| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 480.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 540.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 360.00 | 00001441519440 | MARIA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 240.00 | 00003308917408 | NEURIVANIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 358.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 240.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 480.00 | 00002398112403 | FRANCISCO LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 480.00 | 00029127572404 | CONSTANCIA ELIZABETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 478.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 480.00 | 00045211884272 | GILVANIRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 596.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 478.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2012 | 478.00 | 00008216166419 | LEIGERSON EVANGELISTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 478.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2012 | 478.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2012 | 240.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2012 | 358.00 | 00007409180447 | JAKELINE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2012 | 120.00 | 00080527230430 | MARIA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 239.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2012 | 358.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2012 | 300.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINSTRAÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2012 | 358.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2012 | 545.00 | 00008167584410 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2012 | 286.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2012 | 346.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2012 | 360.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2012 | 420.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 286.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2012 | 358.00 | 00003307428411 | FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2012 | 180.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DELEGACIA DE POLICIA.DESPESA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2012 | 167.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2012 | 180.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2012 | 500.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS PREDIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 90.00 | 00006317529434 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2012 | 180.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2012 | 460.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB E JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2012 | 500.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2012 | 105.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2012 | 430.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB E J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2012 | 120.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS-PB CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2012 | 60.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2012 | 50.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA PREFEITURA PARA A MESMA SE DESLOCAR A SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2012 | 30.00 | 00025779970866 | GERALDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2012 | 30.00 | 00076916596449 | FRANCILENE LOPES PARNA#BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2012 | 400.00 | 00004161654430 | CESAR CAMPOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2012 | 50.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2012 | 200.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PARA O MESMO VAIJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2012 | 79.20 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2012 | 18.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2012 | 1422.00 | 00054961467391 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2012 | 39.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 720.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 539.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 800.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 358.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRETAAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 720.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA COMO GUARDA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 526.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 478.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 478.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO RIACHAO NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 480.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 780.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 240.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 406.00 | 00003306761486 | ALCIDES BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO CEMITERIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 240.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 240.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 600.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 294.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 720.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E OBRAS E INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 890.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 668.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 940.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 240.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GAMELAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 360.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 120.00 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 280.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 600.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 298.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 120.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 120.00 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 280.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 610.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 600.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2012 | 720.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2012 | 480.00 | 00006546744422 | WILLIAN VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2012 | 400.00 | 00014802082487 | DEUSDEDITE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2012 | 239.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE DESINFETANTES PARA A SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2012 | 48.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2012 | 1414.10 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2012 | 572.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2012 | 286.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2012 | 250.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2012 | 536.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE NOVCEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2012 | 480.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DE BARRA DO JUA COMO AUXILIAR NO MES DE NOVEMBRO/2011 E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2012 | 548.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2012 | 536.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2012 | 358.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO MEDICOJOSE BERNARDINO BATISTA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2012 | 160.00 | 00004536221433 | COSMA EVANGELISTA GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO ANO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2012 | 298.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIADDE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2012 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2012 | 845.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2012 | 120.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 300.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUAL DE PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO SAMU.DESPESA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2012 | 220.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2012 | 250.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA DE PROPRIEDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2012 | 143.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2012 | 100.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2012 | 80.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2012 | 140.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR PEQUENA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 220.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB,SOUSA-PB E JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2012 | 290.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2012 | 330.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2012 | 400.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2012 | 450.00 | 00005643107430 | VIVIANE CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2012 | 190.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB E SOUSA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2012 | 60.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2012 | 120.00 | 00008901691442 | MAYSSON DAVID TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VAIJAR A SOUSA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2012 | 30.00 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS -PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2012 | 200.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCINARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2012 | 50.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC.DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2012 | 150.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2012 | 40.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS - PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2012 | 60.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC.DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2012 | 30.00 | 00002155154470 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2012 | 30.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO FAZER CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2012 | 30.00 | 00003018364422 | MARIA HELENA GOMES SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE PARA A MESMA FAZER CAPACITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2012 | 30.00 | 00007242497450 | ERIKA VANESSA LISBOA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS -PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2012 | 30.00 | 00003307726439 | JOANA DARCK DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE PARA A MESMA FAZER CAPACITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2012 | 30.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE PARA A MESMA FAZER CAPACITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2012 | 60.00 | 00002670942482 | ANA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2012 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA ALIMENTAÇAO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2012 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2012 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2012 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DO MOTORISTA QUE TRANSPORTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE EM SOUSA-PB REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2012 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADEE DE SOUSA-PB NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2012 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2012 | 60.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUN ICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2012 | 250.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2012 | 286.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2012 | 596.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2012 | 572.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2012 | 536.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2012 | 536.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2012 | 620.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA NPU 6906/PB DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2012 | 109.60 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2012 | 350.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS E,M VEICULO DE PLACA MNU 1839 DE TRIUNFO-PB PARA OUTRAS LOCALIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE UIRAUNA-PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2012 | 840.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 04 BOMBAS SUBMERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2012 | 240.00 | 00007773826447 | FRANCIDALVA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC.DE EDUCAÇAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2012 | 240.00 | 00006911724473 | RENATA DANIEL TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPERA COMO AUXILIAR NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 359.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES COMO AUXILIAR NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2012 | 240.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2012 | 170.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ESCOLA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2012 | 240.00 | 00003308318440 | MARIA BARBOSA PINHEIRO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2012 | 540.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2012 | 240.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO COMO GUARDA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2012 | 180.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES COMO AUXILIAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2012 | 30.00 | 00025090833842 | NILSON AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DO SITIO BARRA NOVA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 20.00 | 00006277355414 | VERA LUCIA BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE DE GADO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOANA FURTADO DE SOUSA DO SITIO BARRA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2012 | 360.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2012 | 20.00 | 00006277355414 | VERA LUCIA BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE BARRA DO JUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2012 | 30.00 | 00025090833842 | NILSON AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR DO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2012 | 895.50 | 00002566045410 | GERALDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAFAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2012 | 350.00 | 00005952324428 | MARCOS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2012 | 851.50 | 00045103321491 | FRANCISCO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESACOLAR COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/01/2012 | 3110.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2012 | 300.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A MESMA VIAJAR AS CIDADES DE SOUSA-PB E J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇAO E COORDENAÇAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2012 | 800.00 | 00007251190478 | ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA A MESMA VIAJAR A J. PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2012 | 168.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2012 | 222.46 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2012 | 138.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2012 | 1020.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DA AMASP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2012 | 577.00 | 12709202000196 | KAMILLA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FAZENDO 2.500 SALGADOS PARA FESTIVIDADE DO DIA DE CIDADE.DESESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2012 | 239.00 | 00007517315447 | MARCILIO BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2012 | 120.00 | 00009201989458 | HIROBERES TEOTONIO DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CURSO DE MUSICA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PETI, NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2012 | 300.00 | 00007409180447 | JAKELINE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2012 | 60.00 | 00046616420310 | MARIA LUECI ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2012 | 30.00 | 00003308397480 | MARIA DAS DORES VIANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONECDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2012 | 300.00 | 00080598781404 | NECILIA MARIA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2012 | 300.00 | 00001992733406 | GENIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 200.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2012 | 140.00 | 00011163633801 | LUZIA JULIAO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2012 | 30.00 | 00046616420310 | MARIA LUECI ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003863598490 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXCILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2012 | 50.00 | 00093021070434 | ANTONIO LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2012 | 67.35 | 00006417495469 | LIGIA RAQUEL DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ITENS PARA USO DE RECEM- NASCIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2012 | 67.35 | 00002860557407 | EROCILMA FERREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOAÇAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ITENS PARA USO DE RECEM-NASCIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2012 | 67.35 | 00005944505435 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRA ITENS PARA RECEM-NASCIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 100.00 | 00002829236408 | VALDEMAR NETO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2012 | 240.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA ADQUIRIR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2012 | 225.63 | 00025374669850 | ROSILENE SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007055207495 | MARIA DE FATIMA DUARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2012 | 150.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2012 | 80.00 | 00044197357400 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003308658461 | MARIA GERALDA FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008192997405 | JOSCILENE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2012 | 75.21 | 00002955473405 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2012 | 75.21 | 00054962536320 | MARIANA DANTAS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2012 | 75.21 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2012 | 100.00 | 00042467756491 | RAIMUNDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2012 | 50.00 | 00055927688349 | SEVERINA SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2012 | 75.21 | 00036744867415 | LUCIA DE FATIMA LIBERATO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2012 | 350.00 | 00004518174437 | JOSE GILBERTO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 100.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2012 | 100.00 | 00044194129415 | MAXIMINO CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2012 | 600.00 | 00052775550304 | GERALDO GOMES ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOAÇAO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2012 | 50.00 | 00002930054433 | IRANILDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2012 | 252.00 | 00003864323410 | LIDIA BATISTA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2012 | 100.00 | 00002816731448 | JOSE SINVAL ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS AIIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2012 | 130.00 | 00011287325483 | NATALIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2012 | 150.42 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 200.00 | 00007878438498 | LARISSA LEA DE LIMA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003306723479 | ABIDIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPORAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007933869424 | CRISTINA MORAIS DE SANTANA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2012 | 300.00 | 00003307366475 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2012 | 30.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2012 | 30.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2012 | 100.00 | 00047755903400 | LUCIA ROSENDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2012 | 350.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2012 | 55.00 | 00005768342460 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2012 | 260.00 | 00004355752445 | SANDRA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2012 | 200.00 | 00003038531405 | MARIA MARILENE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2012 | 110.00 | 00002816731448 | JOSE SINVAL ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2012 | 120.