIACHO DO EXÚ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/07/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/07/2012 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/07/2012 | 164.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MAE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/07/2012 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/07/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO emef jose nogueira pinheiro, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/07/2012 | 48.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE ITAYLE FERNANDES BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/07/2012 | 233.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/07/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO ADRIANO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/07/2012 | 40.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO JOAQUIM MAGALHÃES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/07/2012 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLIMPIO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/07/2012 | 58.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO MOREIRA PINTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/07/2012 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO FCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/07/2012 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLINTO JOSE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/07/2012 | 4407.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMÉRCIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, NO ÂMBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE, INSTITUIDO PELO DECRETO Nº 6.094, DE 24 DE ABIL DE 2007. CONFORME CONTRATO N° 55/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 65/2011 - DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/07/2012 | 54363.15 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 3.433,44 - SAL.FAM. - 440,00 - SINSPUMU - 247,67 - BANIF - 407,90 - EMPRESTIMO BB - 6.903,17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/07/2012 | 23186.62 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 1.504,02 - SAL.FAM. - 220,00 - EMPRESTIMO BB - 807,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002441 | 02/07/2012 | 2366.32 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO SPRINTER DE PLACA LNG 4523/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SACO DA BARRA, ZE FILIPE ,MATO GROSSO, MOREIRA DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E SITIO QUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002442 | 02/07/2012 | 1242.34 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002443 | 02/07/2012 | 1774.74 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA HUD 4514, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MOREIRA,SACO DA BARRA,SACO DO MAMOEIRO,MADEIRO,ZE FILIPE A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/07/2012 | 15285.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 1.044,96 - SAL.FAM. - 176,00 - SINSPUMU - 94,25 - BANIF - 197,27 - EMPRESTIMO BB - 2.513,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002445 | 02/07/2012 | 2366.32 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA NMB 2826/AL,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS; SACO DA BARRA, ZE FILIPE, MATO GROSSO, MOREIRA E QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002446 | 02/07/2012 | 1626.90 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002447 | 02/07/2012 | 1242.34 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002448 | 02/07/2012 | 887.48 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, BENZ 310D SPRINTERF, PLACA HWI 6551, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002449 | 02/07/2012 | 1272.04 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C 10 DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002450 | 02/07/2012 | 1183.16 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA MNK 2686 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002451 | 02/07/2012 | 1035.32 | 00005599529452 | JOSE ROBERTO DANTAS DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MMP 4361/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA SECO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002452 | 02/07/2012 | 1457.06 | 00076046150400 | PAULO SILVA DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CAMIONETA D20 DE PLACA KFE 6324PB, UTILIZAADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BUJARY E TIGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002453 | 02/07/2012 | 1656.38 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA BLE8140/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA, ZÉ FELIP, MATO GROSSO PARA A QUIXABA DE BAIXO E CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/07/2012 | 155161.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 13.490,39 - SAL.MAT. - 2.387,12 - SINSPUMU - 898,22 - BANIF - 207,12 - EMPRESTIMO BB - 10.205,22 - IRRF - 675,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002455 | 02/07/2012 | 2366.32 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA HUJ 6999 RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA, ZE FELIP, MATO GROSSO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002456 | 02/07/2012 | 1094.50 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MZI 0833,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LEITE, APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002457 | 02/07/2012 | 1242.34 | 00073898317404 | MARINALDO ALVES DANIEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CAMIONETA D20 DE PLACA KBW 0541PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS, PEREIROS, MORADAS, ESTREMA E RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002458 | 02/07/2012 | 1065.02 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C/10 DE PLACA MNU7740 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CRUZ,PLACA E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002459 | 02/07/2012 | 1774.74 | 00009073990459 | ANTONIO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE GM CHEVROLET D20 DE PLACA JNI 5049 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BRONZEADO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002460 | 02/07/2012 | 1035.32 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA KGR 6515/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002461 | 02/07/2012 | 1626.90 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA BNK 0212/RN UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU, PARA A CIDADE DE UIRAUNA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/07/2012 | 17406.41 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 1.460,86 - SAL.FAM. - 88,00 - SINSPUMU - 154,89 - EMPRESTIMO BB - 1.407,11 - IRRF - 13,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/07/2012 | 37258.22 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 2.606,20 - SAL.FAM. - 484,00- EMPRESTIMO BB - 1.545,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/07/2012 | 3675.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 264,40 - SAL.FAM. - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/07/2012 | 22392.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 1.841,12 - SAL. FAM. - 550,00 - SAL. MAT. - 622,00 - EMPRESTIMO BB - 554,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/07/2012 | 500.00 | 00019237037813 | JOSEFA BORGES DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADELINO CORREIA DE QUEIROGA 36, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/07/2012 | 600.00 | 00027674304434 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/07/2012 | 305.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002491 | 02/07/2012 | 6511.43 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 30.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002492 | 02/07/2012 | 2355.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 30.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002493 | 02/07/2012 | 332.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEC. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 30.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002494 | 02/07/2012 | 2795.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 30.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002495 | 02/07/2012 | 750.68 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEP. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 30.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/07/2012 | 48.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/07/2012 | 294.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/07/2012 | 70.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/07/2012 | 374.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/07/2012 | 84.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO REPETIDORA TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/07/2012 | 64.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEDE DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/07/2012 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESTADIO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/07/2012 | 415.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA ADY 8144/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/07/2012 | 120.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA ADY 8144/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/07/2012 | 288.65 | 00004377705407 | FRANCISCO CLODOALDO NUNES ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALTERAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VIEIRA DA COSTA, NO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/07/2012 | 26817.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 1.940,64 - SAL.FAM. - 440,00 - SAL.MAT. - 622,00 - SINSPUMU - 120,25 - BANIF - 174,15 - EMPRESTIMO BB - 1.780,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/07/2012 | 2488.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 199,04 - SAL. FAM. - 44,00 - EMPRESTIMO BB - 158,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/07/2012 | 4067.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 299,76 - SAL.FAM. - 88,00 - EMPRESTIMO BB - 210,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/07/2012 | 700.00 | 00003351500475 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO MILLE EP COR CINZA PLACA MMR 0160/PB NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER PROBLEMA JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/07/2012 | 15.46 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR PINTO VIL APARECIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/07/2012 | 48.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/07/2012 | 17602.36 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 1.094,72 - SAL.FAM. - 352,00 - EMPRÉSTIMO BB - 2.131,46 - BANIF - 226,50 - SINSPUMU - 62,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/07/2012 | 935.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002630 | 02/07/2012 | 5100.37 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393, ADY 8144, MOK 9262, D20 DE PLACA MNQ 0380, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 02.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002639 | 02/07/2012 | 867.97 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838 A SERVIÇO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/07/2012 | 165.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MÃE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/07/2012 | 42.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO ADRIANO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/07/2012 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE NOGUEIRA PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/07/2012 | 34.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLIMPIO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/07/2012 | 42.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO MOREIRA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/07/2012 | 228.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/07/2012 | 51.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE ITAYLE FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF DE ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLINTO JOSE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/07/2012 | 17.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO FCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/07/2012 | 51.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MANOEL P DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/07/2012 | 60.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF RIACHO DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/07/2012 | 40.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/07/2012 | 18.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/07/2012 | 87.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE SITIO QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/07/2012 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA FERNANDES VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/07/2012 | 12449.78 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/07/2012 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF SIT SACO DA BARRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/07/2012 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA FCA ABRANTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/07/2012 | 26382.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/07/2012 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/07/2012 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE ANTONIO P CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/07/2012 | 4943.07 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/07/2012 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MANOEL G SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/07/2012 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OZORIO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/07/2012 | 68.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF FONSECA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/07/2012 | 76.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE P DE ANDRADE AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/07/2012 | 1275.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 08.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/07/2012 | 900.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/07/2012 | 7579.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/07/2012 | 154.63 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LAVAGEM DE UNIFORMES DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/07/2012 | 600.00 | 00035926910404 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/07/2012 | 1030.92 | 00062177028434 | FRANCISCO JORGE DANTAS | REFERENTE A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FCO DA SILVA NO SITIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/07/2012 | 350.00 | 00006054540432 | HOSANA GONÇALVES DE SOUSA | SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUND. DO SITIO BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/07/2012 | 360.00 | 00046245057191 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, D20 DE PLACA MNQ 0380, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/07/2012 | 130.00 | 00003226691465 | CILMARA DE ALMEIDA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/07/2012 | 119.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/07/2012 | 500.00 | 00019237037813 | JOSEFA BORGES DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADELINO CORREIA DE QUEIROGA 36, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMETO DA CRECHE TIA RAIMUNDA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/07/2012 | 600.00 | 00027674304434 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/07/2012 | 4500.00 | 00002724780400 | SEVIRINO JOSÉ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/07/2012 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO CAFUNDÓ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/07/2012 | 78.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO NOVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/07/2012 | 34.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/07/2012 | 350.00 | 00024936692824 | ANGELUCIA ALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/07/2012 | 258.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/07/2012 | 4434.00 | 00066469678491 | ELISEU BELO DA SILVA | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/07/2012 | 2449.00 | 00011258356481 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A PODAÇÃO DE 475 PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/07/2012 | 73.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187 3 EM 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/07/2012 | 84.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187 3 EM 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/07/2012 | 14.16 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO TUBULAR II RUA DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/07/2012 | 14.16 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO TUBULAR II, RUA DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/07/2012 | 403.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/07/2012 | 54.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES SITIO GUERRILHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/07/2012 | 76.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/07/2012 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ESTREMA II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/07/2012 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/07/2012 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/07/2012 | 50.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/07/2012 | 186.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PM UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/07/2012 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PM UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/07/2012 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/07/2012 | 176.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/07/2012 | 214.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/07/2012 | 68.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SANITARIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/07/2012 | 760.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PM UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/07/2012 | 1280.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/07/2012 | 742.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/07/2012 | 54.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/07/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/07/2012 | 164.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/07/2012 | 73.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/07/2012 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DO CONJUNTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/07/2012 | 12.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898 4 EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/07/2012 | 16.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/07/2012 | 12756.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/07/2012 | 106.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT BUJARY, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/07/2012 | 393.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MATO GROSSO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/07/2012 | 627.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/07/2012 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/07/2012 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO TELEFONICO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/07/2012 | 402.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NS PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/07/2012 | 414.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/07/2012 | 44.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT BRONZEADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/07/2012 | 102.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ESTREMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/07/2012 | 81.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/07/2012 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/07/2012 | 47.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/07/2012 | 98.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MORADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/07/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/07/2012 | 217.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DESSALINIZADOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/07/2012 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇUDE QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/07/2012 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT VARRELO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/07/2012 | 32.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT EXU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/07/2012 | 197.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT BERLIM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/07/2012 | 48.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/07/2012 | 113.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/07/2012 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DE GUERRILHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/07/2012 | 129.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/07/2012 | 639.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA CACIMBÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/07/2012 | 71.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/07/2012 | 104.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ZE FELIP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/07/2012 | 52.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT SACO MAMOEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/07/2012 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/07/2012 | 94.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/07/2012 | 165.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/07/2012 | 40.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/07/2012 | 31.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MADEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/07/2012 | 62.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT LAGES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/07/2012 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MORADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/07/2012 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/07/2012 | 60.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/07/2012 | 32137.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 2.089,92 - SAL.FAM. - 770,00 - EMPRÉSTIMO BB - 3.459,89 - BANIF - 849,72 - SINSPUMU - 68,41 - FALTAS - 124,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/07/2012 | 13000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 988,75 - SAL.FAM. - 176,00 - EMPRÉSTIMO BB - 311,20 - BANIF - 176,00 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002631 | 02/07/2012 | 1847.04 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185, BLG 5580 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002632 | 02/07/2012 | 1965.39 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, F4000 DE PLACAS MOO 4691 E MNL 3413 A SERVIÇO DO TRANSPORTE SERV. DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002634 | 02/07/2012 | 139.50 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HONDA MAIS NOVA E MAIS ANTIGA A SERVIÇO DE JARDINAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002635 | 02/07/2012 | 266.17 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FUSCA DE PLACA MNE 6021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002636 | 02/07/2012 | 223.20 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOS LOCADAS A ESTA PREFEITURA: MOTOS DE PLACAS MNO 0669, MOB 1452 E NPW 6905 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002637 | 02/07/2012 | 83.70 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MOTO DE PLACA MNG 1775, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/07/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 08/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/07/2012 | 31.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 08/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/07/2012 | 3600.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/07/2012 | 2025.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/07/2012 | 2025.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/07/2012 | 3150.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/07/2012 | 3330.00 | 00062175343472 | GERALDO ARAUJO CLAUDINO E OUTROS - DIARISTA JARDINAGENS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/07/2012 | 8391.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/07/2012 | 360.00 | 00046245057191 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0002726 | 02/07/2012 | 5292.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 900R20 R250 14L BRIDGESTONE, 04 CÂMARA DE AR 9.00-20 Z500-V3-06-5 PIRELLI, 04 PROTETOR GV SUPER7.0X20 900/21.000X20 RADIAL PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA CBS 8185, UTILIZADA PARA A RETIRADA DE ENTULHOS PARA FORA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002323 | 02/07/2012 | 130.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002324 | 02/07/2012 | 220.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER XEROX NA MAQUINA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/07/2012 | 1620.00 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/07/2012 | 2604.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE, REFERENTE A 03/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/07/2012 | 2970.11 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/07/2012 | 8910.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/07/2012 | 28791.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/07/2012 | 810.07 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/07/2012 | 2430.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/07/2012 | 2335.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/07/2012 | 7006.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/07/2012 | 128.79 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 20.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/07/2012 | 0.27 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/07/2012 | 61.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE, Nº 13.489-9 EM 11.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/07/2012 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (PM UIRAUNA SEDE) CONTRATO N° 00032141, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/07/2012 | 93.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/07/2012 | 6421.63 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 342,56 - SAL.FAM. - 154,00 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - BANIF - 113,29 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/07/2012 | 9748.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 909,26 - SAL.FAM. - 44,00 - EMPRÉSTIMO BB - 826,40 - BANIF - 282,00 - IRRF - 42,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/07/2012 | 39.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/07/2012 | 106.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 31.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/07/2012 | 1.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/07/2012 | 3086.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/07/2012 | 18117.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/JUROS/MULTAS SOBRE O INSS DEBITADO EM NOSSA CONTA N° 4.898-4 EM 10.07.2012, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002721 | 02/07/2012 | 4320.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. ISS - 130,20 - IRRF - 64,80. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/07/2012 | 2566.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃODE DÉBITOS DO FGTS - GRDE, REFERENTE A 03/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/07/2012 | 282.00 | 00003350030440 | ERINEIDE SILVEIRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/07/2012 | 9147.71 | 03557406000168 | UNIÃO FEDERAL | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N° 0348681-95/2010 DA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ESTE MUNICÍPIO. TRANSFERENCIA AUTORIZADA NA CONTA N° 647.088-6 EM 09.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/07/2012 | 520.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/07/2012 | 415.00 | 00005586471469 | HILDA KARLA FORMIGA DANTAS MARCOS | REFERENTE A 05 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE EIDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022011 | 0002348 | 02/07/2012 | 261.64 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (VOIP) DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS N° 13.187-3 EM 17.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0002352 | 02/07/2012 | 1312.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 20.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/07/2012 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 12.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/07/2012 | 46639.18 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 23.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/07/2012 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DO INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PÁGINA DA INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000052012 | 0002434 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/07/2012 | 1077.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/07/2012 | 415.00 | 00005586471469 | HILDA KARLA FORMIGA DANTAS MARCOS | REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE INDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/07/2012 | 400.00 | 00099266121487 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS FILHA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO À RUA 02 DE DEZEMBRO, S/N, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092012 | 0002480 | 02/07/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/07/2012 | 1763.69 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR DO PLANO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/07/2012 | 1160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/07/2012 | 4224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA LEI N° 715/12, NO DO DE 23.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/07/2012 | 176.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA FUNCIONÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/07/2012 | 622.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/07/2012 | 6239.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 516,87 - SAL.FAM. - 88,00 - BANIF - 208,00 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/07/2012 | 2435.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. INSS - 149,28 - SAL. FAM. - 22,00 - SINSPUMU - 8,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/07/2012 | 24.25 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/07/2012 | 38.90 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/07/2012 | 30.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO TRODAT NOVO, PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002638 | 02/07/2012 | 605.43 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT UNO PLACA NQB 6255, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002641 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 07.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002643 | 02/07/2012 | 5763.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/07/2012 | 720.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO ASSINADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. ISS - 21,60 - INSS - 79,20. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 07.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/07/2012 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 31.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/07/2012 | 920.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 31.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/07/2012 | 1653.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0002715 | 02/07/2012 | 3250.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/07/2012 | 400.00 | 00099266121487 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS FILHA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO À RUA 02 DE DEZEMBRO, S/N, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022011 | 0002729 | 02/07/2012 | 284.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (VOIP) DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0002731 | 02/07/2012 | 1312.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 07.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2012 | 860.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 07.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/08/2012 | 873.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000052012 | 0002796 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2012 | 1582.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR DO PLANO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/08/2012 | 490.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092012 | 0002891 | 01/08/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/08/2012 | 6032.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 516,87 - SAL.FAM. - 88,00 - BANIF - 208,00 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2012 | 2228.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 149,28 - SAL. FAM. - 22,00 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/08/2012 | 5592.20 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº1536/2008 - FIRMADO ENTRE FUNASA/PMU, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM DIVERSOS SÍTIOS, NESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA N° 18.636-8 EM 04.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/08/2012 | 110.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092012 | 0002938 | 01/08/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/08/2012 | 415.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS bem COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO OITAVO ESTAGIO PARA OS SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/08/2012 | 857.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/08/2012 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0002948 | 01/08/2012 | 1312.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022011 | 0002950 | 01/08/2012 | 290.49 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (VOIP) DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/08/2012 | 1653.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0003002 | 01/08/2012 | 1312.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022011 | 0003003 | 01/08/2012 | 179.98 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (VOIP) DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/08/2012 | 232.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO 2012 DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA NQB 6255, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/08/2012 | 1130.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/08/2012 | 2949.13 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/08/2012 | 27780.46 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/08/2012 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/08/2012 | 103.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/08/2012 | 1963.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2012 | 58.81 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ATM/MULTA E JUROS SOBRE O INSS-SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.082012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/08/2012 | 41.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 02.06.2012 À 02.06.2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, N° 17.050-X EM 23.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2012 | 3953.67 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/08/2012 | 11861.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/08/2012 | 24569.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/08/2012 | 653.30 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/08/2012 | 1959.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/08/2012 | 111.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEP, N° 6.393-2 EM 22.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/08/2012 | 0.37 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002825 | 01/08/2012 | 480.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO DE XEROX NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/08/2012 | 90.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/08/2012 | 4646.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE DÉBITO DO INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AOS ANOS DE: 2007, 2011 E 2012. LEI 10.522/2002 RFB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 01.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/08/2012 | 249.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | 01 DIÁRIA, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA GIDUR/JP PARA O FECHAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PNAFM/PRIMEIRA FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/08/2012 | 6925.63 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 342,56 - SAL.FAM. - 154,00 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - BANIF - 113,29 - SINSPUMU - 8,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/08/2012 | 9748.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 909,26 - SAL.FAM. - 44,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.076,53 - BANIF - 282,00 - IRRF - 42,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/08/2012 | 1745.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 04.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/08/2012 | 103.82 | 02494312000124 | PASEP | MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 04.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/08/2012 | 3086.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/08/2012 | 1.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/08/2012 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/08/2012 | 2141.64 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/08/2012 | 6424.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/08/2012 | 2566.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE, REFERENTE A 03/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/08/2012 | 1852.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 18.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/08/2012 | 18.52 | 02494312000124 | PASEP | MULTA PELO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 18.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2012 | 2025.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2012 | 3600.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2012 | 3330.00 | 00062175343472 | GERALDO ARAUJO CLAUDINO E OUTROS - DIARISTA JARDINAGENS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2012 | 2025.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2012 | 3150.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2012 | 4370.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2012 | 3610.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2012 | 3800.00 | 00062175343472 | GERALDO ARAUJO CLAUDINO E OUTROS - DIARISTA JARDINAGENS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/08/2012 | 2188.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2012 | 2205.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2012 | 4540.00 | 00002199250466 | EDILSON MANOEL DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREITADA, NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2012 | 250.00 | 00039575918487 | FRANCISCO INALDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA, F 4000 DE PLACA MNL 3413, A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2012 | 14.68 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO TUBULAR II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/08/2012 | 14.16 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO TUBULAR II, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/08/2012 | 64.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/08/2012 | 30.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/08/2012 | 68.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002875 | 01/08/2012 | 13007.85 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, VIAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/08/2012 | 92.00 | 00029312037854 | VALDERY DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A CONSERTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/08/2012 | 151.00 | 00029312037854 | VALDERY DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A CONSERTO DO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MOO 4691, A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/08/2012 | 148.00 | 00029312037854 | VALDERY DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A CONSERTO DA CAÇAMBA BLG 5580, A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/08/2012 | 1185.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/08/2012 | 1485.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE 287 PLANTAS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/08/2012 | 16205.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/08/2012 | 957.00 | 07210144000111 | E MARIA SOARES SOBREIRA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/08/2012 | 13671.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 988,75 - SAL.FAM. - 176,00 - EMPRÉSTIMO BB - 311,20 - BANIF - 176,00 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/08/2012 | 31765.19 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 2.089,92 - SAL.FAM. - 770,00 - EMPRÉSTIMO BB - 4.124,15 - BANIF - 849,72 - SINSPUMU - 62,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/08/2012 | 332.00 | 00083947957491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES NETO | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO DIA 23/08/2012 E REGRESSANDO EM 24/08/2012, TENDO COMO OBJETIVO ASSINAR CARTÃO PARA PAGAMENTO DE CARROS PIPAS CONVENIADOS ENTRE A PREFEITURA DE UIRAÚNA E A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, NO VEICULO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/08/2012 | 403.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NS PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/08/2012 | 539.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NS PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/08/2012 | 684.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESTAÇÃO RODOVIARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/08/2012 | 223.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/08/2012 | 37.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/08/2012 | 78.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/08/2012 | 1198.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/08/2012 | 328.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/08/2012 | 8255.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/08/2012 | 3500.00 | 70316179000176 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEMBRANA PARA DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/08/2012 | 3385.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/08/2012 | 4345.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/08/2012 | 2205.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/08/2012 | 2105.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/08/2012 | 3765.00 | 00062175343472 | GERALDO ARAUJO CLAUDINO E OUTROS - DIARISTA JARDINAGENS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/08/2012 | 6153.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESE DE: JULHO E AGOSTO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 18.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0003034 | 01/08/2012 | 3138.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/08/2012 | 848.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS DE PLACAS BLG5580 E CBS8185, A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/08/2012 | 73.00 | 00035925396472 | LISVALDO DANIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA MNE 5988 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/08/2012 | 165.00 | 00017743491838 | DEUSIMAR FERREIRA SANTIAGO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG 150 TITAN ES PLACA MOK 3369 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/08/2012 | 104.00 | 00076046966434 | MANOEL LIMA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA KJS 0564/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MOREIRA AO SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/08/2012 | 155.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOT 0418/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/08/2012 | 227.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/08/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 AUDITÓRIO NA E.E.I.F. LICA DUARTE, AMPLIAÇÃO DAS E.E.I.F. FRANCISCA GOMES E BENEVENUTO MARIANO E ADEQUAÇÃO DE 01 SALA DE AULA COM AUDITÓRIO NA E.E.I.F. JOSÉ PATRÍCIO DE ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 17.08.2012. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002742 | 01/08/2012 | 33377.92 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA ADEQUAÇÃO DE UMA SALA COM AUDITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PATRÍCIO DE ANDRADE. CONVÊNIO N° 505/2011/SEE/PB/PMU. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 21.086-2 EM 08.08.2012. ISS - 400,54 | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002743 | 01/08/2012 | 71525.13 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE. CONVÊNIO N° 502/2011/SEE/PB/PMU. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 21.088-9 EM 08.08.2012. ISS - 858,30 | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/08/2012 | 207.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA EJQ 5821/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA CIDADE PARA O SITIO CRUZ E VAZANTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/08/2012 | 104.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG 125 TODAY PLACA OH 8336 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/08/2012 | 376.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA , PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MOREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002747 | 01/08/2012 | 34391.87 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LICA DUARTE. CONVÊNIO N° 505/2011/SEE/PB/PMU. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 21.086-2 EM 10.08.2012. ISS - 412,70 | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/08/2012 | 73.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONA/CG 125 TITAN PLACA MCT 5919 NO TRASPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/08/2012 | 248.00 | 00011121500480 | CICERO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMW 9284/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE VIDEO PARA O DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/08/2012 | 155.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MXN1887 NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/08/2012 | 73.00 | 00026564120800 | VALDI DANIEL DUARTE | prestação de serviços em VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA BIZ PLACA MYZ 2393 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/08/2012 | 73.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB6852 TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/08/2012 | 155.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MXN1887 NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0002755 | 01/08/2012 | 3040.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 275/80R22.5 R297DZ S/C BRIDGESTONE PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA MOQ 9393, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 15.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/08/2012 | 83.00 | 00009725877489 | DIEGO MACIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB 6852 PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/08/2012 | 545.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/08/2012 | 16418.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 16.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/08/2012 | 42758.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 16.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/08/2012 | 5199.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA-FUNDEB 60%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | AQUISIÇÃO DE MICROONIBUS ORE 01 4X4 ESPECIFICAÇÃO EDITAL 18/2011/FNDE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002770 | 01/08/2012 | 189.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA À MANUTENÇÃO DAS CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEC. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 21.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002771 | 01/08/2012 | 910.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEP. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 21.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002772 | 01/08/2012 | 3155.90 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/08/2012 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | AQUISIÇÃO DE MICROONIBUS ONUREA ESPECIFICAÇÃO EDITAL 10/2012/FNDE-2 PPD PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002774 | 01/08/2012 | 3174.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 21.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002776 | 01/08/2012 | 2333.74 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 21.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/08/2012 | 104.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA BXX 3621 SP NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2012 | 73.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA NPW 5527/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2012 | 104.00 | 00008825870485 | MARIANO LENO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 7024PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2012 | 73.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA,CG 125 TITAN PLACA MMS 9419/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000022012 | 0002783 | 01/08/2012 | 95680.00 | 00123165000150 | HELIO ROBERTO MONFORTE MOTA - ME | AQUISIÇÃO DE KIT DIDÁTICO PARA À MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 21.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2012 | 73.00 | 00009168308450 | WILSON ALVES EVANGELISTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA YBR 125 K DE PLACA MMW 3599 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2012 | 73.00 | 00009168308450 | WILSON ALVES EVANGELISTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA YBR 125 K DE PLACA MMW 3599 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/08/2012 | 108.00 | 00022405786885 | ANTONIO CLEIDE DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA 125 PLACA NPZ - 3723 PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2012 | 249.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE SASE/ MEC, UNCME NACIONAL JUNTO COM O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002800 | 01/08/2012 | 870.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2012 | 900.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/08/2012 | 1030.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2012 | 332.00 | 00031322018472 | MÁRCIA DE FÁTIMA HENRIQUE ARAÚJO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O REGIME DIFERENCIADO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2012 | 298.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | REFERENTE A CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/08/2012 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE ROBERTO DA SILVA AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2012 | 42.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF FONSECA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2012 | 33.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE DISTRITO DE AROEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2012 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE ANTONIO P CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2012 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MANOEL G SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002834 | 01/08/2012 | 230.18 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA À MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEC. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 27/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002835 | 01/08/2012 | 2589.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 27/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002837 | 01/08/2012 | 5031.02 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 27/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002838 | 01/08/2012 | 454.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEP. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 27/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002839 | 01/08/2012 | 3848.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-BRASIL ALFABETIZADO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA BRALF, N° 17.375-4 EM 27.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/08/2012 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OZORIO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/08/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA FCA ABRANTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/08/2012 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/08/2012 | 27.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLHO DAGUA SECO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/08/2012 | 47.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF RIACHO DO EXÚ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/08/2012 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF SIT SACO DA BARRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/08/2012 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/08/2012 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/08/2012 | 18.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/08/2012 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE SITIO QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/08/2012 | 515.46 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE A PRODUÇÃO DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL CONSTANTINO FERNANDES QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, PARA EVENTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/08/2012 | 248.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/08/2012 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO FCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/08/2012 | 57.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MANOEL P DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/08/2012 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF DE ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/08/2012 | 29.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLIMPIO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2012 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLINTO JOSE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2012 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2012 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO ADRIANO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/08/2012 | 184.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/08/2012 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE NOGUEIRA PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/08/2012 | 15.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO MOREIRA PINTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/08/2012 | 16.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/08/2012 | 67.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE P DE ANDRADE AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/08/2012 | 48.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE ITAYLE FERNANDES BREGA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/08/2012 | 99.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MAE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2012 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA FERNANDES VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/08/2012 | 88.00 | 00029312037854 | VALDERY DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A CONSERTO DO ÔNIBUS DE PLACA MOQ 9393, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/08/2012 | 154.63 | 00098140590487 | FRANCISCO LINDOJHONSON ALVES | REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SALA DE COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002889 | 01/08/2012 | 1870.00 | 00066367433449 | ANTONIO ROGÉRIO FERNANDES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE CARNE PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/08/2012 | 200.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/08/2012 | 2033.00 | 00002028834420 | FRANCISCO MARCONDES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 28.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002897 | 01/08/2012 | 600.00 | 00035689188468 | ADERALDO LEITE DA COSTA FILHO E OUTROS | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/08/2012 | 729.36 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/08/2012 | 1866.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 149,28 - SAL. FAM. - 44,00 - EMPRESTIMO BB - 158,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/08/2012 | 3867.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 299,76 - SAL.FAM. - 44,00 - EMPRESTIMO BB - 210,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/08/2012 | 25273.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 1.841,12 - SAL.FAM. - 396,00 - SAL.MAT. - 622,00 - SINSPUMU - 118,18 - BANIF - 174,15 - EMPRESTIMO BB - 2.391,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/08/2012 | 17219.03 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 1.094,72 - SAL.FAM. - 352,00 - EMPRÉSTIMO BB - 2.389,78 - BANIF - 226,50 - SINSPUMU - 62,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/08/2012 | 56480.24 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 3.532,96 - SAL.FAM. - 484,00 - SINSPUMU - 247,67 - BANIF - 407,90 - EMPRESTIMO BB - 7.373,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2012 | 22100.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 1.548,60 - SAL.FAM. - 264,00 - EMPRESTIMO BB - 1.272,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/08/2012 | 15699.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 1.044,96 - SAL.FAM. - 176,00 - SINSPUMU - 96,32 - BANIF - 197,27 - EMPRESTIMO BB - 2.513,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2012 | 153047.13 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 13.490,39 - SAL.MAT. - 2.387,12 - SINSPUMU - 866,14 - BANIF - 207,12 - EMPRESTIMO BB - 10.745,67 - IRRF - 586,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/08/2012 | 17835.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 1.460,86 - SAL.FAM. - 88,00 - SINSPUMU - 159,19 - EMPRESTIMO BB - 1.812,32 - IRRF - 13,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/08/2012 | 23006.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 1.841,12 - SAL. FAM. - 550,00 - SAL. MAT. - 622,00 - EMPRESTIMO BB - 554,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/08/2012 | 41783.47 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 2.879,59 - SAL.FAM. - 528,00- EMPRESTIMO BB - 881,38 - IRRF - 36,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/08/2012 | 4657.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 264,40 - SAL.FAM. - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/08/2012 | 41.23 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/08/2012 | 405.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/08/2012 | 150.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-EPP | AQUISIÇÃO DE 01 BANDEIRA DO BRASIL-REF. 2 PANOS - MED. (0,90 X 1,30M) E 01 BANDEIRA DA PARAIBA - REF. 2 PANOS - MED. (0,90 X X1,30M) PARA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 06.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/08/2012 | 334.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/08/2012 | 236.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/08/2012 | 74.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO REPETIDORA TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/08/2012 | 61.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEDE DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/08/2012 | 3010.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/08/2012 | 6708.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002979 | 01/08/2012 | 596.99 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DA CRECHE LIDIANE HAYALLE FERNANDES BRAGA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PDDE, N° 6.196-4 EM 10.09.2012. NF N° 113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002980 | 01/08/2012 | 652.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA DAMIANA DE ANDRADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PDDE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PDDE, N° 6.196-4 EM 10.09.2012. NF N° 113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002981 | 01/08/2012 | 580.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DA CRECHE TIA RAIMUNDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PDDE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PDDE, N° 6.196-4 EM 10.09.2012. NF N° 113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002982 | 01/08/2012 | 754.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DA CRECHE VICENCIA MARIA DE JESUS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PDDE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PDDE, N° 6.196-4 EM 10.09.2012. NF N° 113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002983 | 01/08/2012 | 925.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DA EMEF CAPITÃO JOSE VIEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PDDE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PDDE, N° 6.196-4 EM 10.09.2012. NF 113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002984 | 01/08/2012 | 957.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DA EMEIEF FRANCISCA NOGUEIRA DUARTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PDDE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PDDE, N° 6.196-4 EM 10.09.2012. NF 113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002985 | 01/08/2012 | 1062.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DA EMEIEF JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PDDE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PDDE, N° 6.196-4 EM 10.09.2012. NF 113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002986 | 01/08/2012 | 565.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DA EMEIEF MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PDDE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PDDE, N° 6.196-4 EM 10.09.2012. NF 113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002987 | 01/08/2012 | 1149.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DA EMEIEF MANOEL PAULO DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PDDE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PDDE, N° 6.196-4 EM 10.09.2012. NF 113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/08/2012 | 664.00 | 00031322018472 | MÁRCIA DE FÁTIMA HENRIQUE ARAÚJO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE SASE/MEC, UNCME NACIONAL JUNTO COM O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/08/2012 | 600.00 | 00035926910404 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PRGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/08/2012 | 811.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/08/2012 | 379.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACA MOQ9393, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/08/2012 | 1199.55 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA. | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/08/2012 | 1255.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/08/2012 | 73.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONA/CG 125 TITAN PLACA MCT 5919 NO TRASPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/08/2012 | 104.00 | 00076046966434 | MANOEL LIMA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA KJS 0564/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MOREIRA AO SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/08/2012 | 83.00 | 00009725877489 | DIEGO MACIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB 6852 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/08/2012 | 73.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA,CG 125 TITAN PLACA MMS 9419/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/08/2012 | 1498.65 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACAS MOK9262, KUJ7140, ADY 8144, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/08/2012 | 104.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA BXX 3621 SP NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/08/2012 | 108.00 | 00022405786885 | ANTONIO CLEIDE DE MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAHAMA 125 PLACA NPZ 3723/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/08/2012 | 73.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA NPW 5527/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/08/2012 | 165.00 | 00017743491838 | DEUSIMAR FERREIRA SANTIAGO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN ES PLACA MOK 3369 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/08/2012 | 104.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG 125 TODAY PLACA OH 8336 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/08/2012 | 73.00 | 00035925396472 | LISVALDO DANIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA MNE 5988 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/08/2012 | 376.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA , PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MOREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/08/2012 | 73.00 | 00009168308450 | WILSON ALVES EVANGELISTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA YBR 125 K DE PLACA MMW 3599 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/08/2012 | 104.00 | 00008825870485 | MARIANO LENO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 7024PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/08/2012 | 227.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/08/2012 | 73.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB6852 TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/08/2012 | 248.00 | 00011121500480 | CICERO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 9284/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE VIDEO PARA O DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/08/2012 | 73.00 | 00026564120800 | VALDI DANIEL DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA BIZ PLACA MYZ 2393 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/08/2012 | 155.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MXN1887 NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/08/2012 | 207.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA EJQ 5821 PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA CIDADE PARA O SITIO CRUZ E VAZANTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/08/2012 | 300.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE, 158, UTILIZADO PARA O DEPOSITO DE TODO MATERIAL DA FEIRA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/08/2012 | 825.83 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSIST. TECNICA E EXT. RURAL DA PARAIBA-EMATER/PB | 1ª PARCELA DA VERIFICAÇÃO DE PERDAS DE PRODUÇÃO DAS UNIDADES AMOSTRAIS DOS PRODUTORES ADERIDOS AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2011/2012, ESCOLHIDAS PARA OS MUNICÍPIOS QUE FIZERAM A COMUNICAÇÃO DE PERDAS, MEDIANTE LAUDOS TÉCNICOS, CONFORME CONSTA DA PORTARIA Nº 15 DE 20/08/2009 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR-SAF DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2012 | 2700.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/08/2012 | 2715.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2012 | 353.93 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSIST. TECNICA E EXT. RURAL DA PARAIBA-EMATER/PB | 2ª PARCELA DA VERIFICAÇÃO DE PERDAS DE PRODUÇÃO DAS UNIDADES AMOSTRAIS DOS PRODUTORES ADERIDOS AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2011/2012, ESCOLHIDAS PARA OS MUNICÍPIOS QUE FIZERAM A COMUNICAÇÃO DE PERDAS, MEDIANTE LAUDOS TÉCNICOS, CONFORME CONSTA DA PORTARIA Nº 15 DE 20/08/2009 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR-SAF DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/08/2012 | 310.00 | 00029312037854 | VALDERY DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 E, A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/08/2012 | 525.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇOUGUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/08/2012 | 2888.00 | 08250652000196 | ALIANÇA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR NEW HOLLAND TL 75 E N° 23, A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS ( SECRETARIA DE AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/08/2012 | 500.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | REFERENTE A CONSERTO NO TRATOR NEW HOLLAND TL75E, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/08/2012 | 2715.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/08/2012 | 550.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | REFERENTE A LAVAGEM NO VEICULO DESTA PREFEITURA, CARRO PARA O TRANSPORTE DE CARNES PARA AÇOUGUES E FRIGORIFICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/08/2012 | 2157.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 237,27 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/08/2012 | 474.