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2012 | 300.00 | 00003308274485 | MARIA ALEXANDRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2012 | 100.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006417489493 | MARIA BETANIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 100.00 | 00080228380120 | CLOVES MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2012 | 200.00 | 00002295565405 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2012 | 180.00 | 00031059491869 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2012 | 100.00 | 00026652192802 | JOAO BATISTA B. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2012 | 200.00 | 00060351330453 | NAIR MARCELINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2012 | 50.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2012 | 90.00 | 00050589504304 | CICERO RUFINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A RECIFE-PE AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2012 | 50.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2012 | 200.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2012 | 200.00 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2012 | 300.00 | 00006134938424 | RONALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2012 | 300.00 | 00005768335412 | MARIA JOS# LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2012 | 300.00 | 00067428932491 | LUCIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2012 | 260.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2012 | 200.00 | 00006729011459 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 220.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA ADQUIRIR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2012 | 500.00 | 00046615784300 | HELENA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR PEQUENA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2012 | 130.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2012 | 200.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2012 | 120.00 | 00047755903400 | LUCIA ROSENDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2012 | 200.00 | 00006254099497 | FRANCISCA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2012 | 60.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR PEQUENA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2012 | 90.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2012 | 151.35 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA A MESMA REALIZAR TREINAMENTO DE INTERESSE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2012 | 250.00 | 00009680877442 | RAIMUNDA MARIA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2012 | 100.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2012 | 250.00 | 00009186474448 | ITAMARA LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2012 | 151.00 | 00068838786534 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2012 | 435.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2012 | 684.80 | 00008074910474 | GEORGE LUIZ FONECA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO ARTE E CULTURA.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2012 | 684.80 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A MODALIDADE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2012 | 545.00 | 00002324374404 | MARIA JUCICLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA MODALIDADE ESPORTE E KARATE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2012 | 870.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2012 | 870.00 | 00007055396441 | KELMA CRISTINA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO JOVEM COMO ORIENTADORA SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2012 | 870.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO ORIENTADORA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2012 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2012 | 600.00 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DA MODALIDADE MUSICA E DANÇA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2012 | 870.00 | 00031368266800 | ICLES MARIA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2012 | 870.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2012 | 272.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA AO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA DO PETI NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2012 | 272.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2012 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO ARTE E CUTURA.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2012 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO ORIENTADORA SOCIAL.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2012 | 700.00 | 00004856924494 | MARIA DE FATIMA F.DE Q.FILHA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 07 BANNERS PARA A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2012 | 180.00 | 00003297079495 | IRENE MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CHAPEU PARA A BANDA CABAÇALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/01/2012 | 2015.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 155 CAMISAS PARA DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/01/2012 | 2280.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA CONFECÇAO DE 70 PLAQUETAS EM PS COM ADESIVO IMPRESSO MEDINDO 50x20 ,FAIXAS E ESTANDARTES .DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/01/2012 | 925.60 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/01/2012 | 3555.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A CONSERVAÇAO E PINTURA DA PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/01/2012 | 499.50 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS.RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/01/2012 | 217.50 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA A O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/01/2012 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE INTERESSE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/01/2012 | 3500.00 | 00003529676411 | MARIA ERLANEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE EMFERMAGEM DO SAMU NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO , JUNHO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/01/2012 | 3500.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESRTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO EMFERMEIRA DO SAMU RELATIVO AOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/01/2012 | 3500.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL,MAIO,JUNHO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/01/2012 | 3500.00 | 00000780250877 | FRANCISCO ALBERTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SAMU RELATIVO AOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/01/2012 | 7000.00 | 00008657630460 | PAULA KATIUSKA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM FAVOR DO SAMU DURANTE 10 MESES DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/01/2012 | 3500.00 | 00003307507478 | FRANCISCO WILTON G. DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMÚ NOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/01/2012 | 3500.00 | 00008416055483 | CRISTIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE EMFERMAGEM DO SAMÚ DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL,MAIO,JUNHO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/01/2012 | 240.00 | 00008657630460 | PAULA KATIUSKA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM FAVOR DO SAMU DURANTE 10 MESES DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/01/2012 | 4350.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NNO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/01/2012 | 2385.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESRTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2012 | 3500.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU NOS MESES DE MARÇO, ABRIL,MAIO, JUNHO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/01/2012 | 238.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇOES E PROD.AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE BOTINA SOLADO CISTURADO MANUAL ADULTO PARA O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2012 | 2800.00 | 00092375510372 | CICERO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00006515216459 | KEICCY CATARINA B.GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00063132745472 | ANTONIO AURI M.TORGUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/01/2012 | 1588.00 | 00099281384434 | FRANCISCO HELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II DO SITIO JENIPAPEIRO VINCULADA A UNIDADE AIRTON MACENA DUARTE,CONF. PLANO DA CER/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00005017778497 | BRICCYO KELTON B. GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/01/2012 | 1400.00 | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE EMFERMAGEM DO SAMU RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/01/2012 | 1400.00 | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE EMFERMAGEM DO SAMU RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/01/2012 | 3500.00 | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE EMFERMAGEM DO SAMU RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/01/2012 | 1020.00 | 00006277377493 | LINDINALVA M.DE S.TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTURAS DE FARDAS PARA ESTUDANTES DESFILAREM POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE:22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/01/2012 | 7008.55 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA TORNEIOS DE FUTEBOL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/01/2012 | 500.00 | 00009472239404 | FRANCICLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/01/2012 | 1150.00 | 00006478626466 | ROSEANE G. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL N MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/01/2012 | 1640.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/01/2012 | 1600.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 13 BANCADAS PARA COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E CONSERTO DE BIRÔS DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2012 | 2160.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA DO SAMÚ NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/01/2012 | 1080.00 | 00007282473480 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE COPEIRA DO SAMU NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/01/2012 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/01/2012 | 2825.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS COMPETENCIAS 11/2011 E 12/2011 REF. AO DARF-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/01/2012 | 1004.25 | 03154308000180 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE CEREAIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/01/2012 | 1117.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/01/2012 | 870.00 | 00096553227420 | EWERTON LUIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PETI NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/01/2012 | 600.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/01/2012 | 1300.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS E CONSULTAS NA CIDADE DE BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/01/2012 | 50.00 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE TECNICOS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/01/2012 | 329.20 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/01/2012 | 300.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE BRAMANTE PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/01/2012 | 2188.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/01/2012 | 140.00 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL Q 3M3 PARA A SEC. DE SAUDE- SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/01/2012 | 625.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE 25 POLTRONA PLAST.ANITA BR. CAMY PLAST PARA POSTO MEDICO DO GENIPAPEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/01/2012 | 426.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/01/2012 | 2700.00 | 00006691546440 | SEBASTIAO MONTEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COO VIGILANTE DO SAMU NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/01/2012 | 257.80 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL Q 3M3 E CIL PP IM3 PARA A SEC. DE SAUDE- SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/01/2012 | 518.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.DESPESAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/01/2012 | 7665.18 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/01/2012 | 200.00 | 11246912000164 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0000331 | 16/01/2012 | 6990.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/01/2012 | 5400.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL DIDATICO SOBRE A HSITORIA DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/01/2012 | 2600.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 5000 CALENDARIOS PARA PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/01/2012 | 1495.00 | 00007878437416 | FRANCISCO R.L.ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇAO DE PLANTAS BAIXAS COBERTAS,CORTES E FACHADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/01/2012 | 1190.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO DE MATERIAL PARA DIDATICO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/01/2012 | 1105.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE BANNER LONA IMPRESSA PARA SEMANA DO TRANSITO,ADESIVOS EM VINIL PARA SEMANA DO TRANSITO E FAIXA EM LONA IMPRESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/01/2012 | 550.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/01/2012 | 3400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2012 | 500.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE PREDIO PARA FUNCIONAR ALOJAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2012 | 834.00 | 00002650028424 | JOCIEUDES BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESRAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2012 | 1856.00 | 11064297000175 | ALMERINDA LACERDA DE MENEZES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2012 | 31609.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2012 | 1331.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,SEGURO OBRIGATORIO E OUTRAS TAXAS EM FAVOR DO DETRAN-PB DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2012 | 1300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE.DESPESA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2012 | 510.59 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2012 | 133.08 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2012 | 2620.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA- G. MOVEIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE- SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2012 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2012 | 519.40 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2012 | 20377.94 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA BDO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2012 | 5418.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA- COMISSAO-F.P.M.DO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2012 | 1.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2012 | 52.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2012 | 69.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2012 | 1.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2012 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2012 | 4972.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP-RETENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2012 | 88605.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS- EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2012 | 10118.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS- JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2012 | 8215.91 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2012 | 91.10 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2012 | 199.66 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAL A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2012 | 211.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS/RETENÇAO.DESPESA D MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2012 | 108.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE E MPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FGTS/RETENÇAO.DESPESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2012 | 3787.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE E MPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FGTS/RETENÇAO.DESPESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2012 | 1940.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE E MPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FGTS/RETENÇAO.DESPESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2012 | 3410.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.ADMINISTRAÇAO COMISSAO-F.P.M.DO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2012 | 622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO -EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2012 | 300.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIESEL E GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2012 | 300.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM E EXTRADIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2012 | 340.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2012 | 30.00 | 11372084000615 | POSTOALTERNATIVA DE COMB. E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMANTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2012 | 120.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU COM.E DIST.DE COMB.E LUBRIF.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2012 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUST.CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2012 | 172.28 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2012 | 2188.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2012 | 46199.09 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DA SEC. DE SAUDE DO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2012 | 4730.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE- COMISSAO-F.P.M.DO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2012 | 12746.99 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE-PSF-EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2012 | 3766.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2012 | 17087.34 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE -AGENTES DO PAB-EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2012 | 2242.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE -CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2012 | 2908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS-EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2012 | 21404.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAUDE-PSF-CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2012 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAUDE BUCAL -PSF-CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2012 | 5600.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-CONTRATOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO-SAMÚ DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2012 | 40.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9633-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2012 | 20844.25 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DA SEC. DE DUCAÇAO-FUNDEB-40% DO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2012 | 84545.94 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB-60% DO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2012 | 29735.24 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB-40% DO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2012 | 18693.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-F.P.M.DO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2012 | 18319.12 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO-FUNDEB-60% DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2012 | 4400.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO-COMISSAO-FPM DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2012 | 8451.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-COMISSAO-FUNDEB-60% DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2012 | 30.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2012 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2012 | 1.37 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A ENCARGO SALDO VINCULADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2012 | 20.40 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A ENCARGO SALDO VINCULADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000371 | 30/01/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONDUÇAO E ALABORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2012 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2012 | 1433.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2012 | 2922.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO -COMISSAO-FPM DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00001887539409 | ANTONIO QUARESMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR UMA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2012 | 174.80 | 05828669000190 | VALCILENE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE KIT ENXOVAL PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2012 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA- COMISSAO-F.P.M.DO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2012 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-CRAS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2012 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2012 | 97.07 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NO TRAJETO J.PESSOA-PB/CRATO-CE A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2012 | 8622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DA SEC. GAB. DO PREFEITO-COMISSAO-F.P.M.DO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2012 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DO GAB.DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2012 | 3500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM TROMBONE SHELTER ROTOR SIB/FA C ESTOJO, UM SAX TENOR HOYDEN C/ESTIJO LAQ/NIQ E 02 CLARINETA EAGLE 17 CHAVES C/ESTOJO PARA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2012 | 1544.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE CULTURA -COMISSAO-FPM DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2012 | 1544.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE AGRICULTURA- COMISSAO-F.P.M.DO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2012 | 622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2012 | 54.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE E MPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS EFETUADAS NA CONTA DO IPTU DE Nª 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2012 | 545.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMERNTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO EJA EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2012 | 545.00 | 00004046197463 | MARIA AUXILIADORA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2012 | 545.00 | 00048622680487 | JOANA FERREIRA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2012 | 1090.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO EJA EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2012 | 1635.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2012 | 1090.00 | 00048622680487 | JOANA FERREIRA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2012 | 1090.00 | 00081875819304 | SOLANGE DE FRANÃA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2012 | 1090.00 | 00004046197463 | MARIA AUXILIADORA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000451 | 31/01/2012 | 3661.30 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000452 | 31/01/2012 | 1849.65 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2012 | 684.80 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A MODALIDADE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2012 | 545.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2012 | 870.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2012 | 870.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO ORIENTADORA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2012 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2012 | 600.00 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DA MODALIDADE MUSICA E DANÇA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2012 | 436.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2012 | 272.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2012 | 870.00 | 00007055396441 | KELMA CRISTINA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO JOVEM COMO ORIENTADORA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2012 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO ORIENTADORA SOCIAL.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2012 | 684.80 | 00008074910474 | GEORGE LUIZ FONECA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO ARTE E CULTURA.DESPESA DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2012 | 100.00 | 00010960769854 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000450 | 31/01/2012 | 837.90 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL- CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000446 | 31/01/2012 | 5580.30 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000447 | 31/01/2012 | 4604.50 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000448 | 31/01/2012 | 1395.01 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000449 | 31/01/2012 | 3595.91 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2012 | 1112.98 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2012 | 41.98 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DDE PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2012 | 124.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000444 | 31/01/2012 | 2838.02 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000445 | 31/01/2012 | 2713.25 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2012 | 180.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2012 | 360.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DELEGACIA DE POLICIA.DESPESA DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2012 | 45.50 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2012 | 228.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2012 | 90.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2012 | 15.05 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2012 | 180.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2012 | 240.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2012 | 239.00 | 00008216166419 | LEIGERSON EVANGELISTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2012 | 239.00 | 00007967877438 | ERICK MARLEY GONÇALVES FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2012 | 300.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINSTRAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2012 | 238.10 | 00045211884272 | GILVANIRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2012 | 120.00 | 00080527230430 | MARIA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2012 | 358.00 | 00003307428411 | FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2012 NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2012 | 180.00 | 00001441519440 | MARIA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2012 | 120.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2012 | 240.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2012 | 358.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2012 | 730.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2012 | 179.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2012 | 286.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2012 | 239.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2012 | 239.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2012 | 120.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2012 | 298.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2012 | 239.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2012 | 240.00 | 00002398112403 | FRANCISCO LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2012 | 442.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2012 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2012 | 240.00 | 00029127572404 | CONSTANCIA ELIZABETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2012 | 120.00 | 00003308917408 | NEURIVANIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2012 | 239.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2012 | 545.00 | 00008167584410 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2012 | 346.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2012 | 180.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2012 | 3300.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NNO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2012 | 1090.00 | 00004455887482 | JO#O PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2012 | 1300.00 | 00091120497434 | MARIA BERNARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA JOAQUIM MOREIRA E SILVA E BANDA CABAÇAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2012 | 411.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.DESPESAS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2012 | 41582.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC. DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2012 | 7700.78 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA -PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2012 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2012 | 1.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2012 | 74.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 63.92-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2012 | 0.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2012 | 6014.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2012 | 5939.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE E MPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS EFETUADAS NA CONTA DO FPM Nº 1069-3 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PARCELAMENTO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2012 | 25516.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO/RETENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2012 | 4332.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2012 | 601.27 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/02/2012 | 34620.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/02/2012 | 90.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/02/2012 | 250.00 | 00007864631479 | CEZAR JUNIOR BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A CEZAR JUNIOR BERNARDO DA SILVA PARA A MESMO VAIJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/02/2012 | 100.00 | 00032623640459 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/02/2012 | 100.00 | 00064669122487 | ROBSTAINE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO QUE ESTAR A SERVIÇO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/02/2012 | 330.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO E MAIS UMA DIARIA PARA VIAJAR A SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/02/2012 | 363.40 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A GERALDO BRAZ PIBHEIRO PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/02/2012 | 367.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/02/2012 | 622.00 | 00002580575480 | ELIEZER LIBERATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/02/2012 | 358.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/02/2012 | 360.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/02/2012 | 515.00 | 00054961467391 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/02/2012 | 480.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/02/2012 | 156.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/02/2012 | 62.79 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/02/2012 | 79.00 | 09086802000130 | MACENA E DUARTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/02/2012 | 301.00 | 07903054000106 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUE ESTAO A SERVIÇO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/02/2012 | 80.00 | 05363539000129 | JOSEVALDO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/02/2012 | 86.30 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/02/2012 | 53.00 | 09815063000170 | CHURRASCARIA S.VICETE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000889 | 01/02/2012 | 3797.31 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000890 | 01/02/2012 | 1377.63 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DIESEL PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/02/2012 | 2400.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA DA PREFEITURA RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/02/2012 | 879.38 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/02/2012 | 90.10 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/02/2012 | 601.27 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2012 | 600.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DO CHAFARIZ NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2012 | 240.00 | 00003057197426 | FRANCISCA MIRIAM DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2012 | 500.00 | 00009876976419 | TULIO HENRIQUE DE FREITAS ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2012 | 1250.00 | 00076211150849 | JOAQUIM LOPES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO DE INSTALAÇOES ELETRICAS NA SECRETARIAS DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2012 | 24.00 | 00007079724422 | DANIESIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAGAMETO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPALA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2012 | 350.98 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS TRABALHADAS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2012 | 120.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2012 | 360.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2012 | 72.00 | 00011566993474 | LEONCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2012 | 72.00 | 00009150172964 | LUCIANO EVANGELISTA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2012 | 120.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2012 | 239.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO RIACHAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2012 | 120.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2012 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2012 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRETAAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2012 | 300.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO MEE DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2012 | 328.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2012 | 739.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2012 | 120.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2012 | 480.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS INFRA ESTRUTURA NOS MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2012 | 691.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E IINFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2012 | 739.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2012 | 240.00 | 00006546744422 | WILLIAN VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2012 | 660.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2012 | 650.00 | 00008443954477 | JOSE FABIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2012 | 739.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2012 | 239.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2012 | 480.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALOZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2012 | 486.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2012 | 144.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2012 | 240.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2012 | 620.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2012 | 120.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2012 | 739.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2012 | 480.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2012 | 215.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2012 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2012 | 739.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2012 | 480.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2012 | 239.00 | 00003306761486 | ALCIDES BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO CEMITERIO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2012 | 167.00 | 00009679168441 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000648 | 01/02/2012 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO VW 13.180 MEC.OPERACIONAL,DIESEL E UM CAMINHAO GM. D. 12000 BASCULANTE, DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00009901850100 | ENEAS GONLAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS DE RETOR-ESCAVADEIRA NA REPARAÇAO DE ESTRADA VICINAIS NO TRECHO PASSAGEM MOLHADA DO RIACHAO A BARRA DO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2012 | 1200.00 | 03705298000123 | RR PEÃAS E SERVIÃOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CAÇAMBA A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2012 | 1580.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDAS EXECUTADOS NO CARROÇAO DO TRATOR E OUTROS SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2012 | 22106.17 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2012 | 5418.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/02/2012 | 3000.00 | 00005768317430 | LUIZ PINHEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS LATERIAIS DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO DOIS RIACHOS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/02/2012 | 660.00 | 00003307089455 | DAMI#O ADELSON VER#SSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/02/2012 | 660.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/02/2012 | 660.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/02/2012 | 60.00 | 00014802082487 | DEUSDEDITE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS O SECRETARIO DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/02/2012 | 300.00 | 00032623640459 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/02/2012 | 622.00 | 00002650028424 | JOCIEUDES BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/02/2012 | 400.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE DESINFETANTES PARA A SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/02/2012 | 24.00 | 00000025239490 | EDNALDO DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/02/2012 | 239.00 | 00009096102827 | FRANCISCO QUARESMA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/02/2012 | 239.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/02/2012 | 560.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/02/2012 | 660.00 | 00002463000430 | VALDEMIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/02/2012 | 460.00 | 00007837514432 | ESPEDITO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/02/2012 | 550.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/02/2012 | 600.00 | 00087754169487 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/02/2012 | 140.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 CARROÇAS DE AREIA PARA O CONSERTO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000888 | 01/02/2012 | 4167.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/02/2012 | 632.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA CAÇAMBA A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/02/2012 | 1817.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2012 | 700.00 | 10751667000180 | CLINICA GINO-OBST#TRICA DR.BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS PACIENTES:CICERO LISBOA DA SILVA E HERICA KARINE L. LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2012 | 120.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2012 | 160.00 | 00004536221433 | COSMA EVANGELISTA GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO ANO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO NOS MESES DE OUTUBRO/2011 E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2012 | 120.00 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2012 | 422.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO MOTO PARA SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2012 | 300.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS FAZENDO VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2012 | 350.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS FAZENDO VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA-PB E UIRAUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2012 | 70.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA NPU 6906/PB DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL PARA CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2012 | 170.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA E UIRAUNA-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2012 | 70.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2012 | 67.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC. DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2012 | 210.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO MOTO PARA SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2012 | 54.00 | 00072814241320 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGEM PARA S.JOAO DO RIO DO PEIXE-PB CONDUZINDO PACIENTES.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS PARA PACIENTES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2012 | 240.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNU 1839 DE TRIUNFO-PB PARA CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2012 | 80.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNU 1839 DE TRIUNFO-PB PARA CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2012 | 600.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU.DESPESA DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2012 | 160.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO.DESPESA DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2012 | 180.