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/08/2012 | 2550.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK G4-1360 INTEL 15;4GB;500GB;14;HP PARA USO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/08/2012 | 70.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DE USO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2012 | 830.00 | 00014796953434 | GERALDO LUIZ DE ARAUJO | 02 DIÁRIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO N° 0348681-95/2010 MPA.CAIXA.PRODESA; PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO N° 001/2011/PACTO/SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO; PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TCE E PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DA FAMUP. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/08/2012 | 480.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE 40 FOTOGRAFIAS 15X21 DO SÃO JOÃO 2010, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 741536/2010 FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DO TURISMO/PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/08/2012 | 11185.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 980,67 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.262,26 - BANIF - 139,38 - IRRF - 31,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/08/2012 | 2199.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 150,72 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 521,37 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/08/2012 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 861,56 - IRRF - 2.375,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/08/2012 | 3267.00 | 00005745613408 | JOSÉ TACIANO GRANGEIRO SAMPAIO FILHO | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VECTRA 2.0 CHEVROLET FLEX, PLACA MOH, ANO 2009, MODELO 2009 PARA USO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 03/08/2012 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/08/2012 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO O PREFEITO PARA JOÃO PESSOA PB, NO DIA 07/08/2012 E REGRESSANDO EM 09/08/2012, NO VEICULO VECTRA 2.0, ANO 2009, PLACA MOH 0530, JOÃO PESSOA PB, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA - GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/08/2012 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO EM JOÃO PESSOA PB, INDO NO DIA 15/08/2012 E REGRESSANDO EM 17/08/2012, NO VEICULO VECTRA 2.0, ANO 2009, PLACA MOH 0530, JOÃO PESSOA PB, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA - GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/08/2012 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO O PREFEITO PARA JOÃO PESSOA PB, NO DIA 22/08/2012 E REGRESSANDO EM 24/08/2012, NO VEICULO VECTRA 2.0, ANO 2009, PLACA MOH 0530, JOÃO PESSOA PB, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA - GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/08/2012 | 2735.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/08/2012 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/08/2012 | 515.46 | 00017743491838 | DEUSIMAR FERREIRA SANTIAGO | REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DESFILE CÍVICO COM ASTEAMENTO DAS BANDEIRAS: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, ALUSIVOS AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/08/2012 | 351.00 | 00003067003446 | ANTOMARES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2012 | 190.00 | 00002553283466 | JOVELINA VITAL DA SILVA COSTA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2012 | 684.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO PROJOVEM N° 17.684-2 EM 16.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/08/2012 | 166.00 | 00005077041423 | JOSETANIA CRUZ DA SILVA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/08/2012 | 1074.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTES DESTINADO AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/08/2012 | 1094.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO PETI, N° 18.772-0 EM 16.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/08/2012 | 1041.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CREAS/PAEFI, N° 19.909-5 EM 16.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/08/2012 | 997.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CRAS, N° 15.671-X EM 16.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/08/2012 | 166.00 | 00003354693452 | VERLANJA ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2012 | 332.00 | 00006319700459 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2012 | 166.00 | 00063964465453 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2012 | 450.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2012 | 520.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/08/2012 | 6200.00 | 09472050000146 | COPY MAQ. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002826 | 01/08/2012 | 490.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO NAS MAQUINAS DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF - NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/08/2012 | 86.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 28/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002888 | 01/08/2012 | 1870.00 | 00066367433449 | ANTONIO ROGÉRIO FERNANDES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE CARNE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/08/2012 | 146.00 | 00010678669490 | RUDINEY ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA FORTALEZA CE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/08/2012 | 5318.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 447,84 - SAL.FAM. - 176,00 - SAL. MAT. - 1.244,00 - EMPRÉSTIMO BB - 736,61 - BANIF - 297,00 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2012 | 3317.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 382,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/08/2012 | 4561.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 398,08 - SAL. FAM. - 286,00 - SAL. MAT. - 622,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2012 | 4941.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS - PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 378,72 - SAL.FAM. - 22,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/08/2012 | 5210.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 375,16 - SAL.FAM. - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/08/2012 | 3210.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRÉSTIMO BB - 256,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2012 | 280.00 | 00021975809491 | MARIA FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/08/2012 | 332.00 | 00010064634884 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | REFREENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/08/2012 | 330.00 | 08606881000109 | FEDERAÇÃO PARAÍBANA DE KARATÊ | REFERENTE A EXAME DE FAIXAS DO PETI, QUE FOI REALIZADO NO DIA 05/09/2012 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/08/2012 | 330.00 | 08606881000109 | FEDERAÇÃO PARAÍBANA DE KARATÊ | REFERENTE A EXAMES DE FAIXAS DOS ATLETAS DO PROJOVEM QUE FOI REALIZADO NO DIA 05/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0002945 | 01/08/2012 | 2250.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, N° 16.105-5 EM 06.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0002946 | 01/08/2012 | 870.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE NOBREAK E IMPRESSORA PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, N° 16.105-5 EM 06.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0002947 | 01/08/2012 | 1960.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, N° 16.105-5 EM 06.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0002949 | 01/08/2012 | 630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/08/2012 | 318.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/08/2012 | 684.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/08/2012 | 1842.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/08/2012 | 200.00 | 00032650364807 | FRANCISCA CLEIDE DA SILVA | REFREENTE A UMA AJUDA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/08/2012 | 288.00 | 00004504329476 | MARCOS ANTONIO DE PAIVA GADELHA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PROJOVEM, N° 17.684-2 EM 14.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/08/2012 | 150.00 | 00007616771432 | LUCINEIDE MARIA DA CRUZ | UMA AJUDA PARA DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/08/2012 | 200.00 | 00053731654415 | LEONOR ANA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0003001 | 01/08/2012 | 630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/08/2012 | 520.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/08/2012 | 550.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | AQUISIÇÃO DE UM FUNERAL COMPLETO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/08/2012 | 2074.00 | 10332041000139 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃODO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/08/2012 | 100.00 | 00011639875816 | JOSE FRANCISCO ALENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/08/2012 | 100.00 | 00007423614467 | WELLINGTON CRISTIANO GONÇALVES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/08/2012 | 250.00 | 00001911616404 | JOSE ITAMAR DE ALENCAR | REFERENTE A UMA AJUDA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/08/2012 | 100.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/08/2012 | 332.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/08/2012 | 100.00 | 00076047440444 | ANTONIA DA CRUZ VAL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/08/2012 | 80.00 | 00009825234407 | FRANCISO MARCOS DANTAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/08/2012 | 100.00 | 00014334660827 | JOAQUIM MOISES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/08/2012 | 100.00 | 00004489639490 | FRANCISCA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/08/2012 | 60.00 | 00006582304410 | FRANCISCA RAIMUNDA VIEIRA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/08/2012 | 100.00 | 00004352640441 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/08/2012 | 100.00 | 00003185003454 | MARIA LUCIA MARCELINA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/08/2012 | 100.00 | 00005839512443 | RITA MARIA DE CASSIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/08/2012 | 100.00 | 00008520055478 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/08/2012 | 2779.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. INSS - 287,03 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/09/2012 | 280.00 | 00003350273424 | FRANCISCA AMARO SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/09/2012 | 288.00 | 00010064634884 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/09/2012 | 288.00 | 00003354693452 | VERLANJA ALVES DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0003086 | 03/09/2012 | 7824.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/09/2012 | 2840.00 | 00080598714472 | FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E DIVISÃO DE SALA, ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, N° 16.105-5 EM 26.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003090 | 03/09/2012 | 365.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER NAS MAQUINAS DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/09/2012 | 190.00 | 00062176749472 | MARINEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003096 | 03/09/2012 | 1120.00 | 00004507601460 | ELANE CRISTINA SOARES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0003137 | 03/09/2012 | 260.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGO PELO IGDBF, ATRAVÉS DOS 25% REPASSADOS PARA A EDUCAÇÃO PARA DAR APÔIO AO CADASTRO ÚNICO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, N° 16.105-5 EM 14.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/09/2012 | 475.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECICLAGEM DE CARTUCHO, FORMATAÇÃO EM CPU E RECUPERAÇÃO DE DADOS PERDIDOS HD) PAGO PELO IGDBF, ATRAVÉS DOS 25% REPASSADOS PARA A EDUCAÇÃO PARA DAR APÔIO AO CADASTRO ÚNICO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, N° 16.105-5 EM 14.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0003150 | 03/09/2012 | 1250.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/09/2012 | 187.00 | 00033825173453 | VALDENORA ALENCAR DE SOUSA FERREIRA | SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PENTEADO NO PROJETO CIDADANIA NESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003160 | 03/09/2012 | 601.25 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OEB 1810 DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/09/2012 | 1094.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO PETI, N° 18.772-0 EM 20.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/09/2012 | 997.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CRAS, N° 15.671-X EM 20.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/09/2012 | 684.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO PROJOVEM, N° 17.684-2 EM 20.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/09/2012 | 1041.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CREAS/PAEFI, N° 19.909-5 EM 20.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/09/2012 | 332.00 | 00005447167442 | PETRONIO MARCOS PINHEIRO | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/09/2012 | 332.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/09/2012 | 200.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/09/2012 | 332.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/09/2012 | 332.00 | 00010064634884 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/09/2012 | 332.00 | 00006319700459 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/09/2012 | 332.00 | 00035688521449 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/09/2012 | 160.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 24/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/09/2012 | 88.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 24/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/09/2012 | 5210.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 375,16 - SAL.FAM. - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/09/2012 | 4734.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS - PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 378,72 - SAL.FAM. - 22,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/09/2012 | 3110.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRÉSTIMO BB - 256,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/09/2012 | 4354.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 398,08 - SAL. FAM. - 286,00 - SAL. MAT. - 622,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0003229 | 03/09/2012 | 630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/09/2012 | 3110.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 382,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/09/2012 | 5068.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 447,84 - SAL.FAM. - 176,00 - SAL. MAT. - 1.244,00 - EMPRÉSTIMO BB - 736,61 - BANIF - 297,00 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/09/2012 | 2779.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 287,03 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/09/2012 | 70.00 | 00003951851490 | NEUZANI SOBREIRA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/09/2012 | 332.00 | 00007641375499 | JEANE DA COSTA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/09/2012 | 100.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/09/2012 | 100.00 | 00043794181468 | TEREZINHA DE JESUS FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/09/2012 | 70.00 | 00004716393461 | GEOVANDA VITAL VARELO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/09/2012 | 332.00 | 00010227780485 | MARIA DE FATIMA ALVES SANTANA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/09/2012 | 180.00 | 00005002919421 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/09/2012 | 332.00 | 00007389387424 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/09/2012 | 640.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL SONY W 620 14.1 4G PRETA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO PELO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, ATRAVÉS DOS 25% REPASSADOS PELA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/09/2012 | 684.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/09/2012 | 1842.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/09/2012 | 450.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/09/2012 | 520.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/09/2012 | 480.00 | 08606881000109 | FEDERAÇÃO PARAÍBANA DE KARATÊ | REFERENTE A EXAME DE FAIXAS DO PETI, QUE FOI REALIZADO NO DIA 05/09/2012 NESTA CIDADE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PETI, N° 18.772-0 EM 05.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/09/2012 | 80.00 | 00011667353462 | FRANCISCO RAY DA SILVA ALBUQUERQUE | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/09/2012 | 1041.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CREAS/PAEFI, N° 19.909-5 EM 19.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/09/2012 | 1094.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO PETI, N° 18.772-0 EM 19.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/09/2012 | 997.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CRAS, N° 15.671-X EM 19.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/09/2012 | 684.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO INSS, N° 13.188-1 EM 19.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/09/2012 | 190.00 | 00002553283466 | JOVELINA VITAL DA SILVA COSTA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/09/2012 | 332.00 | 00006546071410 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE QUEIROGA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/09/2012 | 936.49 | 10332041000139 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | AQUSIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/09/2012 | 332.00 | 00057065195449 | VANDA LUCIA GUILHERME DE OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/09/2012 | 332.00 | 00003352693463 | MARIA DE FATIMA GALIZA RODRIGUES | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/09/2012 | 332.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DO MUNICICIPIO, DESLOCANDO O PREFEITO PARA JOÃO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, SAINDO NO DIA 17/09/2012 E REGRESSANDO EM 21/09/2012 NO VEICULO VECTRA 2.0 VECTRA 2009 DE PLACA MOP 6064,LOCADO A ESTA PREFEITURA (GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/09/2012 | 1660.00 | 00014796953434 | GERALDO LUIZ DE ARAUJO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, NO DIA 17/09/2012 E REGRESSANDO NO DIA 21/09/2012, NO VEICULO VECTRA ANO 2009 PLACA MOP-6064 JOÃO PESSOA PB LOCADO A PREFEITURA DE UIRAUNA, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA PESMS DO CONVENIO N° 2234/2006 CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL: TRATAR DE ASSUNTOS DO CONVENIO N° 1698/2004 CELEBRADO COM O MINISTERIO DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL, ENTRE OUTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/09/2012 | 540.92 | 14711879000194 | EXPRESSO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VENDA DE PASSAGEM AÉREA JPA/BSB/JPA, NO PERÍODO DE 09/10 Á 11/10 EM NOME DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL GERALDO LUIZ DE ARAÚJO, VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 19.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003162 | 03/09/2012 | 881.92 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, VECTRA DE PLACA MOP 6064 ( SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS ). REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/09/2012 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DO MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR O PREFEITO PARA JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSSUNTOS ADMNISTRATIVOS DO MUNICIPIO, NO VEICULO VECTRA 2.0 DE PLACA MOP 6064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/09/2012 | 415.00 | 00014796953434 | GERALDO LUIZ DE ARAUJO | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, NO DIA 01/10/2012 E REGRESSANDO EM 02/10/2012 COM O OBJETIVO DE ASSINAR DITIVO DO CONVENIO EP 0555/08 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE UIRAUNA E O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/09/2012 | 415.00 | 00014796953434 | GERALDO LUIZ DE ARAUJO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO DIA 24/09/2012 A 25/09/2012, NO VEICULO DE PLACA MOP 6064 LOCADO A ESTA PREFEITURA, COM O OBJETIVO: TRATAR DE PENDENCIAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO N° 1698/2004 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/09/2012 | 70.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DA SECRETAIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 24/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/09/2012 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 861,56 - IRRF - 2.375,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/09/2012 | 2199.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 150,72 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 521,37 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/09/2012 | 10563.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 930,91 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRÉSTIMO BB - 444,86 - BANIF - 139,38 - IRRF - 31,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/09/2012 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-PREFEITO E VICE-PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/09/2012 | 2735.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/09/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 28.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/09/2012 | 610.00 | 14302766000135 | ATMOSFERA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA EPP | INSCRIÇÃO DO SR. GERALDO LUIZ DE ARAÚJO-PREFEITO MUNICIPAL, NO MINI-CURSO COMO ELABORAR UM PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA MUNICÍPIOS, COM DURAÇÃO DE 16 HORAS, REALIZADO NOS DIAS: 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2012, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 11.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/09/2012 | 2876.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 237,27 - IRRF - 89,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/09/2012 | 474.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E TURISMO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/09/2012 | 412.37 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR N. HOLLAND TL E N° 23, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003153 | 03/09/2012 | 3585.92 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E N° 23 E TL 95E N°28 A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/09/2012 | 2700.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/09/2012 | 2940.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/09/2012 | 350.00 | 00009253551437 | MARCIO VIEIRA BRAGA | REFERENTE A SERVIÇO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LICA DUARTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/09/2012 | 60.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A SERVIÇOS EM FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0003073 | 03/09/2012 | 2800.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1.000-20 16 LD35 PIRRELI, 02 CAMARA E 02 PROTETOR PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 28.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/09/2012 | 350.00 | 00009253551437 | MARCIO VIEIRA BRAGA | SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LICA DUARTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/09/2012 | 350.00 | 00025062079888 | RAIMUNDA GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/09/2012 | 515.46 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE A MAQUIAGEM E CABELO DA BANDA MACIAL CONSTANTINO FERNANDES DE QUEIROGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003082 | 03/09/2012 | 1650.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/09/2012 | 332.00 | 00031322018472 | MÁRCIA DE FÁTIMA HENRIQUE ARAÚJO | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, SAINDO NO DIA 17/09/2012 E REGRESSANDO EM 18/09/2012 NO VEICULO VECTRA2.0 ANO 2009 PLACA MOP 6064 LOCADO A ESTA PREFEITURA, QUE ME FAZ JUS, ADQUIRIR CARTEIRA ESCOLAR JUNTO A EMPRESA NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUATRIA E COMERCIO LTDA PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO CONVENIO N° 701617/2012 CELEBRADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO POR MEIO O PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/09/2012 | 2117.50 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003094 | 03/09/2012 | 1575.00 | 00004507601460 | ELANE CRISTINA SOARES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/09/2012 | 545.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/09/2012 | 394.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/09/2012 | 394.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/09/2012 | 326.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/09/2012 | 350.00 | 00005395570489 | GELCILENE GONÇALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL FCA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/09/2012 | 350.00 | 00005395570489 | GELCILENE GONÇALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL FCA GOMES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/09/2012 | 350.00 | 00004534616465 | MARIA JOCILEIDE DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/09/2012 | 350.00 | 00004534616465 | MARIA JOCILEIDE DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/09/2012 | 282.00 | 00005491539422 | SUELLY FERREIRA SILVA DANTAS | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS FUND. BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/09/2012 | 500.00 | 00019237037813 | JOSEFA BORGES DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADELINO CORREIA DE QUEIROGA 36, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/09/2012 | 600.00 | 00027674304434 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/09/2012 | 1900.00 | 00002028834420 | FRANCISCO MARCONDES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/09/2012 | 158.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/09/2012 | 338.00 | 00009201997477 | VALCIRIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/09/2012 | 350.00 | 00006658649499 | FRANCISCA SOBREIRA FILHA | REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/09/2012 | 350.00 | 00006658649499 | FRANCISCA SOBREIRA FILHA | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/09/2012 | 282.00 | 00005437984456 | REGINALDA BORGES DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0003116 | 03/09/2012 | 6290.86 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 28.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/09/2012 | 282.00 | 00008239692400 | ELIZABETH DE OLIVEIRA CALIXTO | REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE LIDIANE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/09/2012 | 350.00 | 00033093275822 | GELCIANA GONÇALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES DE GALIZA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/09/2012 | 350.00 | 00033093275822 | GELCIANA GONÇALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUN. DO ENSINO FUNDAMENTAL FCA GOMES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/09/2012 | 500.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/09/2012 | 500.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/09/2012 | 350.00 | 00025062079888 | RAIMUNDA GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/09/2012 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/09/2012 | 338.00 | 00004171198445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/09/2012 | 338.00 | 00004171198445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/09/2012 | 350.00 | 00004347018401 | MARIA NEREUDA SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS. FUNDAMENTA DO DISTRITO DE AREIAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/09/2012 | 350.00 | 00004347018401 | MARIA NEREUDA SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE AREIAS, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/09/2012 | 225.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO GUERRILHAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/09/2012 | 225.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO GUERRILHAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/09/2012 | 282.00 | 00095182462468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL FCA GOMES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/09/2012 | 282.00 | 00095182462468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/09/2012 | 238.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MNZ 9299/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DA BARRA PARA O SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/09/2012 | 1383.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/09/2012 | 155.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOT 0418/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0003145 | 03/09/2012 | 1960.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( 04 PNEUS 215/80R FIRESTONE ) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA D20 DE PLACA MNQ 0380, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/09/2012 | 238.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MNZ 9299/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DA BARRA PARA O SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003158 | 03/09/2012 | 968.13 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838 A SERVIÇO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003161 | 03/09/2012 | 9333.79 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393, ADY 8144, MOK 9262, D20 DE PLACA MNQ 0380, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/09/2012 | 48362.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/09/2012 | 16814.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/09/2012 | 200.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/09/2012 | 242.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 24/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/09/2012 | 1.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 3008 DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACA MOQ9393, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/09/2012 | 180.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO DO SITIO JOÃO FERREIRA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/09/2012 | 700.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS SCANIA DE PLACA ADY 8144 A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003202 | 03/09/2012 | 1718.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/09/2012 | 145.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLA DE FRUTA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/09/2012 | 326.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/09/2012 | 180.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SITIO JOÃO FERREIRA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/09/2012 | 350.00 | 00006054540432 | HOSANA GONÇALVES DE SOUSA | SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF. E ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BRINZEADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/09/2012 | 350.00 | 00006054540432 | HOSANA GONÇALVES DE SOUSA | SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUND. DO SITIO BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/09/2012 | 338.00 | 00091791154115 | SONIA MARIA DE ARAUJO | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/09/2012 | 282.00 | 00008239692400 | ELIZABETH DE OLIVEIRA CALIXTO | SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/09/2012 | 350.00 | 00006665435423 | VAERISDILEUZA DE FRANÇA SANATNA | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL FCA GOMES DA SILVA. REFREENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/09/2012 | 350.00 | 00006665435423 | VAERISDILEUZA DE FRANÇA SANATNA | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DO ENSINO FUNDAMENTAL FCA GOMES DA SILVA. RFEREENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/09/2012 | 158.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/09/2012 | 225.00 | 00002769730460 | RAIMUNDA GORETHE PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUND. DO SITIO EXU. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/09/2012 | 225.00 | 00002769730460 | RAIMUNDA GORETHE PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXU. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/09/2012 | 148633.97 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 13.661,52 - SAL.MAT. - 2.387,12 - SINSPUMU - 865,17 - BANIF - 207,12 - EMPRESTIMO BB - 10.745,67 - IRRF - 376,87. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/09/2012 | 17802.54 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 1.460,86 - SAL.FAM. - 88,00 - SINSPUMU - 158,86 - EMPRESTIMO BB - 1.812,32 - IRRF - 13,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/09/2012 | 23058.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 1.841,12 - SAL. FAM. - 572,00 - SAL. MAT. - 622,00 - EMPRESTIMO BB - 554,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/09/2012 | 39353.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 2.879,59 - SAL.FAM. - 528,00- EMPRESTIMO BB - 881,38 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/09/2012 | 3875.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 264,40 - SAL.FAM. - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/09/2012 | 56315.11 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 3.532,96 - SAL.FAM. - 528,00 - SINSPUMU - 258,03 - BANIF - 407,90 - EMPRESTIMO BB - 6.934,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/09/2012 | 23122.13 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 1.593,96 - SAL.FAM. - 264,00 - EMPRESTIMO BB - 827,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/09/2012 | 15492.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 1.044,96 - SAL.FAM. - 176,00 - SINSPUMU - 92,18 - BANIF - 197,27 - EMPRESTIMO BB - 2.513,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/09/2012 | 282.00 | 00005437984456 | REGINALDA BORGES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/09/2012 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/09/2012 | 282.00 | 00005491539422 | SUELLY FERREIRA SILVA DANTAS | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/09/2012 | 338.00 | 00091791154115 | SONIA MARIA DE ARAUJO | SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/09/2012 | 19.21 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR PINTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/09/2012 | 45.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ge distrito de aroeiras, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/09/2012 | 81.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE P DE ANDRADE AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/09/2012 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE JOSE ROBERTO DA SILVA AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/09/2012 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MANOEL G SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/09/2012 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OZORIO NASCIEMNTO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/09/2012 | 45.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF FONSECA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/09/2012 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF SIT SACO DA BARRA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/09/2012 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA FCA ABRANTES, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/09/2012 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/09/2012 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE ANTONIO P CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/09/2012 | 31.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLHO DAGUA SECO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/09/2012 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/09/2012 | 106.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE SITIO QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/09/2012 | 70.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MANOEL P DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/09/2012 | 65.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF RIACHO DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/09/2012 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/09/2012 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLINTO JOSE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/09/2012 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO FCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/09/2012 | 36.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/09/2012 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO ADRIANO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/09/2012 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF DE ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/09/2012 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE NOGUEIRA PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/09/2012 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO MOREIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/09/2012 | 32.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLIMPIO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/09/2012 | 105.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/09/2012 | 61.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE , REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/09/2012 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/09/2012 | 48.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE ITAYLE FERNANDES BREGA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/09/2012 | 119.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MAE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/09/2012 | 89.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA FERNANDES VIIERA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/09/2012 | 17841.03 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 1.094,72 - SAL.FAM. - 352,00 - EMPRÉSTIMO BB - 2.389,78 - BANIF - 226,50 - SINSPUMU - 64,27 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/09/2012 | 3266.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 205,28 - SAL. FAM. - 44,00 - EMPRESTIMO BB - 158,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/09/2012 | 4934.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 322,96 - SAL.FAM. - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/09/2012 | 26041.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 1.841,12 - SAL.FAM. - 352,00 - SINSPUMU - 114,03 - BANIF - 174,15 - EMPRESTIMO BB - 2.391,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/09/2012 | 166.00 | 00024824096839 | REINALDO ALVES QUIRINO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O SENHOR PREFEITO GERALDO LUIZ DE ARAUJO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/09/2012 | 338.00 | 00009201997477 | VALCIRIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INF. E ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/09/2012 | 15.47 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR PINTO, REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/09/2012 | 24.27 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR PINTO, REFERENTE AO MES DE AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/09/2012 | 20.47 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR PINTO VIL APARECIDA, REFERENTE AO MES DE AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/09/2012 | 16.53 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR PINTO VIL APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003311 | 03/09/2012 | 2482.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO (DE 13 KG) DE GÁS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003314 | 03/09/2012 | 1457.06 | 00076046150400 | PAULO SILVA DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA KFE 6324/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BUJARY E TIGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003315 | 03/09/2012 | 1094.50 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MZI 0833,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LEITE, APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003316 | 03/09/2012 | 1035.32 | 00005599529452 | JOSE ROBERTO DANTAS DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO GM CHEVROLETC10 DE PLACA MMP 4361/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA SECO, A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003317 | 03/09/2012 | 1183.16 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA MNK 2386 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003318 | 03/09/2012 | 1242.34 | 00073898317404 | MARINALDO ALVES DANIEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA KBW 0541 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS, MORADAS, ESTREMA E RIO DO PEIXE PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003319 | 03/09/2012 | 1065.02 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C/10 DE PLACA MNU 7740 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CRUZ,PLACA E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003320 | 03/09/2012 | 1094.50 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MZI 0833,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LEITE, APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003321 | 03/09/2012 | 1035.32 | 00005599529452 | JOSE ROBERTO DANTAS DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MMP 4361/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA SECO, A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003322 | 03/09/2012 | 1183.16 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA MNK 2386 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003323 | 03/09/2012 | 1242.34 | 00073898317404 | MARINALDO ALVES DANIEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA KBW 0541 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS, MORADAS, ESTREMA E RIO DO PEIXE PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003324 | 03/09/2012 | 1457.06 | 00076046150400 | PAULO SILVA DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA KFE 6324 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BUJARY E TIGRE PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003325 | 03/09/2012 | 887.48 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, SPRINTERF, 310d de placa hwi 6551/ce, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003326 | 03/09/2012 | 1065.02 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C/10 DE PLACA MNU 7740/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CRUZ,PLACA, VAZANTE E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003331 | 03/09/2012 | 1242.34 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003334 | 03/09/2012 | 1656.38 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA BLE 8140/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA, ZE FELIPE, MATO GROSSO PARA A QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003336 | 03/09/2012 | 2366.32 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA HUJ 6999 RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA, ZE FELIPE, MATO GROSSO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003338 | 03/09/2012 | 1272.04 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C 10 DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003341 | 03/09/2012 | 1774.74 | 00009073990459 | ANTONIO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA JNI 5049/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BRONZEADO PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003342 | 03/09/2012 | 1774.74 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA HUD 4514, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MOREIRA,SACO DA BARRA,SACO DO MAMOEIRO,MADEIRO,ZE FILIPE A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003343 | 03/09/2012 | 1626.90 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA BNK 0212/RN UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU, PARA A CIDADE DE UIRAUNA. NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003344 | 03/09/2012 | 2366.32 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO SPRINTER DE PLACA LNG 4523/RJ UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SACO DA BARRA, ZE FILIPE ,MATO GROSSO, MOREIRA DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E SITIO QUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003345 | 03/09/2012 | 1035.32 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA KGR 6515/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/09/2012 | 6297.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003347 | 03/09/2012 | 1626.90 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003348 | 03/09/2012 | 1242.34 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003349 | 03/09/2012 | 2366.32 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA NMB 2826 AL,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS; SACO DA BARRA, ZE FILIPE, MATO GROSSO, MOREIRA E QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/09/2012 | 3010.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003357 | 03/09/2012 | 2366.32 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA HUJ 6999/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA, ZE FELIPE, MATO GROSSO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003359 | 03/09/2012 | 1656.38 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA BLE 8140/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA, ZE FELIPE, MATO GROSSO, PARA A QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003361 | 03/09/2012 | 1272.04 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C 10 DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003362 | 03/09/2012 | 1774.74 | 00009073990459 | ANTONIO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE GM CHEVROLET D20 DE PLACA JNI 5049/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BRONZEADO PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003363 | 03/09/2012 | 1774.74 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA HUD 4514, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MOREIRA,SACO DA BARRA,SACO DO MAMOEIRO,MADEIRO,ZE FILIPE A SEDE DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003364 | 03/09/2012 | 1626.90 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA BNK 0212/RN UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU, PARA A CIDADE DE UIRAUNA. NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003365 | 03/09/2012 | 2366.32 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO SPRINTER DE PLACA LNG 4523/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SACO DA BARRA, ZE FILIPE ,MATO GROSSO, MOREIRA DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E SITIO QUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003366 | 03/09/2012 | 2366.32 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA NMB 2826/AL,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS; SACO DA BARRA, ZE FILIPE, MATO GROSSO, MOREIRA E QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003367 | 03/09/2012 | 1035.32 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA KGR 6515/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003368 | 03/09/2012 | 887.48 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, SPRINTERF, PLACA HWI 6551, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003369 | 03/09/2012 | 1242.34 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003370 | 03/09/2012 | 1242.34 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003371 | 03/09/2012 | 1626.90 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/09/2012 | 166.00 | 00024824096839 | REINALDO ALVES QUIRINO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DA MESMA JUNTO A ENTIDADES DO ESTADO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 05.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/09/2012 | 415.00 | 00003352699402 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA | 03 DIÁRIAS + PASSAGENS DE IDA E VOLTA COMO PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PROINFO/LINUX EM JOÃO PESSOA-PB. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 06.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/09/2012 | 1125.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/09/2012 | 1080.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. PROCESSO N° 40.312.272-4. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/09/2012 | 1255.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/09/2012 | 2873.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EM CRECHES-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/09/2012 | 9715.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/09/2012 | 4350.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/09/2012 | 727.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EM CRECHES-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/09/2012 | 7454.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EM ESCOLAS-COMISSIONADOS/PROTEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/09/2012 | 31973.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EM ESCOLAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/09/2012 | 3562.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EM CRECHES-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/09/2012 | 5063.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-PEJA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/09/2012 | 72.16 | 00008649200400 | AVANY SOBREIRA . | REFERENTE A UMA PINTURA DE UMA PLACA LOCALIZADA NO IBAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/09/2012 | 284.00 | 00002841308421 | JOSE VICTOR DA SILVA E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESCAVAÇÃO DE 55 METROS DE VALA PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, NESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/09/2012 | 948.45 | 00047120339168 | DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A 11,5KM DE ROÇO DE ESTRADA DO SITIO OLHO DAGUA SECO A DIVISA COM O MUNICIPIO DE PARANÁ RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/09/2012 | 2057.00 | 00025700823845 | FRANCIEDSON NUNES PINHEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE 391 PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/09/2012 | 3870.00 | 00002724780400 | SEVIRINO JOSÉ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/09/2012 | 700.00 | 00024936692824 | ANGELUCIA ALVES DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/09/2012 | 516.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/09/2012 | 1377.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, C 10 DE PLACA MOO 4701 (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/09/2012 | 470.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580 (RETIRADA DE ENTULHOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003152 | 03/09/2012 | 2465.63 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185, BLG 5580 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003154 | 03/09/2012 | 181.35 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HONDA MAIS NOVA E MAIS ANTIGA A SERVIÇO DE JARDINAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003155 | 03/09/2012 | 1386.35 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FUSCA E C10 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003156 | 03/09/2012 | 334.80 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOS LOCADAS A ESTA PREFEITURA: MOTOS DE PLACAS MNO 0669, MOB 1452 E NPW 6905 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003157 | 03/09/2012 | 111.60 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MOTO DE PLACA MNG 1775, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003163 | 03/09/2012 | 2314.62 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, F4000 DE PLACAS MOO 4691 E MNL 3413 A SERVIÇO DO TRANSPORTE SERV. DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/09/2012 | 654.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/09/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/09/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/09/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/09/2012 | 720.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/09/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/09/2012 | 68.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 24/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/09/2012 | 721.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA F4000 DE PLACA MOO 4691 A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/09/2012 | 710.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/09/2012 | 13344.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 988,75 - SAL.FAM. - 176,00 - EMPRÉSTIMO BB - 311,20 - BANIF - 176,00 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/09/2012 | 15.16 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO TUBULAR II PARANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/09/2012 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 24/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/09/2012 | 39.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 24/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/09/2012 | 31972.52 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 2.089,92 - SAL.FAM. - 770,00 - EMPRÉSTIMO BB - 4.124,15 - BANIF - 849,72 - SINSPUMU - 66,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003301 | 03/09/2012 | 12143.52 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO-FIO, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 25.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/09/2012 | 403.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/09/2012 | 333.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/09/2012 | 12.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/09/2012 | 64.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/09/2012 | 29.50 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO TUBULAR II, REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/09/2012 | 20619.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/09/2012 | 8255.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/09/2012 | 3600.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/09/2012 | 3150.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/09/2012 | 3330.00 | 00062175343472 | GERALDO ARAUJO CLAUDINO E OUTROS - DIARISTA JARDINAGENS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/09/2012 | 2205.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/09/2012 | 2025.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/09/2012 | 3385.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/09/2012 | 2205.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/09/2012 | 3765.00 | 00062175343472 | GERALDO ARAUJO CLAUDINO E OUTROS - DIARISTA JARDINAGENS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/09/2012 | 4345.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/09/2012 | 2105.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/09/2012 | 10930.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 23/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003091 | 03/09/2012 | 390.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 03 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003129 | 03/09/2012 | 4320.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. ISS - 130,20 - IRRF - 64,80. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/09/2012 | 78.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 24/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/09/2012 | 9140.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 836,30 - SAL.FAM. - 22,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.076,53 - IRRF - 42,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/09/2012 | 6728.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 342,56 - SAL.FAM. - 154,00 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - BANIF - 113,29 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/09/2012 | 1690.00 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/09/2012 | 2973.28 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/09/2012 | 8919.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/09/2012 | 4692.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-PARC-ADM, ANOS: 2007, 2011 E 2012, CONFORME DESCONTO EFETUADO EM NOSSA CONTA CORRENTE N° 4.898-4 EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/09/2012 | 18347.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/09/2012 | 598.43 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/09/2012 | 1795.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/09/2012 | 13.56 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 27.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/09/2012 | 40.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 27.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/09/2012 | 2319.65 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/09/2012 | 6958.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/09/2012 | 3086.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FEZENDA -EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/09/2012 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 27.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/09/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/09/2012 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/09/2012 | 0.82 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/09/2012 | 4.63 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 28.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/09/2012 | 115.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 21.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/09/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/09/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 19.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/09/2012 | 83.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | 01 DIÁRIA, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA GIDUR/JP PARA O FECHAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PNAFM/PRIMEIRA FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/09/2012 | 2578.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE, REFERENTE A 03/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/09/2012 | 400.00 | 00099266121487 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS FILHA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO À RUA 02 DE DEZEMBRO, S/N, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/09/2012 | 498.00 | 00005586471469 | HILDA KARLA FORMIGA DANTAS MARCOS | REFERENTE A 04 DIÁRIAS E PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/09/2012 | 332.00 | 00005586471469 | HILDA KARLA FORMIGA DANTAS MARCOS | REFERENTE A 02 DIARIAS E PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/09/2012 | 391.75 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS SPLITS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/09/2012 | 720.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO ASSINADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. ISS - 21,60 - INSS - 79,20. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0003127 | 03/09/2012 | 3250.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/09/2012 | 300.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA RECIFE-PE COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE REGULARIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CADIM (CADASTRO DE REGISTRO DE ADIMPLÊNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/09/2012 | 564.00 | 00003350030440 | ERINEIDE SILVEIRO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003159 | 03/09/2012 | 624.96 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT UNO PLACA NQB 6255, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/09/2012 | 350.00 | 00005974587405 | JACKSON ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | REFRENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/09/2012 | 1.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 3009/2012 DO EMPLACAMENTO 2012 DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA NQB 6255, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/09/2012 | 1795.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR DO PLANO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022011 | 0003228 | 03/09/2012 | 68.15 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (VOIP) DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0003234 | 03/09/2012 | 1312.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/09/2012 | 1244.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E JULHO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/09/2012 | 2850.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 199,04 - SAL. FAM. - 44,00 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/09/2012 | 6032.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. INSS - 516,87 - SAL.FAM. - 88,00 - BANIF - 208,00 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/09/2012 | 7.65 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/09/2012 | 600.00 | 00005132433480 | JOÃO JUSTINIANO P. NETO | REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PAGINA DA INTERNET ATRAVES DO SITE (UIRAUNA.NET) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092012 | 0003297 | 03/09/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/09/2012 | 1653.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/09/2012 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/09/2012 | 45248.34 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/09/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/09/2012 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/09/2012 | 999.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/09/2012 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/09/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 25.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/09/2012 | 479.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 25.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000052012 | 0003387 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/10/2012 | 900.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO EM PAGINA DA INTERNET, REFERENTE A 03 MESES: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/10/2012 | 2334.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR DO PLANO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003491 | 01/10/2012 | 485.46 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT UNO PLACA NQB 6255, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092012 | 0003496 | 01/10/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0003499 | 01/10/2012 | 3250.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/10/2012 | 1130.56 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | 1ª PARCELA DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA + VEJA TABLET - 3 ANOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/10/2012 | 400.00 | 00099266121487 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS FILHA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO À RUA 02 DE DEZEMBRO, S/N, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/10/2012 | 82.91 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, NO ÂMBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE, INSTITUIDO PELO DECRETO Nº 6.094, DE 24 DE ABIL DE 2007. CONFORME CONTRATO N° 55/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 65/2011 - DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2011.CONVÊNIO N° 701617/2010/FNDE/PMU. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO PTA, N° 19.891-9 EM 18.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/10/2012 | 6871.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 516,87 - SAL.FAM. - 88,00 - BANIF - 208,00 - IRRF - 89,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/10/2012 | 3257.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 199,04 - SAL. FAM. - 44,00 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0003620 | 01/10/2012 | 1312.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/10/2012 | 53.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (VOIP) DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/10/2012 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 02.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/10/2012 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 02.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/10/2012 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 02.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/10/2012 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 02.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/10/2012 | 1087.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 09.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/10/2012 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 09.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/10/2012 | 1540.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/10/2012 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/10/2012 | 547.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/10/2012 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 23.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/10/2012 | 1665.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 23.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003644 | 01/10/2012 | 330.34 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT UNO PLACA NQB 6255, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/10/2012 | 1244.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE: set e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000052012 | 0003665 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/10/2012 | 33.95 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/10/2012 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/10/2012 | 38756.71 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/10/2012 | 1790.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/10/2012 | 76.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 24/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/10/2012 | 6424.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 342,56 - SAL.FAM. - 154,00 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - BANIF - 113,29 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/10/2012 | 8836.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 836,30 - SAL.FAM. - 22,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.076,53 - IRRF - 42,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/10/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/10/2012 | 1835.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/10/2012 | 3339.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/10/2012 | 10019.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/10/2012 | 20245.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/10/2012 | 4717.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-PARC-ADM, REFERENTE AOS ANOS DE: 2007, 2011 E 2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/10/2012 | 747.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 19.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/10/2012 | 2243.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 19.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/10/2012 | 2180.61 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/10/2012 | 6541.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003692 | 01/10/2012 | 4320.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. ISS - 129,00 - IRRF - 64,80. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003694 | 01/10/2012 | 130.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONER XEROX NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/10/2012 | 123.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 19.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/10/2012 | 1.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 21.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/10/2012 | 1.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/10/2012 | 9.18 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/10/2012 | 0.46 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 19.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/10/2012 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/10/2012 | 11.00 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE, N° 13.489-9 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/10/2012 | 2618.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS GRDE, REFERENTE A 03/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 02.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/10/2012 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/10/2012 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/10/2012 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 31.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/10/2012 | 2885.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/10/2012 | 41.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUT/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/10/2012 | 41.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUT/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/10/2012 | 26.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUT/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 24/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/10/2012 | 107.