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2012 | 250.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE PREDIO PARA FUNCIONAR ALOJAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2012 | 130.00 | 00002650028424 | JOCIEUDES BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMNETO DE DIARIAS CONCEDIDAS A JOCIEUDES BATISTA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB E J. PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2012 | 360.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB , CAJAZEIRAS-PB E CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2012 | 200.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO.DESPESA DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000650 | 01/02/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS POPULARES COM AR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000651 | 01/02/2012 | 10350.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2012 | 2800.00 | 00092375510372 | CICERO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00006515216459 | KEICCY CATARINA B.GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00063132745472 | ANTONIO AURI M.TORGUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00005017778497 | BRICCYO KELTON B. GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2012 | 1029.20 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O SAMU -SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000661 | 01/02/2012 | 3020.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000668 | 01/02/2012 | 19555.99 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA.AFIM DE SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2012 | 1200.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2012 | 500.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAG.E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE DUAS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DO CRANIO DOS PACINETES : RONALDO GUEDES FERREIRA E PEDRO MOREIRA AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2012 | 550.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0000678 | 01/02/2012 | 1240.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2012 | 620.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESAS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2012 | 1244.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2012 | 840.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS NAS PATOS-PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2012 | 550.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2012 | 43496.24 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2012 | 4730.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2012 | 12080.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-PSF EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2012 | 3766.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-PSF EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2012 | 17328.01 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-AGENTES PAB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2012 | 2242.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-CONTRATOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2012 | 2908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/02/2012 | 21404.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-PSF CONTRATADO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/02/2012 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL-PSF- CONTRATADO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/02/2012 | 5600.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEE. DE SAUDE-CONT.EXCEP.INTERESSE PUBLICO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/02/2012 | 150.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA EDINEUZA MACENA VALETIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/02/2012 | 20.00 | 00008901691442 | MAYSSON DAVID TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VAIJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/02/2012 | 30.00 | 00002650028424 | JOCIEUDES BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A JOCIEUDES BATISTA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/02/2012 | 60.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/02/2012 | 300.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A J. PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/02/2012 | 200.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE EM VIAJAR A J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/02/2012 | 535.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/02/2012 | 140.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/02/2012 | 130.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/02/2012 | 127.41 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/02/2012 | 240.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DE BARRA DO JUA COMO AUXILIAR NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/02/2012 | 250.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/02/2012 | 120.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PILOES NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACINETES AFIM DE FAZER EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE-. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/02/2012 | 179.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO MEDICO JOSE BERNARDINO BATISTA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/02/2012 | 179.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/02/2012 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/02/2012 | 536.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIADDE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/02/2012 | 286.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/02/2012 | 845.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/02/2012 | 286.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/02/2012 | 286.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/02/2012 | 238.10 | 00003057197426 | FRANCISCA MIRIAM DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE .DESPESA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/02/2012 | 358.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/02/2012 | 210.00 | 00006780234419 | RANY#RICA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/02/2012 | 360.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA CAJAZEIRAS-PB , SOUSA-PB E UIRAUNA-PB NO MES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/02/2012 | 120.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE PARA A MESMA FAZER CAPACITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/02/2012 | 217.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO MOTO PARA SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/02/2012 | 195.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS FAZENDO VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/02/2012 | 429.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/02/2012 | 651.00 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE NO TRAJETO TRIUNFO-PB/SOLEDADE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/02/2012 | 400.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/02/2012 | 298.00 | 00005643107430 | VIVIANE CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/02/2012 | 105.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS FAZENDO VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNG 0507 DE TRIUNFO-PB A ZONA RURAL COM EQUIPE DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/02/2012 | 210.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/02/2012 | 100.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NPU 6906/PB DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/02/2012 | 703.00 | 00012742590889 | MARCOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSERTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/02/2012 | 333.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/02/2012 | 80.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/02/2012 | 23.08 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/02/2012 | 72.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/02/2012 | 20.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/02/2012 | 90.00 | 09355546000644 | J. MACIEL DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/02/2012 | 260.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAG.E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO E UM RAIO X DO PUNHO ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO RAMICIO DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/02/2012 | 550.00 | 10751667000180 | CLINICA GINO-OBST#TRICA DR.BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E XAMES GINECOLOGICOS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000891 | 01/02/2012 | 1126.19 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DIESEL PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000892 | 01/02/2012 | 1695.12 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DIESEL PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000896 | 01/02/2012 | 4642.65 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000897 | 01/02/2012 | 4049.85 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000900 | 01/02/2012 | 1357.85 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112012 | 0000901 | 01/02/2012 | 344.83 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000902 | 01/02/2012 | 3297.63 | 12794460000118 | LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/02/2012 | 820.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 05 CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/02/2012 | 435.46 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0000905 | 01/02/2012 | 370.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000906 | 01/02/2012 | 1764.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0000907 | 01/02/2012 | 454.09 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/02/2012 | 343.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0000910 | 01/02/2012 | 4480.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/02/2012 | 287.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO FIAT UNO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/02/2012 | 1037.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/02/2012 | 440.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/02/2012 | 420.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM E DISEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/02/2012 | 329.85 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/02/2012 | 840.00 | 13037865000174 | JM COM#RCIO DE PEÃAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/02/2012 | 4713.48 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2012 | 100.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2012 | 76.00 | 00007881742402 | ELANE CRISTINA FELIX VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR PASSAGEM PARA J.PESSOA-PB MPARA RETORNO MEDICO DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2012 | 239.00 | 00010658649493 | ANTONIO CLERISTON DE PAULO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2012 | 106.00 | 00016089759830 | LINDOALDO DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2012 | 75.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2012 | 150.00 | 00027456188491 | VICENTE FRANCISCO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2012 | 180.00 | 00010405311486 | DANIELY TORGUATO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR IDA E VOILTA A RECIFE-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2012 | 27.00 | 00004329474425 | ANA ALVES TAVARES LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2012 | 185.00 | 00031059491869 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2012 | 370.97 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2012 | 78.00 | 00010895514443 | JANIELE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2012 | 78.00 | 00003307386409 | FRANCISCA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PASSAGEM A J. PESSOA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2012 | 200.00 | 00009559416448 | ELIANE DANTAS ROBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2012 | 250.00 | 00003149774306 | UDERLANDIO MEDEIROS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2012 | 800.00 | 00013636464434 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2012 | 67.35 | 00007282473480 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT PARA RECEM-NASCIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2012 | 60.00 | 00073227986353 | JOSE GENIVALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2012 | 60.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2012 | 120.00 | 00003308994496 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2012 | 60.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2012 | 60.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AS MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER CIRURGIA MDE SEU FILHO: JOAO VICTOR DE SOUSA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2012 | 300.00 | 00002295565405 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2012 | 180.00 | 00054960070382 | MARIA DAS DORES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2012 | 224.00 | 00042467756491 | RAIMUNDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2012 | 12.00 | 00004793752403 | ELIETE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DOAÇAO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2012 | 100.00 | 00002955473405 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2012 | 120.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO De UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2012 | 100.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2012 | 200.00 | 00009032471430 | FRANCISCA SILVANIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2012 | 150.42 | 00005869808499 | VALDICLEIDES BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PASSAGENS NO TRAJETO S.JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB/J.PESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2012 | 380.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAMES REALIZADOS EM SEU FILHO JOÃO CLEBER DE A.C.P.JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2012 | 160.00 | 00018362618884 | ANTONIO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2012 | 200.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO NO SEU AVO JOSE PARNAIBA SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2012 | 400.00 | 00002983852440 | ANTONIA ELISANGELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CO NSULTA E PROCEDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2012 | 300.00 | 00005047191494 | IVANIA MOREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2012 | 230.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2012 | 100.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2012 | 150.00 | 00051065541449 | MARIA ERINEIDE MONTEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2012 | 120.00 | 00047755903400 | LUCIA ROSENDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2012 | 200.00 | 00003201050407 | FRANCISCA ELIOFABIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2012 | 120.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2012 | 50.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2012 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2012 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2012 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADEE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2012 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DO MOTORISTA QUE TRANSPORTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE EM SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2012 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA ALIMENTAÇAO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2012 | 150.00 | 00003306756482 | ALAIDE GERALDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUSDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2012 | 120.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2012 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2012 | 60.00 | 00002670942482 | ANA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2012 | 200.00 | 00005648607431 | JANEIDE MARIA DA FONSECA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2012 | 50.00 | 00005768329447 | SALETE BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2012 | 300.00 | 00005850094490 | DAMIANA ROSENDO ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2012 | 200.00 | 00047755288404 | JOAO ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSULTA E EXAME CLINICO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2012 | 100.00 | 00000948018437 | INAELTON FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2012 | 100.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2012 | 130.00 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2012 | 25.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2012 | 81.70 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2012 | 60.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUN ICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2012 | 27.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2012 | 500.00 | 00052639843400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FAZENDO LANCHES DA REUNIAO NO CAFE DA MANHA DO DIA 22/12/2011 PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2012 | 615.00 | 00005768211446 | MARIA DE FATIMA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COSTURA DE FARDAMENTOS DAS BALIZAS DA FANFARRA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2012 | 240.00 | 00007881734485 | ANTONIA ELINAIDE FERREIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2012 | 870.00 | 00031368266800 | ICLES MARIA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2012 | 875.00 | 00029262677898 | MARIA ZELIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2012 | 272.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA AO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA DO PETI DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2012 | 9.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2012 | 21.13 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2012 | 600.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE OFICINA DE BONECOS EM APRESENTAÇOES NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2012 | 480.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2012 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO ARTE E CUTURA.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2012 | 450.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE CONSELHOS RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO/2011 à 19 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2012 | 545.00 | 00002324374404 | MARIA JUCICLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA MODALIDADE ESPORTE E KARATE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2012 | 125.00 | 00007881732431 | LAURA RISLEY F. DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VERSAO 7.0 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2012 | 500.00 | 00009472239404 | FRANCICLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2012 | 150.00 | 00006254099497 | FRANCISCA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE FAIXAS EDUCATIVAS PARA O PETI E PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2012 | 400.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO TRAJANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2012 | 2400.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2012 | 3360.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CCOORDENADO PELA SEC. DE AÇAO SOCIAL.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2012 | 242.30 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE LANCHES PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2012 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE INTERESSE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL..DESPESA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2012 | 840.00 | 00006538171427 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO E PINTURA REALIZADA NA CASA PARA IMPLANTAÇAO DO CREAS COORDENADO PELA SEC. DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2012 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/02/2012 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-CRAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2012 | 3110.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/02/2012 | 200.00 | 00064658317400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA A MES COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/02/2012 | 150.00 | 00071922350320 | MINERVINA MARIA DA CONCEIÃAO NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2012 | 30.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2012 | 300.00 | 00080598781404 | NECILIA MARIA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAQZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/02/2012 | 200.00 | 00003306723479 | ABIDIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/02/2012 | 300.00 | 00080598781404 | NECILIA MARIA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2012 | 81.70 | 00003343609439 | JOSE JOCEANO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/02/2012 | 180.00 | 00008358890419 | BIANCA ALENCAR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/02/2012 | 1005.71 | 00004153413453 | FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/02/2012 | 90.