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003484 | 01/10/2012 | 1703.10 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185, BLG 5580 A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003485 | 01/10/2012 | 1904.86 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, F4000 DE PLACAS MOO 4691 E MNL 3413 A SERVIÇO DO TRANSPORTE SERV. DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003487 | 01/10/2012 | 111.60 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HONDA MAIS NOVA E MAIS ANTIGA A SERVIÇO DE JARDINAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003488 | 01/10/2012 | 878.85 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FUSCA E C10 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003489 | 01/10/2012 | 362.70 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOS LOCADAS A ESTA PREFEITURA: MOTOS DE PLACAS MNO 0669, MOB 1452 E NPW 6905 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003490 | 01/10/2012 | 55.80 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MOTO DE PLACA MNG 1775, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/10/2012 | 48.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580 A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/10/2012 | 67.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 24/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162012 | 0003533 | 01/10/2012 | 8395.23 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/10/2012 | 435.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 509-0 EM 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/10/2012 | 35.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 em 24/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/10/2012 | 38.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 24/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003570 | 01/10/2012 | 12143.52 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO-FIO, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032012 | 0003571 | 01/10/2012 | 13007.85 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, VIAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 19.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0003578 | 01/10/2012 | 10164.57 | 00008925582457 | ELIDOMAR ESTEVAM DA SILVA JÚNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE BOMBAS SUBMERSAS DE 1CV MONOFÁSICA E MOTOR-BOMBA DE 3 E 7,5CV MONOFÁSICO E TRIFÁSICO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/10/2012 | 14115.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 988,75 - SAL.FAM. - 220,00 - EMPRÉSTIMO BB - 965,03 - BANIF - 176,00 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/10/2012 | 31827.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 2.089,92 - SAL.FAM. - 770,00 - EMPRÉSTIMO BB - 4.124,15 - BANIF - 849,72 - SINSPUMU - 64,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/10/2012 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/10/2012 | 8302.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/10/2012 | 3642.00 | 00030845882368 | ANTONIO INACIO FERREIRA E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003645 | 01/10/2012 | 55.80 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MOTO DE PLACA MNG 1775, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003646 | 01/10/2012 | 334.80 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOS LOCADAS A ESTA PREFEITURA: MOTOS DE PLACAS MNO 0669, MOB 1452 E NPW 6905 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003647 | 01/10/2012 | 741.86 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FUSCA E C10 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003648 | 01/10/2012 | 97.65 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HONDA MAIS NOVA E MAIS ANTIGA A SERVIÇO DE JARDINAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003650 | 01/10/2012 | 1800.45 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, F4000 DE PLACAS MOO 4691 E MNL 3413 A SERVIÇO DO TRANSPORTE SERV. DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003652 | 01/10/2012 | 1753.23 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185, BLG 5580 A SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/10/2012 | 116.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NS PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/10/2012 | 2488.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. INSS - 199,04 - SAL.FAM. - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172012 | 0003677 | 01/10/2012 | 24978.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DE 95 HORAS TRATOR DE ESTEIRA E 136 HORAS DE PATROL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032012 | 0003686 | 01/10/2012 | 13007.85 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, VIAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003687 | 01/10/2012 | 12143.52 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO-FIO, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/10/2012 | 60.00 | 00046245057191 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DO MOTOR DE PARTIDA DA CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185 COR VERMELHA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/10/2012 | 210.00 | 00046245057191 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO ALTERNADOR GERAL, TROCA DO MOTOR DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO F4000 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. (JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/10/2012 | 50.00 | 00046245057191 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO C10 DE PLACA MOO 4701, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/10/2012 | 373.45 | 00098140590487 | FRANCISCO LINDOJHONSON ALVES | REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO CAMPO SANTO JESUS, MARIA E JOSÉ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/10/2012 | 622.00 | 00047369710106 | JOÃO FAUSTINO DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO AÇUDE DE VAZANTE, ARROJADO, CRUZ, VARRELO E PLACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/10/2012 | 3600.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/10/2012 | 3150.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/10/2012 | 3420.00 | 00062175343472 | GERALDO ARAUJO CLAUDINO E OUTROS - DIARISTA JARDINAGENS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/10/2012 | 2025.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/10/2012 | 2025.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/10/2012 | 269.00 | 00005173811412 | CICERO VENCERLAU DA SILVA | REFERENTE A LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/10/2012 | 8255.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/10/2012 | 108.00 | 00022405786885 | ANTONIO CLEIDE DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA 125 PLACA NPZ 3723/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/10/2012 | 868.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/10/2012 | 775.00 | 00035926910404 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003436 | 01/10/2012 | 940.32 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/10/2012 | 104.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA BXX 3621 SP NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/10/2012 | 376.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA , PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MOREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/10/2012 | 82.70 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/10/2012 | 73.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONA/CG 125 TITAN PLACA MCT 5919 NO TRASPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/10/2012 | 73.00 | 00026564120800 | VALDI DANIEL DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA BIZ PLACA MYZ 2393 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/10/2012 | 104.00 | 00076046966434 | MANOEL LIMA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA KJS 0564/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MOREIRA AO SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/10/2012 | 238.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MNZ 9299/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DA BARRA PARA O SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DESET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/10/2012 | 104.00 | 00008825870485 | MARIANO LENO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 7024PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003447 | 01/10/2012 | 2310.00 | 00066367433449 | ANTONIO ROGÉRIO FERNANDES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE CARNE PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/10/2012 | 104.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG 125 TODAY PLACA OH 8336 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/10/2012 | 73.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB6852 TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/10/2012 | 73.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA NPW 5527/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/10/2012 | 155.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOT 0418/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/10/2012 | 165.00 | 00017743491838 | DEUSIMAR FERREIRA SANTIAGO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN ES PLACA MOK 3369 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/10/2012 | 248.00 | 00011121500480 | CICERO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 9248/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE VIDEO PARA O DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/10/2012 | 227.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/10/2012 | 83.00 | 00009725877489 | DIEGO MACIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB 6852 PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/10/2012 | 73.00 | 00009168308450 | WILSON ALVES EVANGELISTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA YBR 125 K DE PLACA MMW 3599 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AOS MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/10/2012 | 73.00 | 00035925396472 | LISVALDO DANIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA MNE 5988 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/10/2012 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/10/2012 | 155.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MXN1887 NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003469 | 01/10/2012 | 973.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003470 | 01/10/2012 | 885.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003471 | 01/10/2012 | 832.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003472 | 01/10/2012 | 11934.16 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/10/2012 | 450.00 | 07210144000111 | E MARIA SOARES SOBREIRA ME | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/10/2012 | 3040.00 | 00002028834420 | FRANCISCO MARCONDES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003481 | 01/10/2012 | 8209.34 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393, ADY 8144, MOK 9262, D20 DE PLACA MNQ 0380, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003482 | 01/10/2012 | 752.74 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838 A SERVIÇO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/10/2012 | 1577.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACA MOQ 9393, A SERVIÇO DO TRANPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/10/2012 | 480.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, COURRIER OET 2838, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/10/2012 | 593.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, D20 DE PLACA MNQ 0380, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/10/2012 | 2614.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/10/2012 | 2367.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACA ADY 8144, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/10/2012 | 38.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/10/2012 | 752.57 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | REFERENTE A PINTURA E CONCERTO DE PORTAS NA ESCOLA MUN LICA DUARTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/10/2012 | 73.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA,CG 125 TITAN PLACA MMS 9419/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/10/2012 | 120.00 | 00004892964409 | ANTONIO DAMIAO DA SILVA | REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER PLACA 2838 A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/10/2012 | 40.00 | 00004892964409 | ANTONIO DAMIAO DA SILVA | REFERENTE A LAVAGEM NO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OET 2808 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/10/2012 | 240.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | REFERENTE A SERVIÇO NO FEIXE DE MOLAS E RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003521 | 01/10/2012 | 860.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/10/2012 | 425.00 | 00027674126404 | RAIMUNDO RONALDO VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇO ELETRICO NAS ESCOLAS PARA FUNCIONAREM AS SEÇÕES ELEITORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/10/2012 | 158.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 24/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/10/2012 | 212.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | 1/3 DE FÉRIAS COMO ASSESSOR TÉCNICO, NO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 05.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162012 | 0003532 | 01/10/2012 | 9016.87 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL: ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, ANTONIO JOAQUIM MAGALHÃES, BENEVENUTO MARIANO, FRANCISCA NOGUEIRA DUARTE, JOÃO FRANCISCO DA SILVA, LICA DUARTE, LUIZA PINTO, MANOEL MOREIRA DA COSTA, MANOEL PAULO DE OLIVEIRA E MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. VÊ DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/10/2012 | 48.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE ITAYLE FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16.769-X EM 05/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/10/2012 | 128.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE CRECHE MAE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16.769-X EM 05/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/10/2012 | 93.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16.769-X EM 05/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/10/2012 | 488.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16.769-X EM 05/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/10/2012 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE JOSE ROBERTO DA SILVA AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/10/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE ANTONIO P CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/10/2012 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE DISTRITO DE AROEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/10/2012 | 70.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE P DE ANDRADE AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/10/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MANOEL G SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/10/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OZORIO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/10/2012 | 33.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF FONSECA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/10/2012 | 28.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLHO DAGUA SECO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/10/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA FCA ABRANTES, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/10/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF SIT SACO DA BARRA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/10/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/10/2012 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/10/2012 | 79.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE SITIO QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/10/2012 | 56.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF RIACHO DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/10/2012 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/10/2012 | 35.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/10/2012 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOAO ADRIANO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/10/2012 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF DE ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/10/2012 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLINTO JOSE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/10/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO FCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/10/2012 | 42.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MANOEL P DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/10/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE NOGUEIRA PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/10/2012 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO MOREIRA PINTO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/10/2012 | 28.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLIMPIO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/10/2012 | 29.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/10/2012 | 80.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA FERNANDES VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/10/2012 | 8322.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 30.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/10/2012 | 5105.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.DEBCAD: 40.312.272-4 - PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/10/2012 | 700.00 | 00003351500475 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO MILLE EP COR CINZA PLACA MMR 0160/PB NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER PROBLEMA JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/10/2012 | 700.00 | 00003351500475 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO MILLE EP COR CINZA PLACA MMR 0160/PB NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER PROBLEMA JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/10/2012 | 207.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA EJQ 5821/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA CIDADE PARA O SITIO CRUZ E VAZANTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/10/2012 | 1316.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 18.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/10/2012 | 56346.11 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 3.582,72 - SAL.FAM. - 484,00 - SINSPUMU - 251,82 - BANIF - 407,90 - EMPRESTIMO BB - 6.660,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/10/2012 | 15492.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 1.044,96 - SAL.FAM. - 176,00 - SINSPUMU - 94,25 - BANIF - 197,27 - EMPRESTIMO BB - 2.735,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/10/2012 | 21730.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 1.470,04 - SAL.FAM. - 264,00 - EMPRESTIMO BB - 827,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/10/2012 | 154627.89 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 13.897,34 - SAL.MAT. - 1.298,72 - SINSPUMU - 879,75 - BANIF - 207,12 - EMPRESTIMO BB - 10.548,09 - IRRF - 494,53 - FALTAS - 386,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/10/2012 | 3725.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 264,40 - SAL.FAM. - 88,00 - EMPRÉSTIMO BB - 162,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/10/2012 | 23192.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 1.841,12 - SAL. FAM. - 572,00 - SAL. MAT. - 622,00 - EMPRESTIMO BB - 554,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/10/2012 | 18653.18 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 1.460,86 - SAL.FAM. - 88,00 - SINSPUMU - 167,36 - EMPRESTIMO BB - 1.985,33 - IRRF - 104,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/10/2012 | 36912.36 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 2.762,71 - SAL.FAM. - 484,00- EMPRESTIMO BB - 1.101,02 - IRRF - 21,20 - FALTAS - 103,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/10/2012 | 24589.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 1.691,84 - SAL.FAM. - 352,00 - SINSPUMU - 118,17 - BANIF - 174,15 - EMPRESTIMO BB - 2.391,61 - FALTAS - 62,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/10/2012 | 4157.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 322,96 - SAL.FAM. - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003601 | 01/10/2012 | 612.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/10/2012 | 17011.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 1.094,72 - SAL.FAM. - 352,00 - EMPRÉSTIMO BB - 2.405,22 - BANIF - 226,50 - SINSPUMU - 62,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/10/2012 | 2566.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 205,28 - SAL. FAM. - 44,00 - EMPRESTIMO BB - 158,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003610 | 01/10/2012 | 15463.87 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003611 | 01/10/2012 | 5715.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003612 | 01/10/2012 | 759.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003613 | 01/10/2012 | 5278.72 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/10/2012 | 927.83 | 00062177028434 | FRANCISCO JORGE DANTAS | REFERENTE A PINTURA E CONCERTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003623 | 01/10/2012 | 2872.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/10/2012 | 332.00 | 00031322018472 | MÁRCIA DE FÁTIMA HENRIQUE ARAÚJO | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, SAINDO NO DIA 22/10/2012 E REGRESSANDO EM 23/10/2012, NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: VECTRA DE PLACA MOP 6064, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 48DE 02 DE OUTUBRO DE 2012 E DISCUSSÃO DA RESOLUÇÃO N° 44DE 05 DE SETEMBRO DE 2012 DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/10/2012 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO, DESLOCAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM JOÃO PESSOA PB, NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOP 6064 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/10/2012 | 83.00 | 00004258099430 | ELVANIRA PEREIRA NAPOLEAO | REFERENTE A 01 DIÁRIA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012 E DISCUSSÃO DA RESOLUÇÃO N° 44 DE 05 DE OUTUBRO DE 2012 DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003641 | 01/10/2012 | 8760.13 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393, ADY 8144, MOK 9262, D20 DE PLACA MNQ 0380, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003642 | 01/10/2012 | 548.24 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838 A SERVIÇO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/10/2012 | 29.88 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR PINTO, REFERENTE AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/10/2012 | 80.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/10/2012 | 515.46 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL CONSTANTINO FERNANDES QUEIROGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/10/2012 | 639.17 | 00036468568404 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REFERENTE A REPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003695 | 01/10/2012 | 160.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 02 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER NA MAQUINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003696 | 01/10/2012 | 1092.50 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUND. DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003697 | 01/10/2012 | 900.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/10/2012 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE, N° 1.249-1 EM 31.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/10/2012 | 332.00 | 00031322018472 | MÁRCIA DE FÁTIMA HENRIQUE ARAÚJO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 07/11/2012 E REGRESSANDO EM 08/11/2012, NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, VECTRA 2.0 DE PLACA MOP 6064, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: RECEBER ONIBUS DOADO PELO FNDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/10/2012 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DO MUNICIPIO, DESLOCANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA RECEBER ONIBUS ESCOLAR EM CAMPINA GRANDE, INDO NO DIA 07/11/2012 E REGRESSANDO EM 08/11/2012, NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA VECTRA DE PLACA MOP 6064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/10/2012 | 381.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS DE PLACA ADY 8144, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/10/2012 | 1125.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/10/2012 | 3010.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/10/2012 | 6515.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/10/2012 | 300.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, UTILIZADO PARA O DEPOSITO DE TODO MATERIAL DA FEIRA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003486 | 01/10/2012 | 2152.80 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E N° 23 E TL 95E N°28 A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES, CORTES DE TERRAS E TRANSPORTES DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA AÇOUGUE E FRIGORÍFICOS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/10/2012 | 150.00 | 00004892964409 | ANTONIO DAMIAO DA SILVA | REFERENTE A LAVAGEM DO CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE PARA AÇOUGUE E FRIGORIFICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003649 | 01/10/2012 | 1110.10 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E N° 23 E TL 95E N°28 A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES, CORTES DE TERRAS E TRANSPORTE DE CARNES DOMATADOURO PÚBLICO PARA AÇOUGUE E FRIGORÍFICOS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/10/2012 | 2925.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/10/2012 | 2157.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 237,27 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/10/2012 | 474.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/10/2012 | 250.00 | 00008348091416 | RAMON DALISON ALENCAR FERNANDES | REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE EM TOCADAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/10/2012 | 675.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | REFERENTE A LANCHES PARA COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO (DESFILE CIVICO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/10/2012 | 310.00 | 00001005890811 | JOSE INACIO FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO (DESFILE, HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS ETC.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003492 | 01/10/2012 | 1059.36 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, VECTRA DE PLACA MOP 6064 ( SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS ). REFERENTE AO MES DESET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/10/2012 | 930.50 | 14711879000194 | EXPRESSO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VENDA DE PASSAGEM AÉREA JPA/BSB/JPA, EM NOME DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL GERALDO LUIZ DE ARAÚJO, VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 31.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152012 | 0003505 | 01/10/2012 | 3500.00 | 00001274667461 | WALKY RANNIER DE OLIVEIRA MARTINS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO DO TIPO PASSEIO, POTÊNCIA DE 140CV, ANO E MODELO 2009, MARCA GM/VECTRA SD EXPRESSION, NA COR PRETA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MOP 6064/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152012 | 0003506 | 01/10/2012 | 3500.00 | 00001274667461 | WALKY RANNIER DE OLIVEIRA MARTINS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO DO TIPO PASSEIO, POTÊNCIA DE 140CV, ANO E MODELO 2009, MARCA GM/VECTRA SD EXPRESSION, NA COR PRETA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MOP 6064/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152012 | 0003507 | 01/10/2012 | 3500.00 | 00001274667461 | WALKY RANNIER DE OLIVEIRA MARTINS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO DO TIPO PASSEIO, POTÊNCIA DE 140CV, ANO E MODELO 2009, MARCA GM/VECTRA SD EXPRESSION, NA COR PRETA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MOP 6064/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152012 | 0003508 | 01/10/2012 | 3500.00 | 00001274667461 | WALKY RANNIER DE OLIVEIRA MARTINS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO DO TIPO PASSEIO, POTÊNCIA DE 140CV, ANO E MODELO 2009, MARCA GM/VECTRA SD EXPRESSION, NA COR PRETA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MOP 6064/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/10/2012 | 2075.00 | 00014796953434 | GERALDO LUIZ DE ARAUJO | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASILIA DF, SAINDO NO DIA 08/10/2012 E REGRESSANDO EM 11/10/2012, NO VELICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA VECTRA ANO 2009 PLACA MOP-6064, COM O OBJETIVO DA VIAGEM PARTICIPARDA MARCHA DE GESTORES MUNICIPAIS A CONVITE DA CNM E VISITAR MINISTERIOS E FNDE PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/10/2012 | 208.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1082 DE USO DA SECRETARIA DE gov. e articulações politicas DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 24/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/10/2012 | 70.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DE USO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 24/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/10/2012 | 3500.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS E QUADROS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE: 01/07/2012 À 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/10/2012 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 861,56 - IRRF - 2.375,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/10/2012 | 2412.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 150,72 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 521,37 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/10/2012 | 11563.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTU.BRO/2012. INSS - 930,91 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRÉSTIMO BB - 444,86 - BANIF - 139,38 - IRRF - 31,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/10/2012 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO, DESLOCAR O SENHOR PREFEITO PARA JOÃO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOP-6064 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/10/2012 | 103.75 | 00014796953434 | GERALDO LUIZ DE ARAUJO | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, FAZER PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL ALEM DE OUTROS ASSUNTOS JUNTO A ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, INDO NO DIA 30/10/2012 E REGRESSANDO EM 30/10/2012, NO VEICULO DE PLACA MOP6064, LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003643 | 01/10/2012 | 780.92 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, VECTRA DE PLACA MOP 6064 ( SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS ). REFERENTE AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/10/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/10/2012 | 2490.00 | 00014796953434 | GERALDO LUIZ DE ARAUJO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO, NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA : VECTRA ANO 2009 DE PLACA MOP 6064, JOÃO PESOA PB, INDO NO DIA 11/11/2012 E REGRESSANDO EM 14/11/2012, TENDO COMO OBJETIVO RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO MINISTERIO DO TURISMO RELATIVO AO CONVENIO N° CV-1147/2010-741556/2010: RESOLVER ASSUNTOS DE PENDENCIAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO PERMANENTE '' A CRISE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/10/2012 | 830.00 | 00014796953434 | GERALDO LUIZ DE ARAUJO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, VECTRA DE PLACA MOP 6064, INDO NO DIA 07/11/2012 E VOLTANDO EM 09/11/2012, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: RECEBER ONIBUS ESCOLAR EM CAMPINA GRANDE ADQUEIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA FNDE; RESOLVER PENDENCIAS DO CONVENIO DE CARROS PIPA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA; DIMIRIR DUVIDAS JUNTO AO TCE SOBRE ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE SERVIDORESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/10/2012 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-PREFEITO E VICE-PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/10/2012 | 2598.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/10/2012 | 332.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/10/2012 | 1100.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | REFERENTE A DOIS SERVIÇOS DE VELÓRIOS, PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/10/2012 | 845.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/10/2012 | 332.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/10/2012 | 332.00 | 00006319700459 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003468 | 01/10/2012 | 1754.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003475 | 01/10/2012 | 825.00 | 00066367433449 | ANTONIO ROGÉRIO FERNANDES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE CARNE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003483 | 01/10/2012 | 186.37 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OEB 1810 DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/10/2012 | 150.00 | 00076822885404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/10/2012 | 332.00 | 00030088275434 | MARIA DA CONSOLAÇÃO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/10/2012 | 332.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/10/2012 | 928.00 | 00027591743449 | RIVALDO JOSE DA SILVA | REFERENTE A 01 VIAGEM COM PESSOAS CARENTES PARA PROCEDIMENTO DE EXAME DE DNA REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 21/10/2012 NO VEICULO DE PLACA MOQ 7725 PB COR PRATA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/10/2012 | 166.00 | 00011160005478 | MAEZIA DE SOUSA SA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/10/2012 | 141.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 24/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/10/2012 | 163.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 24/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/10/2012 | 160.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162012 | 0003534 | 01/10/2012 | 4036.15 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E PINTURA DO SETOR DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF. DOCUMENTOS EM ANEXOS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, N° 16.105-5 EM 01.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/10/2012 | 4354.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 398,08 - SAL. FAM. - 286,00 - SAL. MAT. - 622,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/10/2012 | 3110.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRÉSTIMO BB - 256,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/10/2012 | 5210.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 375,16 - SAL.FAM. - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/10/2012 | 4734.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS - PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 378,72 - SAL.FAM. - 22,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/10/2012 | 332.00 | 00035688521449 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/10/2012 | 3110.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 382,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/10/2012 | 4861.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 447,84 - SAL.FAM. - 176,00 - SAL. MAT. - 1.244,00 - EMPRÉSTIMO BB - 935,15 - BANIF - 297,00 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/10/2012 | 2779.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. INSS - 287,03 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/10/2012 | 332.00 | 00010064634884 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/10/2012 | 332.00 | 00006319700459 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0003619 | 01/10/2012 | 630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/10/2012 | 166.00 | 00005792944474 | RAQUEL LUIZA DE ANDRADE | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003651 | 01/10/2012 | 111.60 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OEB 1810 DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/10/2012 | 163.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/10/2012 | 150.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/10/2012 | 70.00 | 00069064075468 | FRANCISCO PINHEIRO ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/10/2012 | 50.00 | 00043794181468 | TEREZINHA DE JESUS FERNANDES DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/10/2012 | 332.00 | 00039514757491 | FRANCISCO ALVES | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/10/2012 | 70.00 | 00003352894442 | MARIA DO SOCORRO MACENA FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/10/2012 | 332.00 | 00005002919421 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/10/2012 | 332.00 | 00007389387424 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/10/2012 | 166.00 | 00006757722496 | ELTON ALMEIDA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/10/2012 | 100.00 | 00010227780485 | MARIA DE FATIMA ALVES SANTANA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/10/2012 | 200.00 | 00009851860468 | JOSE ROSALIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/10/2012 | 100.00 | 00007423614467 | WELLINGTON CRISTIANO GONÇALVES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/10/2012 | 70.00 | 00037634678821 | MARIA CELIA DA SILVA PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/10/2012 | 150.00 | 00027227898415 | FRANCISCO AIRTON DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003698 | 01/10/2012 | 712.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/10/2012 | 260.00 | 00004879050407 | ELIZABETE PINHEIRO DO REGO | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/10/2012 | 332.00 | 00020584920482 | JOSE DA SILVA LIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/10/2012 | 332.00 | 00010064634884 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/10/2012 | 450.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/10/2012 | 332.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/10/2012 | 166.00 | 00011711436801 | EDMILSON MORAIS DA SILVA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/10/2012 | 332.00 | 00051066343420 | CACILDA MARIA VIEIRA DUARTE | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/10/2012 | 332.00 | 00016149831434 | ANTONIO AIRTON LEITE | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/10/2012 | 166.00 | 00001889199451 | ANTONIO LOURENÇO DE MELO | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/10/2012 | 166.00 | 00043794599420 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/10/2012 | 684.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/10/2012 | 1842.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/10/2012 | 415.00 | 00009469976401 | LAMARTINE ALLAN HENRIQUE ARAÚJO | 03 DIÁRIAS + PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA-DF COMO ASSESSOR DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPAR DA MARCHA DE GESTORES MUNICIPAIS EM BRASÍLIA A CONVITE DA CNM E VISITAR MINISTÉRIOS E FNDE PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A CONVÊNIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/10/2012 | 17050.00 | 07665608000184 | ADF EDITORA LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DA REVISTA DO CRACK A QUAL ABORDA O ASSUNTO DE CONSCIÊNCIA DO NÃO USO DE DROGAS, DIRECIONADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGDBF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, N° 16.105-5 EM 30.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/10/2012 | 290.30 | 00001851091440 | MARCOS SANDRO DE MORAIS PINHEIRO | 02 DIÁRIAS, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA PICUÍ/PB, COMO INSTRUTOR DE ARTES MACIAIS, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: DIREIROS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NA CIDADE DE PICUÍ/PB, NOS DIAS: 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2012, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/10/2012 | 290.30 | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO DUARTE | 02 DIÁRIAS, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA PICUÍ/PB, COMO INSTRUTOR DE ARTES MACIAIS, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: DIREIROS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NA CIDADE DE PICUÍ/PB, NOS DIAS: 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2012, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/10/2012 | 290.30 | 00006726567448 | JUVINO FERNANDES JÚNIOR | 02 DIÁRIAS, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA PICUÍ/PB, COMO INSTRUTOR DE ARTES MACIAIS, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: DIREIROS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NA CIDADE DE PICUÍ/PB, NOS DIAS: 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2012, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/10/2012 | 290.30 | 00004969458405 | PETRUCIA DE QUEIROZ VALDIVINO | 02 DIÁRIAS, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA PICUÍ/PB, COMO INSTRUTOR DE ARTES MACIAIS, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: DIREIROS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NA CIDADE DE PICUÍ/PB, NOS DIAS: 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2012, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/10/2012 | 116.00 | 00007389387424 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | AJUDA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/10/2012 | 41780.00 | 07665608000184 | ADF EDITORA LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DA REVISTA DO CRACK A QUAL ABORDA O ASSUNTO DE CONSCIÊNCIA DO NÃO USO DE DROGAS, DIRECIONADO AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/10/2012 | 338.00 | 00009201997477 | VALCIRIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/10/2012 | 350.00 | 00006054540432 | HOSANA GONÇALVES DE SOUSA | SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/10/2012 | 180.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SITIO JOÃO FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/10/2012 | 500.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/10/2012 | 394.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/10/2012 | 326.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/10/2012 | 350.00 | 00033093275822 | GELCIANA GONÇALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FCA GOMES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/10/2012 | 158.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/10/2012 | 350.00 | 00009253551437 | MARCIO VIEIRA BRAGA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LICA DUARTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/10/2012 | 350.00 | 00024936692824 | ANGELUCIA ALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/10/2012 | 258.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/10/2012 | 16.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003799 | 01/11/2012 | 260.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 02 RECARGAS DO CARTUCHO DE TONNER XEROX M20, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003800 | 01/11/2012 | 220.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER XEROX, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/11/2012 | 2.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ATM. MULTA E JUROS DO INSS-SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA N° 19.142-6 EM 21.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/11/2012 | 3.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ATM. MULTA E JUROS DO INSS-SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA N° 19.142-6 EM 21.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/11/2012 | 0.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ATM. MULTA E JUROS DO INSS-SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA N° 19.142-6 EM 21.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/11/2012 | 7.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ATM. MULTA E JUROS DO INSS-SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM./PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA N° 19.142-6 EM 21.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/11/2012 | 4.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ATM. MULTA E JUROS DO INSS-SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA N° 19.142-6 EM 21.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/11/2012 | 2.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ATM. MULTA E JUROS DO INSS-SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA N° 19.142-6 EM 21.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/11/2012 | 0.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ATM. MULTA E JUROS DO INSS-SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA N° 19.142-6 EM 21.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/11/2012 | 1.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ATM. MULTA E JUROS DO INSS-SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA N° 19.142-6 EM 21.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/11/2012 | 0.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ATM. MULTA E JUROS DO INSS-SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA N° 19.142-6 EM 21.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/11/2012 | 1.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ATM. MULTA E JUROS DO INSS-SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA N° 19.142-6 EM 21.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/11/2012 | 20.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ATM. MULTA E JUROS DO INSS-SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA N° 19.142-6 EM 22.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/11/2012 | 249.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA E PASSAGEM DE IDA E VOLTA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, INDO NO DIA 19/11/2012 E REGRESSANDO EM 21/11/2012, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ORIENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS, REALIZADO NO AUDITORIO DO IFPB EM JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/11/2012 | 75.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 536-8 EM 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003923 | 01/11/2012 | 220.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER XEROX, NA MAQUINA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003930 | 01/11/2012 | 130.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONER XEROX NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/11/2012 | 6760.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 670,22 - EMPRÉSTIMO BB - 740,86 - IRRF - 42,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/11/2012 | 6424.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 342,56 - SAL.FAM. - 154,00 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - BANIF - 113,29 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/11/2012 | 2680.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS GRDE, REFERENTE A 03/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/11/2012 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/11/2012 | 0.43 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/11/2012 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/11/2012 | 113.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 19.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/11/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/11/2012 | 31.53 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CEX, N° 13.167-9 EM 16.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 07.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/11/2012 | 1.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/11/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/11/2012 | 5219.62 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/11/2012 | 15658.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/11/2012 | 13151.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-PARC-ADM, REFERENTE ANOS: 2007, 2011 E 2012. CONFORME DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/11/2012 | 17714.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/11/2012 | 864.67 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/11/2012 | 2594.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/11/2012 | 2388.42 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/11/2012 | 7165.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/11/2012 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/11/2012 | 2885.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004105 | 01/11/2012 | 4320.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. ISS - 129,60 - IRRF - 64,80. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004107 | 01/11/2012 | 4320.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. ISS - 129,60 - IRRF - 64,80. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004108 | 01/11/2012 | 4320.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. ISS - 129,60 - IRRF - 64,80. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/11/2012 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004134 | 01/11/2012 | 4320.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. ISS - 129,60 - IRRF - 64,80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004135 | 01/11/2012 | 4320.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. ISS - 129,60 - IRRF - 64,80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004136 | 01/11/2012 | 4320.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. ISS - 129,60 - IRRF - 64,80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004137 | 01/11/2012 | 4320.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. ISS - 129,60 - IRRF - 64,80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004138 | 01/11/2012 | 4320.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. ISS - 129,60 - IRRF - 64,80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003775 | 01/11/2012 | 184.14 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT UNO PLACA NQB 6255, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0003793 | 01/11/2012 | 3250.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA 10536 - 8 EM 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/11/2012 | 282.00 | 00003350030440 | ERINEIDE SILVEIRO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNA, REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/11/2012 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DO INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PÁGINA DA INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/11/2012 | 41388.56 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/11/2012 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/11/2012 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA ANUAL DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/11/2012 | 3102.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS DO PNAFM-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA CEF, N° 25-0 EM 14.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092012 | 0003878 | 01/11/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/11/2012 | 2232.03 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR DO PLANO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/11/2012 | 380.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA NA MAQUINA DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/11/2012 | 76.33 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (VOIP) DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0003920 | 01/11/2012 | 1312.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/11/2012 | 3050.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 199,04 - SAL. FAM. - 44,00 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/11/2012 | 5490.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 463,91 - SAL.FAM. - 88,00 - BANIF - 208,00 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/11/2012 | 800.00 | 00099266121487 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS FILHA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO À RUA 02 DE DEZEMBRO, S/N, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/11/2012 | 12021.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, CONTRATO N° 85.894.46 DO PNAFM/PMU. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 25-0 EM 04.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/11/2012 | 30.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/11/2012 | 822.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/11/2012 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 06.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/11/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 13.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/11/2012 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/11/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/11/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/11/2012 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/11/2012 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 27.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/11/2012 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 27.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000052012 | 0004006 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 27.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/11/2012 | 1790.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/11/2012 | 2034.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A CONSERTOS NO PORTÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NESTE MUNICIPIO, NO PORTÃO DO CEMITÉRIO, NOS BANCOS DA PRAÇA DO IDOSO, NOS GANCHOS DO MATADOURO PUBLICO, NO REBOQUE DA CARNE E FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO 70X100 DO SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/11/2012 | 1440.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A 5ª E 6ª PARCELAS DO CONTRATO ASSINADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE: MAIO E JUNHO/2012. ISS - 43,20 - INSS - 158,40. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N°19.142-6 EM 28.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0004120 | 01/11/2012 | 3250.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. ISS - 97,50 - PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0004122 | 01/11/2012 | 3250.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. ISS - 97,50 - PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0004123 | 01/11/2012 | 3250.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. ISS - 97,50 - PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/11/2012 | 332.00 | 00005586471469 | HILDA KARLA FORMIGA DANTAS MARCOS | REFERENTE A 02 DIARIAS E PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 21 E 22/11/2012 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/11/2012 | 2160.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A 7ª, 8ª E 9ª PARCELAS DO CONTRATO ASSINADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE:JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2012. ISS - 64,80 - INSS - 237,60. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS N° 13.187-3 EM 18.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/11/2012 | 2300.00 | 00023634910410 | JOÃO GOMES VIEIRA | REFERENTE A A PRODUÇÃO DA EDIÇÃO N° 10 DA REVISTA DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0004139 | 01/11/2012 | 15000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CONTRATAÇÃO DIRETA DE 01 (UM) PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/11/2012 | 12182.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003770 | 01/11/2012 | 355.06 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185, BLG 5580 A SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003771 | 01/11/2012 | 538.51 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E N° 23 A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES, E RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003774 | 01/11/2012 | 386.42 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, C10, PLACA MOO 4701/PB, UTILIZADA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/11/2012 | 60.00 | 40973893000176 | JOSÉ JÚNIOR LIBÂNIO CHAVES | REFERENTE A UMA REVISÃO COMPLETA NO VEICULO DESTA PREFEITURA, MOTO DE PLACA MNG 1775, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/11/2012 | 206.00 | 00029312037854 | VALDERY DA SILVA VIEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO, COLOCAÇÃO DE MANCHÃO, MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR N. HOLLAND TL 75 E, DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES, RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/11/2012 | 100.00 | 00029312037854 | VALDERY DA SILVA VIEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTOS DE PNEUS E COLOCAÇÃO DE UM PROTETOR E UMA CAMARA DE AR NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNL 3413, A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/11/2012 | 150.00 | 00029312037854 | VALDERY DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003789 | 01/11/2012 | 452.19 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, F4000 DE PLACAS MOO 4691 E MNL 3413 A SERVIÇO DO TRANSPORTE SERV. DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/11/2012 | 723.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECANICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO F4000, PLACA MNL 3413/PB, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/11/2012 | 849.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECANICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO F4000, PLACA MOO 4691/PB, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/11/2012 | 946.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA CBS 8185, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOS DE CONSTRUÇÕES PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/11/2012 | 250.00 | 00008914460444 | RAIMUNDO ALVES SARMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580 A SERVIÇO NA RETIRADA DE ENTULHOS (RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/11/2012 | 569.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PEÇA E LUBRIFICANTES PARA À MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL 75 E N° 23, UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES E RETIRADA DE ENTULHOS CONSTRUÇÕES PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/11/2012 | 400.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL 75E, UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRUÇÕES PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/11/2012 | 635.00 | 00009209625480 | JOSÉ LIOMAR PAULO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003840 | 01/11/2012 | 12143.52 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO-FIO, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032012 | 0003842 | 01/11/2012 | 13007.85 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, VIAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/11/2012 | 494.85 | 00009209625480 | JOSÉ LIOMAR PAULO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NO CALÇAMENTO DA RUA FCO CORREIA DE QUEIROGA BAIRRO ALTO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/11/2012 | 67.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 536-8 EM 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122012 | 0003893 | 01/11/2012 | 4494.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032012 | 0003895 | 01/11/2012 | 13007.85 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, VIAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032012 | 0003896 | 01/11/2012 | 13007.85 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, VIAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003897 | 01/11/2012 | 12143.52 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO-FIO, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003898 | 01/11/2012 | 12143.52 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL, PINTURA DE MEIO-FIO, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/11/2012 | 253.00 | 00009209625480 | JOSÉ LIOMAR PAULO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE TAPA BURACO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/11/2012 | 401.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187 3 EM 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/11/2012 | 8.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187 3 EM 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/11/2012 | 41.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187 3 EM 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/11/2012 | 39.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187 3 EM 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003936 | 01/11/2012 | 3902.00 | 00008925582457 | ELIDOMAR ESTEVAM DA SILVA JÚNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE BOMBAS SUBMERSAS 1CV MONOFÁSICA, DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/11/2012 | 34091.45 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 2.189,44 - SAL.FAM. - 792,00 - EMPRÉSTIMO BB - 4.279,44 - BANIF - 849,72 - SINSPUMU - 64,27 - FALTAS - 103,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/11/2012 | 8047.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 622,59 - SAL.FAM. - 154,00 - EMPRÉSTIMO BB - 155,91 - BANIF - 176,00 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/11/2012 | 382.00 | 24099277000181 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇO DE LAGAVENS, LUBRIFICAÇÃO, SERVIÇO NO FEIXE DE MOLA DO ONIBUS DE PLACA ADY 8144, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/11/2012 | 171.00 | 24099277000181 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MOL 0019/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/11/2012 | 4120.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/11/2012 | 3415.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/11/2012 | 3575.00 | 00062175343472 | GERALDO ARAUJO CLAUDINO E OUTROS - DIARISTA JARDINAGENS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/11/2012 | 2205.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/11/2012 | 2210.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/11/2012 | 3075.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/11/2012 | 3150.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/11/2012 | 3320.00 | 00062175343472 | GERALDO ARAUJO CLAUDINO E OUTROS - DIARISTA JARDINAGENS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/11/2012 | 2025.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004038 | 01/11/2012 | 225.06 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580, A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004039 | 01/11/2012 | 170.15 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E N° 23 A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES, E RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004040 | 01/11/2012 | 76.71 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA F4000 DE PLACA MOO 4691, A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO: DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/11/2012 | 3420.00 | 00053731247453 | JOSE PEREIRA DANTAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/11/2012 | 3080.00 | 00005913877438 | PEDRO DE OLIVEIRA E OUTROS(MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGIAS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/11/2012 | 2205.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/11/2012 | 2660.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/11/2012 | 1760.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/11/2012 | 8255.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/11/2012 | 622.00 | 00047369710106 | JOÃO FAUSTINO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO AÇUDE DE VAZANTE, ARROJADO, CRUZ, VARRELO E PLACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122012 | 0004129 | 01/11/2012 | 10667.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/11/2012 | 550.00 | 00018559142800 | RÚBENS ARAÚJO SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO DE COPIADORA E RECICLAGENS DE CARTUCHOS DA MAQUINA DE XEROX A SERV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/11/2012 | 385.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA ADY 8144 A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/11/2012 | 270.00 | 00029312037854 | VALDERY DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTOS, TROCA DE PNEUS E MONTAGEM DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACA CVJ 7140, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003795 | 01/11/2012 | 888.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/11/2012 | 660.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003797 | 01/11/2012 | 704.00 | 00066367433449 | ANTONIO ROGÉRIO FERNANDES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE CARNE PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/11/2012 | 350.00 | 00004534616465 | MARIA JOCILEIDE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/11/2012 | 225.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO GUERRILHAS, RELATIVO AO MÊS DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/11/2012 | 338.00 | 00004171198445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/11/2012 | 338.00 | 00091791154115 | SONIA MARIA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/11/2012 | 282.00 | 00005437984456 | REGINALDA BORGES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/11/2012 | 515.46 | 00017743491838 | DEUSIMAR FERREIRA SANTIAGO | LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA PALESTRA NA EDUCAÇÃO COM SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/11/2012 | 200.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOQ 9393, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003825 | 01/11/2012 | 393.95 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838 A SERVIÇO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003826 | 01/11/2012 | 5557.55 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393, ADY 8144, MOK 9262, D20 DE PLACA MNQ 0380, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/11/2012 | 500.00 | 00019237037813 | JOSEFA BORGES DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADELINO CORREIA DE QUEIROGA 36, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA. REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/11/2012 | 935.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/11/2012 | 41.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO A MENOR DAS PARCELAS ANTERIORES DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 02.06.2012 À 02.06.2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/11/2012 | 350.00 | 00005395570489 | GELCILENE GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUND. FCO. GOMES DE GALIZA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/11/2012 | 282.00 | 00095182462468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL FCA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/11/2012 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/11/2012 | 350.00 | 00006658649499 | FRANCISCA SOBREIRA FILHA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/11/2012 | 225.00 | 00002769730460 | RAIMUNDA GORETHE PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXU. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/11/2012 | 200.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/11/2012 | 600.00 | 00027674304434 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/11/2012 | 545.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/11/2012 | 4009.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/11/2012 | 32449.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/11/2012 | 727.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/11/2012 | 7169.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM./PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/11/2012 | 3562.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/11/2012 | 5063.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-PEJA/CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/11/2012 | 2873.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/11/2012 | 9852.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/11/2012 | 236.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, COURRIER DE PLACA OET 2838, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/11/2012 | 192.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 536-8 EM 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0003892 | 01/11/2012 | 2905.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/11/2012 | 829.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 49,76 - SAL.FAM. - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/11/2012 | 54777.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 3.532,96 - SAL.FAM. - 484,00 - SINSPUMU - 247,67 - BANIF - 407,90 - EMPRESTIMO BB - 6.528,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/11/2012 | 15135.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 1.044,96 - SAL.FAM. - 176,00 - SINSPUMU - 94,25 - BANIF - 197,27 - EMPRESTIMO BB - 2.678,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/11/2012 | 10831.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 666,68 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRESTIMO BB - 787,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/11/2012 | 154104.95 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 14.061,35 - SAL.MAT. - 1.298,72 - SINSPUMU - 898,65 - BANIF - 207,12 - EMPRESTIMO BB - 10.181,59 - IRRF - 419,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/11/2012 | 24067.94 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 1.873,27 - SAL.FAM. - 308,00- SAL. MAT. - 622,00 - EMPRESTIMO BB - 329,57 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/11/2012 | 18128.14 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 1.460,86 - SAL.FAM. - 88,00 - SINSPUMU - 167,13 - EMPRESTIMO BB - 2.041,25 - IRRF - 13,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/11/2012 | 2076.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 160,48 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 162,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/11/2012 | 23392.