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/02/2012 | 60.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/02/2012 | 120.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/02/2012 | 90.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/02/2012 | 90.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/02/2012 | 239.00 | 00007517315447 | MARCILIO BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/02/2012 | 477.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIUPIO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/02/2012 | 477.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/02/2012 | 477.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/02/2012 | 477.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/02/2012 | 596.00 | 00009680877442 | RAIMUNDA MARIA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NO MES JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/02/2012 | 350.00 | 00010630888442 | MARIA LUIZA DE ARAUJO NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORTE DE CABELOS E ESCOVA NO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇAO DA MULHER RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000898 | 01/02/2012 | 798.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-CRAS..DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2012 | 250.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2012 | 250.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2012 | 392.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE LEITE BOVINO INATURA DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2012 | 500.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2012 | 600.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2012 | 300.00 | 00003307252461 | ENILZA CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2012 | 545.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2012 | 7.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2012 | 24.00 | 00004835789407 | JUDITE ROSALINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000649 | 01/02/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS POPULARES COM AR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2012 | 4900.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 MESAS PARA PROFESSOR EM MDF, ESTRUTURA METALICA,PINT EPOXI,COR BR,BORDAS AZUL,MET 50X30MM E 40X20 MM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2012 | 300.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE COMPRESSOR DE BEBEDOURO ESCOLAR COM CARGA DE GAS E MANUTENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2012 | 350.00 | 11897691000194 | MARIA SOUSA NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2012 | 872.00 | 13037865000174 | JM COM#RCIO DE PEÃAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2012 | 800.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DUAS REFORMAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC . DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2012 | 300.00 | 00004257599464 | ALLISSON RUY DOS SANTOS TOM# | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO PARA O MESMO VAIJAR A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO PROINFRO INTEGRADO EDUCAÇAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2012 | 32.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9633-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2012 | 400.00 | 00008650608434 | MARIA FATIMA ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0000711 | 01/02/2012 | 7340.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2012 | 20623.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-40% DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2012 | 87058.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB-60% NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2012 | 31182.25 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB-40% NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2012 | 18928.01 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2012 | 1710.24 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-CONTRATOS-60%-FUNDEB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2012 | 19452.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-CONTRATOS-60%-FUNDEB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2012 | 4400.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-COMISSAO -FPM REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/02/2012 | 9749.35 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÇAO-COMISSAO-FUNDEB-60% REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/02/2012 | 72.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% NO MES DE JANEIURO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/02/2012 | 90.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCAÇAO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/02/2012 | 400.00 | 00008650608434 | MARIA FATIMA ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA A MESMA VIAJAR A J. PESSOA -PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/02/2012 | 30.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. EDUCAÇAO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/02/2012 | 240.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA DO BAIRRO LUIZ G. DE BRITO NESTA CIDADE.DESPESA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/02/2012 | 120.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/02/2012 | 120.00 | 00003308318440 | MARIA BARBOSA PINHEIRO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/02/2012 | 358.00 | 00003149774306 | UDERLANDIO MEDEIROS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2012 | 120.00 | 00006911724473 | RENATA DANIEL TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPERA COMO AUXILIAR NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/02/2012 | 180.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES COMO AUXILIAR NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/02/2012 | 350.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA INSTALAÇAO DE RADIO ESCOLAR NA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE MNO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/02/2012 | 239.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/02/2012 | 120.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO COMO GUARDA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/02/2012 | 239.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/02/2012 | 239.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE BELA VISTA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/02/2012 | 358.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2012 | 238.10 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/02/2012 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/02/2012 | 358.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/02/2012 | 239.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO BAIRRO BELA VISTA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/02/2012 | 358.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE JANEIRO DE 2012.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/02/2012 | 477.00 | 00010919959407 | MARIA YURI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/02/2012 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/02/2012 | 120.00 | 00007773826447 | FRANCIDALVA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC.DE EDUCAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/02/2012 | 480.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO GUARDA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/02/2012 | 180.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/02/2012 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/02/2012 | 480.00 | 00005398170406 | MARLENE CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/02/2012 | 388.10 | 00007265870441 | JOCINALDO NASCIENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS EM EVA DESTINADO AO PRE-ESCOLAR MARIA DUARTE DE AQUINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/02/2012 | 545.00 | 00081875819304 | SOLANGE DE FRANÃA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC.EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/02/2012 | 545.00 | 00009445710428 | MARIA LINDALVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/02/2012 | 400.00 | 00006639183404 | MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/02/2012 | 494.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/02/2012 | 800.00 | 00004032840318 | FRANQUILANIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 PARES DE BANCOS PARA O ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000893 | 01/02/2012 | 4166.85 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DIESEL PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-40%.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000894 | 01/02/2012 | 4307.49 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DIESEL PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-40%.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000895 | 01/02/2012 | 1390.80 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000911 | 01/02/2012 | 4250.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/02/2012 | 1667.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/02/2012 | 5384.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇAO E COORDENAÇAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2012 | 1300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE.DESPESA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE E MPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS EFETUADAS NA CONTA DO IPTU DE Nª 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2012 | 52.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2012 | 1242.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2012 | 23.90 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2012 | 1254.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2012 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2012 | 1640.85 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2012 | 2922.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/02/2012 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/02/2012 | 240.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A TESOURARIA DA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/02/2012 | 800.00 | 00055927505368 | ZELANIA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/02/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000924 | 01/02/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONDUÇAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2012 | 2400.00 | 00007251190478 | ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA A MESMA VIAJAR A J. PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES RADIOFONICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2012 | 998.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DA AMASP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2012 | 8622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2012 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2012 | 331.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2012 | 2466.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/02/2012 | 622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2012 | 45.00 | 00056047509487 | EDEGINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DO TRIUNFEST/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2012 | 560.00 | 00007448977423 | FRANCISCO BLINIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA BOLSA PRO-MUSICO DA BANDA FILARMONICA JOAQUIM MOREIRA E SILVA INFANTIL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2012 | 500.00 | 00004193102408 | GLAUCO VIEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA NATALICIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2012 | 1544.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/02/2012 | 596.00 | 00002778425497 | GERLANDIA MACENA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇAO DE EVENTO CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/02/2012 | 2650.00 | 00007881734485 | ANTONIA ELINAIDE FERREIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA PRO-MUSICO DOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOAQUIM MOREIRA E SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/02/2012 | 450.00 | 00775738000120 | EVALDA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 23 PARES DE SAPATOS PARA PESSOAS QUE PARTICIPARAM DE EVENTO CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2012 | 25000.00 | 03739958000197 | A.A.BRASIL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇAODE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO PARA A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO 2012 NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012 COM AS BANDAS DUBOM DO FREVO E SWING MASSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/02/2012 | 23200.00 | 03739958000197 | A.A.BRASIL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE SOM, ILUMINAÇAO E GERADOR PARA A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO 2012 NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/02/2012 | 23.90 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 033-4185000130004033 EM FAVOR DO BANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2012 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/03/2012 | 120.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A TESOURARIA DA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB , SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB , SOUSA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/03/2012 | 1433.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DE ADM E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/03/2012 | 2922.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/03/2012 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/03/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001240 | 01/03/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONDUÇAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0001272 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇAO E COORDENAÇAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/03/2012 | 1350.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/03/2012 | 68.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/03/2012 | 1300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE.DESPESA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/03/2012 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/03/2012 | 3.35 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/03/2012 | 23.90 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A TARIFA BANCARIA/MANUTENÇÃO DA CONTA./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/03/2012 | 369.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/03/2012 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 033-4185000130004033 EM FAVOR DO BANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/03/2012 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.DESPESA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/03/2012 | 540.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO/PREFEITURA NO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/03/2012 | 550.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/03/2012 | 8622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GABINETE-COMISSÃO RELATIVO AO MES MARÇO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/03/2012 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0001257 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0001290 | 01/03/2012 | 2120.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO -PB NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/03/2012 | 1484.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/03/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DA AMASP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/03/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES RADIOFONICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062012 | 0001352 | 01/03/2012 | 2110.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062012 | 0001353 | 01/03/2012 | 2110.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/03/2012 | 1544.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/03/2012 | 870.00 | 00096553227420 | EWERTON LUIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA FIRLAMONICA JOAQUIM MOREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/03/2012 | 870.00 | 00096553227420 | EWERTON LUIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA FIRLAMONICA JOAQUIM MOREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/03/2012 | 2466.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES MARÇO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/03/2012 | 622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2012 | 120.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2012 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2012 | 179.00 | 00073856460420 | GERALDA AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D AGUA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2012 | 715.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2012 | 239.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2012 | 120.00 | 00003308318440 | MARIA BARBOSA PINHEIRO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2012 | 120.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO COMO GUARDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2012 | 84.00 | 00004347977409 | JOSE GALDINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUI NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2012 | 120.00 | 00006911724473 | RENATA DANIEL TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPERA COMO AUXILIAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/03/2012 | 596.00 | 00004437863488 | VANDERLANGE V. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2012 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2012 | 358.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/03/2012 | 239.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2012 | 358.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2012 | 179.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/03/2012 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/03/2012 | 239.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/03/2012 | 239.00 | 00003212066490 | RAIMUNDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUI COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/03/2012 | 239.00 | 00054962129368 | ROSA HELENA MONTEIRO PARNA#BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO CAJUI COMO AUXILIAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2012 | 358.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2012 | 239.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2012 | 239.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE BELA VISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2012 | 480.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO GUARDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2012 | 550.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ESCOLA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2012 | 240.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA DO BAIRRO LUIZ G. DE BRITO NESTA CIDADE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2012 | 822.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2012 | 120.00 | 00007773826447 | FRANCIDALVA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC.DE EDUCAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/03/2012 | 239.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO BAIRRO BELA VISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/03/2012 | 179.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES COMO AUXILIAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/03/2012 | 400.00 | 00008650608434 | MARIA FATIMA ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA A MESMA VIAJAR A J. PESSOA -PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2012 | 520.00 | 00006639183404 | MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA ESCOLA DE JUA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/03/2012 | 500.00 | 00009445710428 | MARIA LINDALVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESPESA DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/03/2012 | 1020.00 | 00006205599422 | LETICIA CELSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00003307252461 | ENILZA CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/03/2012 | 520.00 | 00081875819304 | SOLANGE DE FRANÃA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC.EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/03/2012 | 400.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/03/2012 | 240.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/03/2012 | 286.00 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 03 HORAS DE TRATOR NO PLANEAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/03/2012 | 21124.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/03/2012 | 125893.58 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES MARÇO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/03/2012 | 29581.56 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB-40% RELATIVO AO MES MARÇO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/03/2012 | 18693.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES MARÇO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/03/2012 | 6906.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-CONTRATADOS-60% RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/03/2012 | 27651.41 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/03/2012 | 4400.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSÃO-FPM RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/03/2012 | 11362.57 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇAO-COMISSÃO-60% RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/03/2012 | 570.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/03/2012 | 70.00 | 11246912000164 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001247 | 01/03/2012 | 4250.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/03/2012 | 1065.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0001252 | 01/03/2012 | 9841.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/03/2012 | 3050.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 MCARTEIRAS ESCOLARES INF.MESA FRONTAL EM MDF DE 15MM, 9MM ESTR.METALICA EM TUBO 7/8 PINT. ELETROSTATICA EPOXI SAPATAS PROTETORAS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO,COBERTURA E RELOCAÇAO DOS BAN-COS DO ONIBUS GRANDE DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/03/2012 | 450.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/03/2012 | 500.00 | 10584356000173 | MILLENE MANIÃOBA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇAO BASICA TOTALIZANDO 08 HORAS AULAS COMF. PLANO DE TRABALHO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/03/2012 | 800.00 | 00004257599464 | ALLISSON RUY DOS SANTOS TOM# | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇAO CONTINUADA DO CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL-NOÇAO BÁSICA DE INFORMÁTICA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/03/2012 | 2100.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/03/2012 | 820.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES. DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/03/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÃARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL QUE PARTICIPOU DO CURSO DOPS TUTORES DO LINUX NOS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012 EM J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/03/2012 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.691-3EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/03/2012 | 0.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 5023-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/03/2012 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.104-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/03/2012 | 72.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9633-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001323 | 01/03/2012 | 348.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001327 | 01/03/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS POPULARES COM AR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/03/2012 | 1575.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO,COBERTURA E RELOCAÇAO DOS BAN-COS DO ONIBUS GRANDE DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001337 | 01/03/2012 | 6300.50 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUT. DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001343 | 01/03/2012 | 4676.31 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB-40%.DESPESA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001344 | 01/03/2012 | 1009.25 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB-40%.DESPESA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001345 | 01/03/2012 | 3417.15 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCAÇAO-FUNDEB-40%.DESPESA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001347 | 01/03/2012 | 3713.44 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001348 | 01/03/2012 | 7289.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUT. E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001354 | 01/03/2012 | 14128.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR-RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001357 | 01/03/2012 | 5086.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001359 | 01/03/2012 | 852.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/03/2012 | 800.00 | 00020670958468 | NOBILINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMEMTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2012 | 100.00 | 00007845814440 | JOANA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2012 | 163.40 | 00006116758460 | ROBEVANIA DE SOUSA QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXIIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAICXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PASSAGEM PARA J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2012 | 153.42 | 00017802988896 | CLAUDIO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PASSAGENS PARA J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2012 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2012 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA ALIMENTAÇAO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2012 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADEE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2012 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2012 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2012 | 60.00 | 00002670942482 | ANA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2012 | 100.00 | 00005219007432 | FRANCISCA MAURICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2012 | 250.00 | 00001992733406 | GENIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2012 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB, COM PACIENTES AFIM DE FAZEREM HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2012 | 100.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2012 | 80.00 | 00005768207414 | MARIA DE LOURDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2012 | 80.00 | 00010955990467 | JUCILEIDE PEREIRA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2012 | 80.00 | 00009779151400 | ALCIMERE MARINHEIRO ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2012 | 300.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2012 | 60.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUN ICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2012 | 50.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2012 | 100.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2012 | 50.00 | 00004828152482 | TEREZINHA ANTONIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESRTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2012 | 50.00 | 00003861687410 | FRANCISCO URSULINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2012 | 100.00 | 00002966309423 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2012 | 120.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2012 | 100.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2012 | 50.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2012 | 230.00 | 00002331688427 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR TOMOGRAFIA DO CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2012 | 100.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA PARA A MESMA FAZER CURSO DE CAPACITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2012 | 120.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2012 | 50.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2012 | 120.00 | 00047755903400 | LUCIA ROSENDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2012 | 250.00 | 00055928242387 | FRANCISCO PATRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2012 | 60.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2012 | 60.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2012 | 870.00 | 00006404005409 | RAMON DALISON ALMEIDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR DA FANFARRA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL( PETI ) NO MES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2012 | 870.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2012 | 622.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2012 | 925.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A MODALIDADE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI EM FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2012 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2012 | 870.00 | 00006861419460 | CASSYA LAYS ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/03/2012 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA MODALIDADE-REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2012 | 820.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA MODALIDADE-ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2012 | 870.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2012 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO ARTE E CUTURA.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2012 | 690.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO ORIENTADORA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2012 | 690.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2012 | 690.00 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/03/2012 | 239.00 | 00007517315447 | MARCILIO BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/03/2012 | 477.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIAZDOS NO CRAS COMO AUXILIAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/03/2012 | 133.00 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/03/2012 | 250.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA HITON MUNIZ DE BRITO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/03/2012 | 300.00 | 00057335834872 | MANUEL EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/03/2012 | 81.70 | 00002295565405 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PASSAGENS DE ONIBUS PARA J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/03/2012 | 50.00 | 00010658649493 | ANTONIO CLERISTON DE PAULO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/03/2012 | 25.00 | 00006084163475 | JOSE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/03/2012 | 100.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/03/2012 | 200.00 | 00003201050407 | FRANCISCA ELIOFABIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/03/2012 | 500.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2012 | 500.00 | 00006861419460 | CASSYA LAYS ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2012 | 480.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2012 | 480.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIAZADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PETI NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/03/2012 | 500.00 | 00031368266800 | ICLES MARIA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/03/2012 | 500.00 | 00009680877442 | RAIMUNDA MARIA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NO MES FAVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2012 | 500.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/03/2012 | 500.00 | 00039510832472 | MARIA DE NEUSA DE FREITAS HIGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/03/2012 | 600.00 | 00008074910474 | GEORGE LUIZ FONECA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO ARTE E CULTURA.DESPESA DE FEVERERO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2012 | 600.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL -CASA DOS CONSELHOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/03/2012 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/03/2012 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2012 | 3110.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/03/2012 | 90.00 | 10788677000190 | EMPRESA AUTO VIAÇAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO VIAJAR A RECIFE-PE AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/03/2012 | 120.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 VIAS DE REGISTRO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/03/2012 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/03/2012 | 260.00 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIAGENS COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/03/2012 | 835.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS A. CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO FOPRRO EM GESSO DE 03 SALAS DO CRAS E 02 SALAS DO CREAS, VINCULADO A SEC. DE AÇAO DE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001256 | 01/03/2012 | 2257.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS E EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001258 | 01/03/2012 | 8153.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001318 | 01/03/2012 | 2257.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001355 | 01/03/2012 | 5146.95 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001356 | 01/03/2012 | 2540.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA PARA O PROGRAMA DO PRO-JOVEM DA SEC. DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2012 | 130.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2012 | 30.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA A MESMO VIAJAR A CAMPINA-GRANDE-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2012 | 150.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A SOUSA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2012 | 30.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A J. PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2012 | 60.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGENS A BERNARDINO BATISTA-PB E POÇO DE JOSE DE MOURA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2012 | 120.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DASEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB NA COMPANHIA DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2012 | 358.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/03/2012 | 240.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DE BARRA DO JUA COMO AUXILIAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/03/2012 | 286.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2012 | 622.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTRAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2012 | 845.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES FEVEREIRO/2012 COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2012 | 300.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIADDE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2012 | 120.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PILOES NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2012 | 250.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/03/2012 | 250.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2012 | 250.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2012 | 358.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO MEDICO JOSE BERNARDINO BATISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2012 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2012 | 179.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS FAZENDO VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2012 | 932.00 | 00004624680464 | MANASSEIS MATIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (PEVA) DO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2012 | 434.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO MOTO PARA SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012.MOTO DE PLACA 0ET 3116-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2012 | 96.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2012 | 248.00 | 00013636464434 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE 31 LENÇOIS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2012 | 179.00 | 00016122831875 | GILVAN NUNES SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORRO DO POSTO MEDICO DO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/03/2012 | 210.00 | 00006780234419 | RANY#RICA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA NA APLICAÇAO DE DE VACINAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2012 | 210.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO NESTA CIDADE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2012 | 100.00 | 00083892044872 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA VIAGEM FEITA NO VEICULO DE PLACA MNW 3359/PB DO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/03/2012 | 72.90 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/03/2012 | 160.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA-GRANDE-PB E PATOS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/03/2012 | 800.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/03/2012 | 100.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A J. PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/03/2012 | 200.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/03/2012 | 150.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB E BERNARDINO BATISTA A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A FORTALEZA-CE A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2012 | 304.00 | 00007508804490 | JUCÉLIO CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DO TELEVISOR E DA GELADEIRA DO POSTO SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/03/2012 | 343.00 | 00067435459453 | FRANCISCO GONÃALVES GAUD#NCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2012 | 220.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA S.J.DO RIO DO PEIXE-PB NO MES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/03/2012 | 230.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/03/2012 | 500.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2012 | 500.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/03/2012 | 480.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MPAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/03/2012 | 500.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/03/2012 | 125.02 | 09383940000181 | ASSUNÇÃO & ASSUNÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/03/2012 | 43950.90 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DE SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/03/2012 | 5352.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSAO ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/03/2012 | 12180.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/03/2012 | 3766.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-BUCAL -PSF-EFETIVO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/03/2012 | 16606.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO PAB RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/03/2012 | 2864.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/03/2012 | 2908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2012 | 15954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/03/2012 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-BUCAL-PSF-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/03/2012 | 5600.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO-SAMU RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/03/2012 | 20.00 | 07872739000132 | POSTO DE COMBUT.S.FRANCISCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/03/2012 | 180.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/03/2012 | 333.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/03/2012 | 15.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BATERIA DURACEL PARA UM SONAR DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/03/2012 | 540.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/03/2012 | 50.07 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL BS 1800 PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/03/2012 | 180.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/03/2012 | 1000.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DE ADENOAMIGDOLECTOMIA DA PACIENTE MARIA ANDRESSA ROSENDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/03/2012 | 150.00 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS( TESTE ALÉRGICO) REALIZADO NAS MENOR CAROLINE GOMES BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/03/2012 | 138.01 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/03/2012 | 2623.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MOTORES BOMBA E ACSSORIOS PARA SANEAMENTO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/03/2012 | 117.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.DESPESAS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001228 | 01/03/2012 | 1175.75 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/03/2012 | 740.00 | 10751667000180 | CLINICA GINO-OBST#TRICA DR.BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E XAMES GINECOLOGICOS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/03/2012 | 293.09 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0001231 | 01/03/2012 | 519.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/03/2012 | 312.59 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA A MNUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/03/2012 | 255.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAG.E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE UMA TC CRANIO NO PACIENTE GONÇALO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/03/2012 | 300.