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 1.841,12 - SAL. FAM. - 572,00 - SAL. MAT. - 622,00 - EMPRESTIMO BB - 554,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/11/2012 | 2550.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/11/2012 | 1028.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/11/2012 | 21.15 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR PINTO, REFERENTE AO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/11/2012 | 469.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS NOVO DE PLACA OFF 6864, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/11/2012 | 800.00 | 00069111030453 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO JANTAR DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO ESCOLAR, PARA O PESSOAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00027674304434 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUN BENEVUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/11/2012 | 1090.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOs MESES DE OUTUBRO E NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/11/2012 | 23490.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 1.642,08 - SAL.FAM. - 330,00 - SINSPUMU - 107,81 - BANIF - 174,15 - EMPRESTIMO BB - 2.444,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/11/2012 | 1364.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 99,52 - SAL.FAM. - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/11/2012 | 17219.03 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 1.094,72 - SAL.FAM. - 352,00 - EMPRÉSTIMO BB - 2.513,67 - BANIF - 226,50 - SINSPUMU - 64,27 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/11/2012 | 909.00 | 24099277000181 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO, SERVIÇO DE FEIXE DE MOLA, CALIBRAGEM DE FREIOS, AMORTECEDOR, LIMPEZA DE FILTRO, SERVIÇO DE PINO SOLDA, SERVIÇO DE PNEUS, COLOCAÇÃO DE BRAÇADEIRA DO ONIBUS DE PLACA KVJ 7140 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/11/2012 | 76.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIV. E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/11/2012 | 260.01 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E ARLA 32 BALDE PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS NOVO DE PLACA OFF 6864, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0003979 | 01/11/2012 | 40.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | REFERENTE A SERVIÇO EFETUADO EM 01 VENTILADOR ARNO FC 40 COM TROCA DE GRADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00019237037813 | JOSEFA BORGES DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADELINO CORREIA DE QUEIROGA 36, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/11/2012 | 332.00 | 00031322018472 | MÁRCIA DE FÁTIMA HENRIQUE ARAÚJO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER PROBLEMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, INDO NO DIA 04/12/2012 E REGRESSANDO EM 05/12/2012, NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: VECTRA DE PLACA MOP-6064 JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/11/2012 | 332.00 | 00004130160486 | MARIA DO SOCORRO DUARTE PINTO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS E PASSAGEM DE IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE OPERADORES MUNICIPAIS MASTERES-PBF EM PARCERIA COM A SECADI/MDS NOS DIAS: 27 E 28/11/2012 EM JOÃO PESSOA PB, INDO NO ONIBUS DESTA PREFEITURA, NO DIA 26/11/2012 E REGRESSANDO EM 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE, N° 1.249-1 EM 12.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/11/2012 | 332.00 | 00003352699402 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS E PASSAGEM DE IDA E VOLTAPARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PROINFO E DO PROUCA/2012, ATENDENDO A CONVITE DA UNDIME/PB EM JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/11/2012 | 1030.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 A 30 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/11/2012 | 900.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004042 | 01/11/2012 | 2057.91 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS, MOQ 9393, KVJ 7140 E ADY 8144, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/11/2012 | 805.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0004059 | 01/11/2012 | 6600.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 1200BTUS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004060 | 01/11/2012 | 1720.96 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA HUJ 6999/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA, ZE FELIPE, MATO GROSSO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004061 | 01/11/2012 | 903.52 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004062 | 01/11/2012 | 1290.72 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA HUD 4514, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MOREIRA,SACO DA BARRA,SACO DO MAMOEIRO,MADEIRO,ZE FILIPE A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004063 | 01/11/2012 | 1720.96 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO SPRINTER DE PLACA LNG 4523/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SACO DA BARRA, ZE FILIPE ,MATO GROSSO, MOREIRA DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E SITIO QUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004064 | 01/11/2012 | 1183.20 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA BNK 0212/RN UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU, PARA A CIDADE DE UIRAUNA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/11/2012 | 6105.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004066 | 01/11/2012 | 1720.96 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA NMB 2826 AL,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS; SACO DA BARRA, ZE FILIPE, MATO GROSSO, MOREIRA E QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004067 | 01/11/2012 | 752.96 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA KGR 6515/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004068 | 01/11/2012 | 796.00 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MZI 0833,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LEITE, APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004070 | 01/11/2012 | 752.96 | 00005599529452 | JOSE ROBERTO DANTAS DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLLET C10 DE PLACA MMP 4361/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA SECO, A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004072 | 01/11/2012 | 860.48 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA MNK 2686 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004073 | 01/11/2012 | 1059.68 | 00076046150400 | PAULO SILVA DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA KFE 6324/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BUJARY E TIGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004075 | 01/11/2012 | 645.44 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, SPRINTERF, PLACA HWI 6551, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004076 | 01/11/2012 | 774.56 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C/10 DE PLACA MNU 7740/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CRUZ, PLACAS VAZANTE PARA O VARRELO NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/11/2012 | 3010.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004079 | 01/11/2012 | 903.52 | 00073898317404 | MARINALDO ALVES DANIEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA KBW 0541/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS, MORADAS, ESTREMA E RIO DO PEIXE PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004082 | 01/11/2012 | 1290.72 | 00009073990459 | ANTONIO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLLET D20 DE PLACA JNI 5049/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BRONZEADO PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004084 | 01/11/2012 | 925.12 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C 10 DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/11/2012 | 357.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MNZ 9299/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DA BARRA PARA O SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/11/2012 | 234.00 | 00076046966434 | MANOEL LIMA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA KJS 0564/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MOREIRA AO SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/11/2012 | 372.00 | 00011121500480 | CICERO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 9284/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE VIDEO PARA O DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/11/2012 | 247.50 | 00017743491838 | DEUSIMAR FERREIRA SANTIAGO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN ES PLACA MOK 3369 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/11/2012 | 232.50 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MXN1887 NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/11/2012 | 109.50 | 00009168308450 | WILSON ALVES EVANGELISTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA YBR 125 K DE PLACA MMW 3599 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/11/2012 | 109.50 | 00035925396472 | LISVALDO DANIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA MNE 5988 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/11/2012 | 350.00 | 00006665435423 | VAERISDILEUZA DE FRANÇA SANATNA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL FCA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/11/2012 | 350.00 | 00004347018401 | MARIA NEREUDA SANTANA | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/11/2012 | 73.00 | 00009168308450 | WILSON ALVES EVANGELISTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA YBR 125 K DE PLACA MMW 3599 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/11/2012 | 73.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MCT 5919 NO TRASPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/11/2012 | 155.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MXN1887 NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/11/2012 | 104.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG 125 TODAY PLACA OH 8336 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/11/2012 | 104.00 | 00008825870485 | MARIANO LENO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 7024PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/11/2012 | 165.00 | 00017743491838 | DEUSIMAR FERREIRA SANTIAGO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG 150 TITAN ES PLACA MOK 3369 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/11/2012 | 238.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MNZ 9299/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DA BARRA PARA O SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/11/2012 | 104.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA BXX 3621 SP NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/11/2012 | 227.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/11/2012 | 73.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA NPW 5527/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/11/2012 | 73.00 | 00026564120800 | VALDI DANIEL DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA BIZ PLACA MYZ 2393 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/11/2012 | 73.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB6852 TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/11/2012 | 376.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA , PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MOREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/11/2012 | 73.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA,CG 125 TITAN PLACA MMS 9419/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/11/2012 | 73.00 | 00035925396472 | LISVALDO DANIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA MNE 5988 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/11/2012 | 248.00 | 00011121500480 | CICERO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 9284/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE VIDEO PARA O DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/11/2012 | 83.00 | 00009725877489 | DIEGO MACIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB 6852 PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/11/2012 | 108.00 | 00022405786885 | ANTONIO CLEIDE DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA 125 PLACA NPZ 3723/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/11/2012 | 207.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA EJQ 5821/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA CIDADE PARA O SITIO CRUZ E VAZANTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/11/2012 | 155.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOT 0418/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/11/2012 | 104.00 | 00076046966434 | MANOEL LIMA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA KJS 0564/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MOREIRA AO SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/11/2012 | 83.00 | 00024824096839 | REINALDO ALVES QUIRINO | REFERENTE A 01 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRAZER ÔNIBUS NOVO PARA ESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 07.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003773 | 01/11/2012 | 122.76 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OEB 1810 DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/11/2012 | 250.00 | 00084080019491 | MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/11/2012 | 332.00 | 00008153855441 | ELETANIA DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/11/2012 | 332.00 | 00004987219492 | FRANCISCA ELIZ DE SOUSA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/11/2012 | 332.00 | 00035688521449 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/11/2012 | 252.00 | 00062174193434 | ANA MARIA GALIZA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/11/2012 | 332.00 | 00010595784410 | NAYARA JUSTINO LIMA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003805 | 01/11/2012 | 756.00 | 00004507601460 | ELANE CRISTINA SOARES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142012 | 0003811 | 01/11/2012 | 2000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO-CONJUNTO DE SHORT/REGATA NF N° 251. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 19.660-6 EM 29.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142012 | 0003812 | 01/11/2012 | 1920.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ASSISTENCIA A MELHOR IDADE, NESTE MUNICÍPIO. NF N° 251. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IDOSO, N° 15.672-8 EM 29.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/11/2012 | 260.00 | 00003350235417 | FRANCILENE LIMA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/11/2012 | 94.00 | 00008780620418 | AURELIA NUNES DE MELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/11/2012 | 100.00 | 00002318050473 | MARIA TAVARES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/11/2012 | 250.00 | 00004885384400 | JOSÉ EMILIO DE MORAIS | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/11/2012 | 332.00 | 00006791964472 | RAIMUNDO BASILIO FERNANDES | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/11/2012 | 332.00 | 00006319700459 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202012 | 0003839 | 01/11/2012 | 8250.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE 05 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000BTUS PARA O SETOR DE CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, N° 16.105-5 EM 12.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/11/2012 | 628.00 | 07210144000111 | E MARIA SOARES SOBREIRA ME | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, N° 16.105-5 EM 26.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/11/2012 | 684.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO PROJOVEM, N° 17.684-2 EM 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/11/2012 | 997.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CRAS, N° 15.671-X EM 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/11/2012 | 1094.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO PETI, N° 18.772-0 EM 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/11/2012 | 1041.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CREAS/PAEFI, N° 19.909-5 EM 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/11/2012 | 545.28 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CURSO PROFISSIONALIZANTES OFERECIDO PELO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/11/2012 | 1900.00 | 35428978000133 | PAULO CÉSAR SILVA SAMPAIO | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA FINALIDADE DE DOAÇÃO, EM ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/11/2012 | 135.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 536-8 EM 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/11/2012 | 166.00 | 00033484783400 | MARIA DO CARMO COSTA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/11/2012 | 300.00 | 00049125230468 | JOANA MARIA DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/11/2012 | 150.00 | 00001907448470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/11/2012 | 260.00 | 00007042036425 | CRISTIANE CRUZ DOS SANTOS | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/11/2012 | 250.00 | 00072719966487 | JOSE FRANCISCO DO REGO | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/11/2012 | 292.00 | 00009902429432 | PATRICIA CRUZ DOS SANTOS | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/11/2012 | 332.00 | 00069025487491 | MARIA DAS GRAÇAS MORAIS LIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/11/2012 | 3650.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 250,36 - SAL.FAM. - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/11/2012 | 2488.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 248,80 - SAL. FAM. - 198,00 - SAL. MAT. - 622,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/11/2012 | 3110.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRÉSTIMO BB - 256,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/11/2012 | 4734.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS - PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 378,72 - SAL.FAM. - 22,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022011 | 0003919 | 01/11/2012 | 630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO BRISANET DE USO NO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003933 | 01/11/2012 | 5625.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) PARA PARTICIPANTES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE: MANICURE, CORTE E ESCOVA PARA CABELO, ELETRICISTA E BORDADO EM MÁQUINA, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003934 | 01/11/2012 | 1253.00 | 00004507601460 | ELANE CRISTINA SOARES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/11/2012 | 144.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA FUNCIONARIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/11/2012 | 250.00 | 00052595730487 | MARIA DE LOURDES DUARTE DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/11/2012 | 100.00 | 00003354693452 | VERLANJA ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/11/2012 | 150.00 | 00007616771432 | LUCINEIDE MARIA DA CRUZ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/11/2012 | 332.00 | 00001907448470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/11/2012 | 332.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/11/2012 | 332.00 | 00017622247472 | OZORIO DANIEL DUARTE | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/11/2012 | 332.00 | 00003350235417 | FRANCILENE LIMA DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/11/2012 | 332.00 | 00039176273881 | FRANCISCA CLEUDIANE MAIA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/11/2012 | 332.00 | 00038033844434 | PEDRO GOMES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA NATAL RN PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/11/2012 | 120.00 | 00039514757491 | FRANCISCO ALVES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/11/2012 | 2488.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 88,00 - SAL. MAT. - 622,00 - EMPRÉSTIMO BB - 382,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/11/2012 | 5276.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 447,84 - SAL.FAM. - 176,00 - SAL. MAT. - 622,00 - EMPRÉSTIMO BB - 935,15 - BANIF - 297,00 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/11/2012 | 2157.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 237,27 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/11/2012 | 332.00 | 00009988290489 | GESSICA PENAFORTE NUNES | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/11/2012 | 332.00 | 00001900392488 | ELIVAN CRUZ DO NASCIMENTO | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/11/2012 | 300.00 | 00049125230468 | JOANA MARIA DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/11/2012 | 332.00 | 00033931380491 | ABIGAIL GALIZA DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003984 | 01/11/2012 | 755.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/11/2012 | 160.00 | 00058909427434 | ZULEIDE ENEAS DE ALENCAR VIEIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA TORTA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/11/2012 | 200.00 | 00027592782472 | PEDRO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/11/2012 | 520.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/11/2012 | 225.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/11/2012 | 200.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/11/2012 | 100.00 | 00016998969848 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/11/2012 | 300.00 | 00008475219403 | FRANCISCO ALVES DE SÁ | UMA AJUDA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/11/2012 | 210.00 | 00003350235417 | FRANCILENE LIMA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/11/2012 | 183.00 | 00002851638416 | AUDALIENE DE MELO ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/11/2012 | 166.00 | 00077464621115 | ANTONIO CLEIDES CRUZ | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/11/2012 | 1842.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/11/2012 | 684.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/11/2012 | 332.00 | 00095192239400 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003791 | 01/11/2012 | 362.98 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, VECTRA DE PLACA MOP 6064 ( SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS ). REFERENTE AO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/11/2012 | 665.89 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, VECTRA DE PLACA MOP 6064, DE USO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/11/2012 | 313.02 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, VECTRA DE PLACA MOP 6064, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/11/2012 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DO MUNICIPIO, DESLOCANDO O SENHOR PREFEITO ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 21/11/2012 E REGRESSANDO EM 22/11/2012 NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, VECTRA DE PLACA MOP 6064 JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/11/2012 | 415.00 | 00014796953434 | GERALDO LUIZ DE ARAUJO | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PROCESSO DE JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EX-GESTORA, RELATIVO AO ANO DE 2010 E DIRIMIR DÚVIDAS SOBRE DUPLICIDADE DE PESSOAL CONTRATADO NA PMU E OUTRAS INSTITUIÇÕES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/11/2012 | 103.75 | 00014796953434 | GERALDO LUIZ DE ARAUJO | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA CAJAZEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE SOLICITAR SUSPENSÃO DE DESCONTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL AGENCIA DE CAJAZEIRAS DE ACORDO COM O DECRETO DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA E RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/11/2012 | 103.75 | 00014796953434 | GERALDO LUIZ DE ARAUJO | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA SOUSA-PB COM O OBJETIVO DE ASSINAR TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE REPASSE N° 0197215-33/2006 E 0200944-33/2006, MINISTÉRIO DO TURISMO POR MEIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE SOUSA - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/11/2012 | 415.00 | 00014796953434 | GERALDO LUIZ DE ARAUJO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: ACOMPANHAR PROCESSO DE JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EX-GESTORA RELATIVO AO ANO DE 2012 E DIRIMIR DUVIDAS SOBRE DUPLICIDADE DE PESSOAL CONTRATADO NAPREFEITURA DE UIRAUNA E OUTRAS INSTITUIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/11/2012 | 130.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1082 DE USO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 536-8 EM 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/11/2012 | 70.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DE USO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 536-8 EM 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/11/2012 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 861,56 - IRRF - 2.375,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/11/2012 | 2199.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 150,72 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 180,29 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/11/2012 | 2762.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. INSS - 280,96 - SAL.FAM. - 22,00 - IRRF - 10,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/11/2012 | 121.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLIN A COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, VECTRA DE PLACA MOP 6064, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/11/2012 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, VECTRA DE PLACA MOP6064 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/11/2012 | 50.00 | 70098470000468 | W A BARRETO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, VECTRA DE PLACA MOP6064 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/11/2012 | 249.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, DESLOCANDO O SENHOR PREFEITO ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, INDO NO DIA 04/12/2012 E REGRESSANDO EM 07/12/2012, NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: VECTRA DE PLACA MOP-6064 JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/11/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004041 | 01/11/2012 | 111.60 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, VECTRA DE PLACA MOP 6064, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/11/2012 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, DESLOCANDO O SENHOR PREFEITO A CAPITAL JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. VIAJANDO EM 12/12/2012 E REGRESSANDO EM 14/12/2012 NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA VECTRA DE PLACA MOP 6064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/11/2012 | 2598.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/11/2012 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-PREFEITO/VICE-PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/11/2012 | 830.00 | 00014796953434 | GERALDO LUIZ DE ARAUJO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTA MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: ASSINAR TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA COM AJUSTE DE PAGAMENTO E O COMPROMISSO DE LIQUIDEZ DE FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA JUNTO A CAGEPA; PRESTAR CONTAS DO CONVENIO 1536/2008 JUNTO A FUNASA; PRESTAR CONTAS DA TERCEIRA PARCELA DO CONNIO DE CARROS PIPA E PROVIDENCIAR LIBERAÇÃO DE ONIBUS DOADO PELO FNDE NA EMPRESA POLARES EM CAMPINA GRANDE. VIAJANDO EM 12/12/2012 E REGRESSANDO EM 14/12/2012, NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/11/2012 | 474.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003772 | 01/11/2012 | 291.20 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 95E N° 28 A SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE CARNES DIARIAMENTE DO MATADOURO PÚBLICO PARA AÇOUGUE PÚBLICO E FRIGORÍFICOS E CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSA AGRICULTORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/11/2012 | 171.00 | 00029312037854 | VALDERY DA SILVA VIEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS, COLOCAÇÃO DE MANCHÃO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NO TRATOR NEW HOLLAND TL 95E N° 28, A SERVIÇO DE CORTE DE TERRAS, TRANSPORTE DE CARNE DIARIAMENTE DO MATADOURO PUBLICO PARA FRIGORIFICOS E AÇOUGUES PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142012 | 0003810 | 01/11/2012 | 480.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL-CONJUNTO DE CALÇA/BATA. NF N° 251. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/11/2012 | 300.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, UTILIZADO PARA O DEPOSITO DE TODO MATERIAL DA FEIRA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/11/2012 | 600.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, UTILIZADO PARA O DEPOSITO DE TODO MATERIAL DA FEIRA DO AGRICULTOR. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/11/2012 | 1125.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/11/2012 | 2940.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/11/2012 | 2925.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/11/2012 | 1790.00 | 00008020659455 | FRANCINILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO DO MERCADO AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/11/2012 | 254.00 | 00029312037854 | VALDERY DA SILVA VIEIRA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADO EM CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CORTE DE TERRAS E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0004140 | 30/11/2012 | 153542.10 | 02349756000176 | GONDIN E REGO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DE MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO, CONVENIO Nº 0555/2008, FIRMADO ENTRE FUNASA/PMU. ISS - 1.842,50 - INSS - 6.755,85 - IRRF - 2.303,13 - PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA MHCDC, Nº 19.930-3 EM 19.12.2012. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/12/2012 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/12/2012 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/12/2012 | 47.90 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO TUBULAR II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/12/2012 | 2580.00 | 00053731247453 | JOSE PEREIRA DANTAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/12/2012 | 2475.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/12/2012 | 2580.00 | 00005913877438 | PEDRO DE OLIVEIRA E OUTROS(MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGIAS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/12/2012 | 900.00 | 00014315399884 | CONCEIÇÃO MARIA FARIAS DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/12/2012 | 3370.00 | 00053731247453 | JOSE PEREIRA DANTAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/12/2012 | 2950.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/12/2012 | 2790.00 | 00005913877438 | PEDRO DE OLIVEIRA E OUTROS(MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGIAS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/12/2012 | 1935.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/12/2012 | 1020.00 | 00014315399884 | CONCEIÇÃO MARIA FARIAS DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/12/2012 | 1575.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/12/2012 | 900.00 | 00014315399884 | CONCEIÇÃO MARIA FARIAS DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/12/2012 | 2475.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO D'ÁGUA E MOTOR, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/12/2012 | 2040.00 | 00005913877438 | PEDRO DE OLIVEIRA E OUTROS(MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGIAS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004211 | 03/12/2012 | 377.21 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA: F4000, PLACAS: MNL 3413 E MOO 4691, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. NF 711. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162012 | 0004215 | 03/12/2012 | 11328.18 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28.12.2012. NFS. 234 E 235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/12/2012 | 2160.00 | 00030256291420 | GETÚLIO PAULO DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/12/2012 | 22.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2012. DEBITO AUTOMATICO N ACONTA 13 187-3 EM 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/12/2012 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2012. DEBITO AUTOMATICO N ACONTA 10 509-0 EM 26/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/12/2012 | 65.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2012. DEBITO AUTOMATICO N ACONTA 10 509-0 EM 26/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/12/2012 | 38.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2012. DEBITO AUTOMATICO N ACONTA 10 509-0 EM 26/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/12/2012 | 415.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2012. DEBITO AUTOMATICO N ACONTA 10 509-0 EM 26/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/12/2012 | 67.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/12/2012 | 3346.00 | 00002199250466 | EDILSON MANOEL DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA, NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/12/2012 | 3400.00 | 00002724780400 | SEVIRINO JOSÉ DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/12/2012 | 1700.00 | 08250652000196 | ALIANÇA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATO EMBREAGEM NO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E N° 23 A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES, E RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 27.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/12/2012 | 27605.27 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012-PARCELA ÚNICA. - INSS - 2.208,42 - SINSPUMU - 64,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/12/2012 | 7432.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 622,59 - SAL.FAM. - 154,00 - IRRF - 21,20 - BANIF - 176,00 - EMPRESTIMO BB - 155,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/12/2012 | 31875.13 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 2.189,44 - SAL.FAM. - 792,00 - SINSPUMU - 62,20 - BANIF - 849,72 - EMPRÉSTIMO BB - 4.226,90 - FALTAS - 248,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/12/2012 | 6020.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/12/2012 | 1500.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/12/2012 | 450.