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS FAVORECENDO A PACIENTE MARIA IRISMAR MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/03/2012 | 879.50 | 12794460000118 | LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001242 | 01/03/2012 | 1251.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/03/2012 | 414.58 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0001259 | 01/03/2012 | 2328.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAl EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001263 | 01/03/2012 | 7200.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001264 | 01/03/2012 | 1750.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/03/2012 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/03/2012 | 500.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGEM COM PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/03/2012 | 900.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGEM COM PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/03/2012 | 600.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGEM COM PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE EM MOSSORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/03/2012 | 400.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RRELATIVO A TRES MESES DE DIVULGAÇO~ES DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/03/2012 | 3670.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/03/2012 | 545.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/03/2012 | 328.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.DESPESAS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/03/2012 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE UMA US OBSTRETICA REALIZADA EM AURISLENE ROSENDO DE PAULA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGEM COM PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE EM J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/03/2012 | 653.24 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/03/2012 | 361.78 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001328 | 01/03/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS POPULARES COM AR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/03/2012 | 1050.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MESES DE JANEIRO E DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/03/2012 | 3530.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/03/2012 | 120.00 | 00008657630460 | PAULA KATIUSKA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM FAVOR DO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001338 | 01/03/2012 | 1341.78 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA SEC. DE SAUDE-SAMU.DESESA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/03/2012 | 7853.70 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001340 | 01/03/2012 | 6050.57 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA.AFIM DE SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001341 | 01/03/2012 | 4009.95 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.DESPESA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001342 | 01/03/2012 | 6221.49 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.DESPESA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00029935288404 | DR. OTACILIO FIGUEIREDO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE IZABEL ROSENDO BARBOSA, PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/03/2012 | 800.00 | 00003607502498 | KLEBER SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINNETE FIAT/STRADA WORKING CD, A ALCOOL E GASOLINA DE COR PRETA, ANO MODELO 2011/2012, DE PLACA NOK 9135/PB DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0001351 | 01/03/2012 | 1430.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/03/2012 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2012 | 179.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2012 | 240.00 | 00006546744422 | WILLIAN VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2012 | 120.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2012 | 620.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2012 | 622.00 | 00002650028424 | JOCIEUDES BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2012 | 239.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO RIACHAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2012 | 360.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREITO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2012 | 120.00 | 00050048600415 | GERALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2012 | 120.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2012 | 300.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO MEE DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2012 | 144.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2012 | 239.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2012 | 596.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2012 | 120.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2012 | 244.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2012 | 500.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E IINFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2012 | 336.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2012 | 262.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2012 | 691.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2012 | 691.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2012 | 334.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2012 | 691.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2012 | 480.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2012 | 596.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2012 | 286.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2012 | 715.00 | 00003306761486 | ALCIDES BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO CEMITERIO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2012 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRETAAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2012 | 679.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2012 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2012 | 120.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DO SITIO GAMELAS NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2012 | 715.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2012 | 480.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2012 | 480.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2012 | 120.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2012 | 480.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2012 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2012 | 663.00 | 00054961467391 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2012 | 358.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2012 | 360.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE DESINFETANTES PARA A SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2012 | 596.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO REALIZADO EM PREDIO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2012 | 400.00 | 00003308994496 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2012 | 450.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/03/2012 | 520.00 | 00009096102827 | FRANCISCO QUARESMA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2012 | 500.00 | 00045211884272 | GILVANIRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2012 | 179.00 | 00020670958468 | NOBILINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMEMTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2012 | 60.00 | 00052643913434 | DAMI#O E DAMAYELLISON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO PNEU DO TRATOR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2012 | 500.00 | 00000987931440 | FRANCISCO DAVI P. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA CONSERVAÇAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2012 | 480.00 | 00007055213460 | CICERO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/03/2012 | 21470.11 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/03/2012 | 5418.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISSAO ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001232 | 01/03/2012 | 1151.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/03/2012 | 680.00 | 00009972058492 | JOSE BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO E TAPA BURACO DA ESTRADA DO SITIO CAJUI, EVARISTO E DOS ZECAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/03/2012 | 6521.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/03/2012 | 2024.00 | 00005768317430 | LUIZ PINHEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO DOIS RIACHOS E BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/03/2012 | 959.50 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/03/2012 | 1285.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESRTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DE ESTRADAS QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE POÇO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0001324 | 01/03/2012 | 0.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001329 | 01/03/2012 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS CAMINHAO E CAÇAMBA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001332 | 01/03/2012 | 5710.70 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRÇAO DESTINADOS A MANUT. DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001333 | 01/03/2012 | 5099.40 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUT. DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2012 | 182.32 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2012 | 160.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A GERALDO BRAZ PIBHEIRO PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB, SOUSA-PB E UIRAUNA-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2012 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2012 | 60.00 | 00006317529434 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2012 | 30.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2012 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2012 | 239.00 | 00007967877438 | ERICK MARLEY GONÇALVES FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2012 | 179.00 | 00001445247402 | JUDIVAN EUZEBIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2012 | 240.00 | 00029127572404 | CONSTANCIA ELIZABETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2012 | 239.00 | 00008216166419 | LEIGERSON EVANGELISTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO EM FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2012 | 715.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2012 | 239.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2012 | 120.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2012 | 239.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2012 | 358.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2012 | 358.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2012 | 358.00 | 00003307428411 | FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2012 | 300.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINSTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2012 | 845.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2012 | 239.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DO FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2012 | 346.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2012 | 600.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2012 | 179.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2012 | 120.00 | 00080527230430 | MARIA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2012 | 622.00 | 00008167584410 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2012 | 240.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2012 | 465.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2012 | 400.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2012 | 358.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2012 | 358.00 | 00002398112403 | FRANCISCO LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2012 | 240.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2012 | 298.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2012 | 480.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2012 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2012 | 215.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2012 | 51.15 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/03/2012 | 477.00 | 00004309925480 | EDILANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2012 | 358.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.DESPESA DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2012 | 600.00 | 00006478626466 | ROSEANE G. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA COMUNIDADE DE TRES IRMAÕS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2012 | 500.00 | 00003308917408 | NEURIVANIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL NO MES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/03/2012 | 530.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONFECÇAO DE GRADES DE FERRO PARA O CENTRO RECREATIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/03/2012 | 85.50 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/03/2012 | 4332.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO -COMISSÃO RELATIVO AO MES MARÇO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/03/2012 | 622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/03/2012 | 37.99 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM DE FUNCIONARIO DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/03/2012 | 334.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAL DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/03/2012 | 110.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA PESSOAL DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/03/2012 | 61.80 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRA.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/03/2012 | 22.00 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE ENVELOPE NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB À J. PESSOA-PB PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/03/2012 | 265.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/03/2012 | 110.05 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/03/2012 | 707.50 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/03/2012 | 371.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.DESPESA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001246 | 01/03/2012 | 2490.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NNO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/03/2012 | 1090.00 | 00004455887482 | JO#O PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/03/2012 | 337.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.DESPESAS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/03/2012 | 1471.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO DARF-PASEP DO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/03/2012 | 400.00 | 00004161654430 | CESAR CAMPOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/03/2012 | 1040.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONERS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0001289 | 01/03/2012 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/03/2012 | 4085.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/03/2012 | 36620.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA/RETENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/03/2012 | 6011.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 1069-3 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PARCELAMENTO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/03/2012 | 14917.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/03/2012 | 75.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/03/2012 | 1.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/03/2012 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO( BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/03/2012 | 62692.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO( BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/03/2012 | 4594.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO( BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/03/2012 | 5714.30 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA -PARCELAMENTO/RETENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/03/2012 | 24034.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -PARCELAMENTO/RETENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/03/2012 | 2400.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA DA PREFEITURA RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/03/2012 | 50.00 | 04141340000193 | SINSTRU-SIND.DOS SERV.DO MUN.DE TRIUNFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001346 | 01/03/2012 | 4818.64 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS.DESPESA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/04/2012 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/04/2012 | 4332.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/04/2012 | 2466.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA-COMISSÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/04/2012 | 622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRATIVO -EFETIVO DO MES DE DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001445 | 02/04/2012 | 4420.84 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/04/2012 | 30.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A GERALDO BRAZ PIBHEIRO PARA O MESMO VIAJAR A UIRAUNA-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/04/2012 | 600.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/04/2012 | 1208.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19.799-8 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/04/2012 | 12089.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19.797-1 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/04/2012 | 1480.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/04/2012 | 1380.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/04/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOSDE AVISO DE LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/04/2012 | 328.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2012 E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0001474 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001476 | 02/04/2012 | 2840.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0001478 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052012 | 0001480 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/04/2012 | 921.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -PARCELAMENTO/RETENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/04/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO ANOTAÇÃO DE RESP.TECNICA -ART-2012,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/04/2012 | 4083.00 | 08801193000191 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FACHADA DE VIDRO BLINDADO, UMA FACHADA DE VIDRO PARA A TELECENTRO E 10 VIDROS DE BANDEROLA PARA PORTAS DO POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/04/2012 | 1175.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS A. CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO FORRO EM GESSO EM SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001518 | 02/04/2012 | 2650.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/04/2012 | 51.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/04/2012 | 5148.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/04/2012 | 37595.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS/RETENÇAO E PARC./ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/04/2012 | 10296.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS/JUROS MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/04/2012 | 6090.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DA RETENÇÃO/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/04/2012 | 70.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 6392-4M EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/04/2012 | 1.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/04/2012 | 0.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/04/2012 | 34.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 13.772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/04/2012 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/04/2012 | 763.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/04/2012 | 7100.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/04/2012 | 6568.70 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA -PARCELAMENTO/RETENÇAO.DECONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/04/2012 | 25308.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -PARCELAMENTO/RETENÇAO.DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/04/2012 | 900.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE ALMOXARIFADO MUNICIPAL.DESPESA DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052012 | 0001583 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/04/2012 | 21224.03 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/04/2012 | 5418.