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/12/2012 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/12/2012 | 332.00 | 00005586471469 | HILDA KARLA FORMIGA DANTAS MARCOS | REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RECEBER DOCUMENTOS DE IDENTIDADE CONFECCIONADA EM JOÃO PESSOA DE VARIAS PESSOAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA E DÁ BAIXA NO ÓRGÃO COMPETENTE DE SUA RESPONSABILIDADE NESTE SETOR POR ESTA SENDO EXONERADA DA FUNÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/12/2012 | 255.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NF 368. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 17.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0004203 | 03/12/2012 | 3250.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. ISS - 97,50 - PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004212 | 03/12/2012 | 642.54 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIAT, PLACA NQB 6255/PB, UTILIZADO A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. NF 715. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/12/2012 | 1925.21 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR DO PLANO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/12/2012 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO EM PAGINA DA INTERNET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/12/2012 | 607.68 | 00004185284462 | FABIO VIEIRA DE QUEIROGA | REFERENTE A ENTREGA DE IPTU AOS CONTRIBUINTES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/12/2012 | 76.75 | 00017220378300 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A ENTREGA DE COMPROVANTES DE IPTU DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092012 | 0004273 | 03/12/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/12/2012 | 79.62 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM. E TREIN. DE PROF. GOV.AN | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, FIRMADO ENTRE SEDUC/PB E PMU. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, N° 1.290-4 EM 27.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/12/2012 | 2081.24 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 001/2011/PACTO/EDUCAÇÃO, CELEBRADO ENTRE A SEE E PMU, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DE VAGAS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL MEDIANTE A CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES DA SILVA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA MESMA ESCOLA COM A CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 20.610-5 EM 17.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/12/2012 | 3081.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 199,04 - SAL.FAM. - 44,00 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/12/2012 | 3597.36 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012-PARCELA ÚNICA. - INSS - 305,10 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/12/2012 | 5490.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 463,91 - SAL.FAM. - 88,00 - IRRF - 21,20 - BANIF - 208,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/12/2012 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/12/2012 | 58101.84 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/12/2012 | 1020.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 04.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/12/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 07.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/12/2012 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 11.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/12/2012 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 11.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000052012 | 0004352 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/12/2012 | 547.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/12/2012 | 1097.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/12/2012 | 75.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2808 DE USO NA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/12/2012 | 1940.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 20.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/12/2012 | 19.40 | 02494312000124 | PASEP | MULTA PELO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 20.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/12/2012 | 999.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-ATM. MULTA E JUROS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 11.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/12/2012 | 79.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-ATM. MULTA E JUROS SOBRE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 12.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/12/2012 | 665.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-ATM. MULTA E JUROS SOBRE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 12.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/12/2012 | 1506.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-ATM. MULTA E JUROS SOBRE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 12.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/12/2012 | 4275.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012-PARCELA ÚNICA. - INSS - 342,00 - SINSPUMU - 6,22. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/12/2012 | 6044.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 319,36 - SAL.FAM. - 154,00 - BANIF - 113,29 - EMPRESTIMO BB - 33,77 - FALTAS - 60,00 - SINSPUMU - 6,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/12/2012 | 6760.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 670,22 - IRRF - 42,40 - EMPRESTIMO BB - 740,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/12/2012 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS N° 13.187-3 EM 20.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/12/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/12/2012 | 4196.59 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 07.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/12/2012 | 12589.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 07.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/12/2012 | 4457.42 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/12/2012 | 13372.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/12/2012 | 13223.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-PARC-ADM., PARCELAMENTO DE INSS, ANOS: 2007, 2011 E 2012, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/12/2012 | 18805.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET..INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/12/2012 | 1948.11 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/12/2012 | 5844.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/12/2012 | 118.47 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 27.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/12/2012 | 355.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 27.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/12/2012 | 3052.78 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/12/2012 | 9158.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/12/2012 | 126.31 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 20.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/12/2012 | 1.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 28.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/12/2012 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/12/2012 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 28.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/12/2012 | 2157.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012-PARCELA ÚNICA. INSS - 237,27 - IRRF - 21,20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/12/2012 | 1487.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/12/2012 | 942.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 12.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 12.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 28.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 03/12/2012 | 232.50 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOT 0418/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004146 | 03/12/2012 | 7300.18 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, D20 DE PLACA MNQ 0380, E OS ONIBUS DE PLACAS: KVJ 7140, ADY 8144 E MOK 9393, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004154 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004157 | 03/12/2012 | 584.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004158 | 03/12/2012 | 560.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004159 | 03/12/2012 | 2702.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS EJA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004160 | 03/12/2012 | 3038.12 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/12/2012 | 400.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/12/2012 | 750.00 | 00003351500475 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE VW PARATI PLACA MMS 9605/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/12/2012 | 340.50 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOs MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0004164 | 03/12/2012 | 4020.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004165 | 03/12/2012 | 792.00 | 00066367433449 | ANTONIO ROGÉRIO FERNANDES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE CARNE PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004166 | 03/12/2012 | 3625.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/12/2012 | 1000.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO DA DÉCIMA EDIÇÃO DA REVISTA DE UIRAÚNA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/12/2012 | 275.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/12/2012 | 83.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCARDENAMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/12/2012 | 450.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADOR ARGE COLUNA PRETO 50CM PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. NF 367 . PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 17.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/12/2012 | 225.00 | 00057064741415 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA NETO E OUTROS(MANUT. DA SEC. E. ESTADIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004193 | 03/12/2012 | 1183.20 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004194 | 03/12/2012 | 903.52 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004195 | 03/12/2012 | 1204.64 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA HUJ 6999/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA, ZE FELIPE, MATO GROSSO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/12/2012 | 225.00 | 00057064741415 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA NETO E OUTROS(MANUT. DA SEC. E. ESTADIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/12/2012 | 225.00 | 00057064741415 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA NETO E OUTROS(MANUT. DA SEC. E. ESTADIO DE FUTEBOL) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004210 | 03/12/2012 | 309.00 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA, PLACA OET 2808 E CURRIER, PLACA OET 2838/PB, UTILIZADO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. NF 715. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004213 | 03/12/2012 | 548.24 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838 A SERVIÇO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 28.12.2012. NF 718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004214 | 03/12/2012 | 357.21 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA, PLACA OET 2808 E CURRIER, PLACA OET 2838/PB, UTILIZADO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. NF 715. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/12/2012 | 200.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2352 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/12/2012 | 564.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA , PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MOREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/12/2012 | 500.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/12/2012 | 109.50 | 00002199250466 | EDILSON MANOEL DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MMS 9419/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. REFREENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0004248 | 03/12/2012 | 7975.74 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/12/2012 | 156.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG 125 TODAY PLACA OH 8336 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/12/2012 | 162.00 | 00022405786885 | ANTONIO CLEIDE DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA YAMAHA 125 PLACA NPZ 3723/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/12/2012 | 156.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA BXX 3621 SP NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOs MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/12/2012 | 250.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS RECENTEMENTE ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE, QUANDO EM TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/12/2012 | 109.50 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB6852 TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/12/2012 | 109.50 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA NPW 5527/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/12/2012 | 124.50 | 00009725877489 | DIEGO MACIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB 6852 PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/12/2012 | 109.50 | 00026564120800 | VALDI DANIEL DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA BIZ PLACA MYZ 2393 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/12/2012 | 109.50 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONA/CG 125 TITAN PLACA MCT 5919 NO TRASPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/12/2012 | 310.50 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA EJQ 5821 PB NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSOR DA SEDE DA CIDADE PARA O SITIO CRUZ E VAZANTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/12/2012 | 156.00 | 00008825870485 | MARIANO LENO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 7024PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/12/2012 | 8164.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE: MAIO E JULHO DE 2009, JANEIRO E DEZEMBRO/2010 E JANEIRO À JUNHO/2011. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004275 | 03/12/2012 | 2037.40 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LICA DUARTE. CONVÊNIO N° 505/2011/SEE/PB/PMU. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 21.086-2 EM 28.12.2012. ISS - 24,45 | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/12/2012 | 2873.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/12/2012 | 742.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 49,76 - SAL.FAM. - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/12/2012 | 17633.69 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 1.094,72 - SAL.FAM. - 352,00 - SINSPUMU - 64,27 - BANIF - 226,50 - EMPRESTIMO BB - 2.513,67 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/12/2012 | 157012.03 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 14.165,68 - SAL.MAT. - 1.298,72 - SINSPUMU - 933,19 - BANIF - 207,12 - EMPRESTIMO BB - 10.758,09 - IRRF - 460,59. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/12/2012 | 22980.65 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 1.867,03 - SAL.FAM. - 330,00 - SAL.MAT. - 622,00 - EMPRESTIMO BB -329,57 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/12/2012 | 24014.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2012. INSS - 1.841,12 - SAL.FAM. - 572,00 - EMPRESTIMO BB - 554,21. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/12/2012 | 17335.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 1.460,86 - SAL.FAM. - 88,00 - SINSPUMU - 159,19 - EMPRESTIMO BB - 266,06 - IRRF - 13,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004296 | 03/12/2012 | 1613.40 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA HUJ 6999/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA, ZE FELIPE, MATO GROSSO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004297 | 03/12/2012 | 369.75 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004298 | 03/12/2012 | 1075.60 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO SPRINTER DE PLACA LNG 4523/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SACO DA BARRA, ZE FILIPE ,MATO GROSSO, MOREIRA DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E SITIO QUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004300 | 03/12/2012 | 739.50 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA BNK 0212/RN UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU, PARA A CIDADE DE UIRAUNA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004301 | 03/12/2012 | 806.70 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA HUD 4514, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MOREIRA,SACO DA BARRA,SACO DO MAMOEIRO,MADEIRO,ZE FILIPE A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004302 | 03/12/2012 | 1613.40 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA NMB 2826/AL, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS; SACO DA BARRA, ZE FILIPE, MATO GROSSO, MOREIRA E QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004303 | 03/12/2012 | 470.60 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA KGR 6515/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004304 | 03/12/2012 | 235.30 | 00005599529452 | JOSE ROBERTO DANTAS DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MMP 4361/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA SECO, A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/12/2012 | 13891.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012-PARCELA ÚNICA. - INSS - 1.111,31 - SINSPUMU - 64,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/12/2012 | 21355.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012-PARCELA ÚNICA. - INSS - 1.708,43 - SINSPUMU - 108,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/12/2012 | 46034.56 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012-PARCELA ÚNICA. - INSS - 3.682,78 - SINSPUMU - 259,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/12/2012 | 13062.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012-PARCELA ÚNICA. - INSS - 1.044,96 - SINSPUMU - 94,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/12/2012 | 118190.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012-PARCELA ÚNICA. - INSS - 10.028,96 - SINSPUMU - 893,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/12/2012 | 14147.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012-PARCELA ÚNICA. - INSS - 1.161,11 - SINSPUMU - 167,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/12/2012 | 441.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/12/2012 | 4723.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/12/2012 | 3562.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/12/2012 | 5063.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004329 | 03/12/2012 | 537.80 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA MNK 2686 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004330 | 03/12/2012 | 564.70 | 00073898317404 | MARINALDO ALVES DANIEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA KBW 0541/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS, MORADAS, ESTREMA E RIO DO PEIXE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004332 | 03/12/2012 | 497.50 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MZI 0833,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LEITE, APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004333 | 03/12/2012 | 282.35 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA d20 DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004334 | 03/12/2012 | 282.35 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, VARRELO A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004335 | 03/12/2012 | 1129.35 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA BLE8140/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA, ZE FELIPE, MATO GROSSO PARA A QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004336 | 03/12/2012 | 578.20 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C 10 DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004337 | 03/12/2012 | 645.36 | 00009073990459 | ANTONIO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA JNI 5049/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BRONZEADO PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004338 | 03/12/2012 | 403.40 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, SPRINTERF, PLACA HWI 6551, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004339 | 03/12/2012 | 484.10 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C/10 DE PLACA MNU 7740/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CRUZ,PLACA E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004340 | 03/12/2012 | 529.84 | 00076046150400 | PAULO SILVA DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA KFE 6324/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BUJARY E TIGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/12/2012 | 6906.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/12/2012 | 3010.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/12/2012 | 4515.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/12/2012 | 273.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0004394 | 03/12/2012 | 9199.22 | 00060096640472 | MARCAL FERNANDES NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO AMBIENTE EM 04 SALAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 17.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/12/2012 | 13677.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 885,56 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 680,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/12/2012 | 25305.01 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 1.691,84 - SAL.FAM. - 330,00 - EMPRÉSTIMO BB - 2.445,14 - BANIF - 174,15 - SINSPUMU - 114,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/12/2012 | 54222.59 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 3.532,96 - SAL.FAM. - 484,00 - EMPRÉSTIMO BB - 6.829,85 - BANIF - 407,90 - SINSPUMU - 245,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/12/2012 | 15104.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 1.044,96 - SAL.FAM. - 176,00 - EMPRÉSTIMO BB - 2.678,66 - BANIF - 197,27 - SINSPUMU - 92,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/12/2012 | 332.00 | 00083947957491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES NETO | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA MOSSORÓ RN, COM O OBJETIVO DA VIAGEM, CONSERTAR O TRATOR NEW HOLLAND TL 75 DESTE MUNICIPIO, EM OFICINA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE MOSSORÓ, VIAJANDO EM 12/12/2012 E VOLTANDO EM 13/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/12/2012 | 83.00 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORÓ RN, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: NO CONSERTO DE TRATOR NEW HOLLAND TL 75 DESTE MUNICIPIO, EM OFICINA ESPECIALIZADA EM MOSSORÓ, VIAJANDO EM 12/12/2012 E REGRESSANDO EM 13/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/12/2012 | 1350.00 | 00008020659455 | FRANCINILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO DO MERCADO AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/12/2012 | 2840.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/12/2012 | 2475.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/12/2012 | 830.00 | 00014796953434 | GERALDO LUIZ DE ARAUJO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA TERESINA NO PIAUÍ, COM O OBJETIVO: CONDUZIR MATERIAL E DEFINIR IMPRESSÃO NA GRAFICA HALLEY EM TERESINA DA 10° EDIÇÃO DA REVISTA DO MUNICIPIO, SERVIÇOS GRAFICOS PATROCINADO PELAS EMPRESAS DO GRUPO CLAUDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/12/2012 | 70.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DE USO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00007488853407 | MARCIEL FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA JESUS MARIA E JOSÉ EM TOCADAS NO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/12/2012 | 60.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/12/2012 | 80.00 | 10978518000239 | S. P. MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA TERESINA-PI, RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A REVISTA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/12/2012 | 113.00 | 01802937000143 | MARAVILHA COMERCIO DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA TERESINA-PI, RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A REVISTA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/12/2012 | 84.33 | 07483266000181 | PIPEL PICOS PETRÓLEO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA TERESINA-PI, RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A REVISTA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/12/2012 | 85.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/12/2012 | 830.00 | 00014796953434 | GERALDO LUIZ DE ARAUJO | 02 DIÁRIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, ASSINAR ADITIVO AO CONVÊNIO 030/2012 PARA ABASTECIMENTO DÁGUA, PRESTAR CONTAS DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO 030/2012 JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, ASSINAR 40 CONTRATOS NA CEHAP DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA, PROPOR ACORDO JUNTO A CAGEPA, RELATIVO AO DÉBITO DO MUNICÍPIO COM O REFERIDO ÓRGÃO COM PROCESSO TRAMITANDO NA JUSTIÇA, RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEC. DE SAÚDE,FUNASA ETC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/12/2012 | 415.00 | 00014796953434 | GERALDO LUIZ DE ARAUJO | 02 DIÁRIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, ASSINAR ADITIVO AO CONVÊNIO 030/2012 PARA ABASTECIMENTO DÁGUA, PRESTAR CONTAS DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO 030/2012 JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, ASSINAR 40 CONTRATOS NA CEHAP DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA, PROPOR ACORDO JUNTO A CAGEPA, RELATIVO AO DÉBITO DO MUNICÍPIO COM O REFERIDO ÓRGÃO COM PROCESSO TRAMITANDO NA JUSTIÇA, RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEC. DE SAÚDE, FUNASA ET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/12/2012 | 2000.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA ESTÍMULO AS VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA, CONTRIBUINDO ASSIM COM A MANUTENÇÃO DOS ATUAIS POSTOS DE TRABALHO, GERAÇÃO DE NOVOS EMPREGOS, AUMENTANDO A ARRECARDAÇÃO DE IRRF E ISS PARA ESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/12/2012 | 1884.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012-PARCELA ÚNICA. - INSS - 150,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/12/2012 | 2762.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 280,96 - SAL.FAM. - 22,00 - IRRF - 10,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/12/2012 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITA E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 861,56 - IRRF - 2.375,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/12/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/12/2012 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/12/2012 | 414.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/12/2012 | 607.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/12/2012 | 2261.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 150,72 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 180,29 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 03/12/2012 | 825.00 | 00033825173453 | VALDENORA ALENCAR DE SOUSA FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E ESCOVA OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/12/2012 | 825.00 | 00005792946418 | RUSKALIA MARIA DA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE BORDADO OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/12/2012 | 750.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHES DE PESSOAS BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMILIA ATRAVES DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 03/12/2012 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0004153 | 03/12/2012 | 1376.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/12/2012 | 332.00 | 00006942264407 | JESSICA GALIZA DE OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004167 | 03/12/2012 | 8700.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE FRANGOS, PÃES E SALGADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004168 | 03/12/2012 | 5000.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/12/2012 | 300.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | UMA AJUDA NA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/12/2012 | 332.00 | 00006942264407 | JESSICA GALIZA DE OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/12/2012 | 295.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA MAQUINA DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/12/2012 | 487.58 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/12/2012 | 1010.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810/PB, DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/12/2012 | 70.00 | 00007616771432 | LUCINEIDE MARIA DA CRUZ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0004177 | 03/12/2012 | 532.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004178 | 03/12/2012 | 660.00 | 00066367433449 | ANTONIO ROGÉRIO FERNANDES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE CARNE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/12/2012 | 332.00 | 00033931380491 | ABIGAIL GALIZA DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/12/2012 | 880.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. NF 368 . PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 17.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/12/2012 | 138.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2351 DE USO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2012. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/12/2012 | 743.00 | 00033825173453 | VALDENORA ALENCAR DE SOUSA FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE PENTEADO DOS ALUNOS DO PETI, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/12/2012 | 2242.27 | 00000808445456 | THELMA YRIS DUARTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/12/2012 | 332.00 | 00006378888477 | ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/12/2012 | 332.00 | 00010577648411 | JANYCY ALINE BARBOSA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/12/2012 | 332.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/12/2012 | 332.00 | 00043794181468 | TEREZINHA DE JESUS FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/12/2012 | 250.00 | 00005600891474 | SILVANIA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/12/2012 | 190.00 | 00002851638416 | AUDALIENE DE MELO ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/12/2012 | 332.00 | 00069025487491 | MARIA DAS GRAÇAS MORAIS LIRA | REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/12/2012 | 332.00 | 00035688521449 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/12/2012 | 332.00 | 00006319700459 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/12/2012 | 332.00 | 00006791964472 | RAIMUNDO BASILIO FERNANDES | REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/12/2012 | 300.00 | 00010145628809 | EREMITA DE SÁ PEDROSA | UMA AJUDA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/12/2012 | 684.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO PROJOVEM, N° 17.684-2 EM 20.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/12/2012 | 1041.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CREAS/PAEFI, N° 19.909-5 EM 20.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/12/2012 | 653.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CRAS, N° 15.671-X EM 20.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/12/2012 | 684.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO PETI, N° 18.772-0 EM 20.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇAO DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -PISO VAR.MEDIA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/12/2012 | 2488.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 198,00 - SAL.MAT. - 622,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/12/2012 | 4734.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS - PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 378,72 - SAL.FAM. - 22,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/12/2012 | 3110.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 110,00 - EMPRESTIMO BB - 256,37. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/12/2012 | 5494.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012-PARCELA ÚNICA. - INSS - 439,55 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/12/2012 | 3110.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012-PARCELA ÚNICA. - INSS - 248,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/12/2012 | 2157.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 237,27 - IRRF - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/12/2012 | 2488.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 248,80 - SAL.FAM. - 88,00 - SAL.MAT. - 622,00 - EMPRESTIMO BB - 382,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/12/2012 | 3332.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 250,36 - SAL.FAM. - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/12/2012 | 474.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/12/2012 | 1231.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/12/2012 | 684.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOCONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/12/2012 | 1462.00 | 24099277000181 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS , SOLDA E REPAROS, NO VEÍCULO FIESTA, PLACA OFB 1810/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, N° 16.105-5 EM 28.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/12/2012 | 1151.00 | 00014410346415 | GERSON VIEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS (MECÂNICA), TROCA E MOTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIESTA, PLACA OFB 1810/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, N° 16.105-5 EM 28.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/12/2012 | 332.00 | 00062174185415 | PERPÉTUA DO SOCORRO MOREIRA GONÇALVES | PASSAGEM DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/12/2012 | 332.00 | 00041250877415 | JOSE JAILSON FERNANDES DE ALMEIDA | PASSAGEM DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/12/2012 | 332.00 | 00011166805484 | CÁSSIO RENNON MOREIRA DE LIMA | PASSAGEM DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO S | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/12/2012 | 5183.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. INSS - 447,84 - SAL.FAM. - 198,00 - SAL.MAT. - 622,00 - EMPRÉSTIMO BB - 935,15 - BANIF - 297,00 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024