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISSÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001430 | 02/04/2012 | 1102.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA CAÇAMBA A SERVIÇO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001431 | 02/04/2012 | 2459.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA A SERVIÇO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/04/2012 | 594.05 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/04/2012 | 567.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001468 | 02/04/2012 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE CAÇAMBA E CAMINHÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/04/2012 | 40.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/04/2012 | 1045.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/04/2012 | 540.00 | 00009901850100 | ENEAS GONLAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 4,5 HORAS DE RETOR-ESCAVADEIRA NA REPARAÇAO DE ESTRADA VICINAIS NO TRECHO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHAO A BARRA DO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001579 | 02/04/2012 | 8341.90 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUT. E CONSERVAÇÃO DDE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/04/2012 | 200.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A J. PESSOA-PB E PATOS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/04/2012 | 230.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A PATOS-PB E J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A FORTALEZA-CE COM PACIENTE PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/04/2012 | 69.20 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/04/2012 | 44508.02 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/04/2012 | 5352.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA-COMISSÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/04/2012 | 12180.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/04/2012 | 3766.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-BUCAL-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/04/2012 | 17328.01 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-AGENTES-PAB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/04/2012 | 2864.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/04/2012 | 2908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE -ENDEMIAS-EFETIVO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/04/2012 | 16954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAIUDE-PSF-CONTRATADO DO MES DE DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/04/2012 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-BUCAL-PSF-CONTRATADO DO MES DE DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/04/2012 | 5600.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO-SAMÚ DO MES DE DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/04/2012 | 200.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/04/2012 | 815.00 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SEC. DE SAUDE- SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0001449 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/04/2012 | 2030.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001455 | 02/04/2012 | 1226.48 | 12794460000118 | LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001461 | 02/04/2012 | 3160.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001462 | 02/04/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS POPULARES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/04/2012 | 955.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 PALESTRAS REALIZADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE E DA ESCOLA LUIZ GOMES DE BRITO, UMA SOBRE SAUDE PUBLICA E A OUTRA SOBRE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001465 | 02/04/2012 | 1170.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.--SAMÚ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/04/2012 | 400.00 | 00008657630460 | PAULA KATIUSKA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM FAVOR DO SAMU DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/04/2012 | 4990.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19.799-8 EM FAVOR DA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADO, RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DO SAMÚ.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/04/2012 | 215.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2012 E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000042012 | 0001484 | 02/04/2012 | 10421.31 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL COMUM DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/04/2012 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/04/2012 | 525.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/04/2012 | 3075.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001489 | 02/04/2012 | 1224.74 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO DO SAMÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001490 | 02/04/2012 | 1156.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/04/2012 | 433.98 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/04/2012 | 120.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA IRISMAR MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/04/2012 | 180.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/04/2012 | 120.00 | 03442953000106 | MAIA & CALHEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/04/2012 | 179.99 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/04/2012 | 246.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DA FORMULA VICTOR VASCONCELOS PARA PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/04/2012 | 541.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NAS CIDADES DE PATOS E SOUSA-PB.DESPESA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/04/2012 | 720.00 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE .DESPESA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001526 | 02/04/2012 | 6500.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001532 | 02/04/2012 | 168.40 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0001533 | 02/04/2012 | 272.25 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/04/2012 | 304.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/04/2012 | 116.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMETO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/04/2012 | 800.00 | 00003607502498 | KLEBER SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINNETE FIAT/STRADA WORKING CD, A ALCOOL E GASOLINA DE COR PRETA, ANO MODELO 2011/2012, DE PLACA NOK 9135/PB DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/04/2012 | 150.00 | 00067618685487 | Dr. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/04/2012 | 180.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001546 | 02/04/2012 | 104.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE SEREM DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/04/2012 | 480.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL FAVORECENDO O SR.ANTONIO ALVES FONSECA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/04/2012 | 1468.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E ACESSORIOS DESTINADO AO SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00067897398315 | JOSE ABRANTES SARMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/04/2012 | 1450.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECANICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM UMA BOMBA INJETORA COM RECUPERAÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES, COM TESTE E CALIBRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/04/2012 | 150.00 | 08948054000195 | DR. JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE JOSE WILLIAM DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/04/2012 | 100.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/04/2012 | 870.00 | 00006404005409 | RAMON DALISON ALMEIDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR DA FANFARRA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL( PETI ) NO MES MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/04/2012 | 870.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/04/2012 | 700.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/04/2012 | 925.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A MODALIDADE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI EM MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/04/2012 | 820.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA MODALIDADE-ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/04/2012 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA MODALIDADE-REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/04/2012 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/04/2012 | 870.00 | 00006861419460 | CASSYA LAYS ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/04/2012 | 870.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/04/2012 | 690.00 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/04/2012 | 690.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO ORIENTADORA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/04/2012 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO ARTE E CUTURA.DESPESA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/04/2012 | 690.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/04/2012 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISSÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/04/2012 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/04/2012 | 3110.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MES DE DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/04/2012 | 300.00 | 00004835789407 | JUDITE ROSALINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/04/2012 | 500.00 | 00003307366475 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/04/2012 | 500.00 | 00009496529461 | JOSE QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/04/2012 | 500.00 | 00004518576403 | LUZIA AILA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/04/2012 | 500.00 | 00004901392484 | FRANCISCA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/04/2012 | 500.00 | 00035057165453 | FRANCISCO VICENTE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/04/2012 | 300.00 | 00054962390368 | JOANA HELENA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001436 | 02/04/2012 | 3122.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001437 | 02/04/2012 | 1634.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/04/2012 | 1780.00 | 12685285000120 | GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMANTO DA AQUISIÇÃO DE 10 ESTANTES CELTA BECHARA E 06 VENTILADORES TWISTER PAR PT GRADE 50 CM PT ARGE DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/04/2012 | 1170.00 | 12685285000120 | GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMANTO DA AQUISIÇÃO DE 09 VENTILADORES TWISTER PART PT GRADE N50 CM PT ARGEDESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001444 | 02/04/2012 | 791.40 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS A SERVIÇOS DO CRAS VINCULADO A AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/04/2012 | 37.00 | 00025061208315 | MARIA DO SOCORRO EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GAS BUTANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000082012 | 0001481 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000082012 | 0001482 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/04/2012 | 500.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA HITON MUNIZ DE BRITO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/04/2012 | 300.00 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/04/2012 | 715.00 | 00006538171427 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO E PINTURA REALIZADA NA CASA PARA IMPLANTAÇAO DO CREAS COORDENADO PELA SEC. DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001524 | 02/04/2012 | 303368.89 | 10864249000107 | CONSTRUTORA CAMPOS BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS CONFORME CONVÊNIO EP 0557/2008 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAUDE/FUNASA E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/04/2012 | 600.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE 50 CAMISAS M PARA O CARNAVAL DO IDOSO COORDENADO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/04/2012 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/04/2012 | 120.00 | 00006417494497 | SILVANA LISBOA DOS SANTOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMETO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALNO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/04/2012 | 566.00 | 00004456329416 | ELIZIANE MOREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA A FESTA DA PASCOA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/04/2012 | 744.00 | 00026674401889 | ELIZANGELA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELATIVO A 1ª PARCELA DE PAGAMENTO DOS CURSOS DE MANUCURE OFERECIDO PELO CRAS, ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/04/2012 | 635.00 | 00052639843400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FAZENDO LANCHES NA FESTA DA PASCOA DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 17.937-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/04/2012 | 50.75 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/04/2012 | 20021.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/04/2012 | 96661.92 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/04/2012 | 29950.36 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/04/2012 | 19315.47 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FPM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/04/2012 | 17466.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/04/2012 | 21183.25 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/04/2012 | 5400.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-COMISSÃO-FPM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/04/2012 | 11362.57 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-COMISSIONADOS DO MES DE DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/04/2012 | 494.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001432 | 02/04/2012 | 1624.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO D -20 DA SEC. DE EDUCAÇAO.DESPESA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001433 | 02/04/2012 | 3364.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO.DESPESA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001434 | 02/04/2012 | 12964.91 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS,MICRO ONIBUS E D-20 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESPESA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001435 | 02/04/2012 | 6967.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001438 | 02/04/2012 | 3938.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/04/2012 | 1650.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA- G. MOVEIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/04/2012 | 810.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 FOGÕES DE DUAS BOCAS ECONOMICA SIMPLES E 03 REGISTROS INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO M BREY PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/04/2012 | 11309.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9633-4-FUNDEB-40% EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/04/2012 | 37876.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15.992-1 FUNDEB-60% EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001460 | 02/04/2012 | 6140.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0001477 | 02/04/2012 | 7824.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001483 | 02/04/2012 | 11438.03 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL COMUM DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/04/2012 | 5300.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001492 | 02/04/2012 | 1168.31 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADO A ÔNIBUS E MICRIONIBUS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/04/2012 | 723.30 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE FATIMA ADRIANO NO TRAJETO JPA/GRU/JPA. A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/04/2012 | 60.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/04/2012 | 1850.00 | 13037865000174 | JM COM#RCIO DE PEÃAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. DESPESA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/04/2012 | 240.00 | 00016122831875 | GILVAN NUNES SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERAMICA NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA LUIZ GOMES DE BRITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/04/2012 | 818.40 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/04/2012 | 620.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NAS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/04/2012 | 152360.50 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÃAO E SERVIÃOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL PRO-INFANCIA TIPO B, CONVÊNIO Nº 703301/2010 FIRMADO ENTRE O FNDE E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | AQUISICAO DE VEICULO/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0001529 | 02/04/2012 | 47300.00 | 00043700594453 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO USADO-PAS/ONIBUS/NÃO APLI-M.BENZ/OF 1620 PLACAS: KFT 0214/PB CHASSI:9BM384087SB074684 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/04/2012 | 1550.00 | 03154308000180 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001584 | 02/04/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE CAÇAMBA E CAMINHÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/04/2012 | 32.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 9633-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/04/2012 | 829.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA -EFETIVO DO MES DE DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/04/2012 | 1544.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE CULTURA-COMISSÃO-FPM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/04/2012 | 1230.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/04/2012 | 8622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.GABINETE DO PREFEITO-COMISSÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/04/2012 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE GABIENTE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/04/2012 | 1221.52 | 05222411000145 | SALETUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGEM AÉREA DE ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/04/2012 | 112.20 | 12289102000158 | TAG. ALIMENTOS LTDA- POLDINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMNTO DA COMPRA DE REFEIÇAO PARA PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/04/2012 | 61.80 | 00917076000186 | FERNANDO ANTONIO QUIRINO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/04/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES RADIOFONICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/04/2012 | 210.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA PESSOAL DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/04/2012 | 22.00 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE ENVELOPE NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB À J. PESSOA-PB PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/04/2012 | 250.00 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE MOTORISTA DA PREFEITURA PARA J. PESSOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/04/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP. DESCONTO DA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/04/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. DESCONTO FETUADA NA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/04/2012 | 120.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A TESOURARIA DA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB , SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB , A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/04/2012 | 300.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/04/2012 | 622.00 | 00007116309411 | JOSE ANTONIO ADRIANO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INTEGRAL DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012 NA SEC. DE FINANÇAS COMF. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ART. 3º DA LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/04/2012 | 1433.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADM E FINANÇAS-FPM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/04/2012 | 2922.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSÃO-FPM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/04/2012 | 400.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A TESOURARIA DA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A J.PESSOA A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/04/2012 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/04/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/04/2012 | 1300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE.DESPESA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0001491 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇAO E COORDENAÇAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/04/2012 | 30.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/04/2012 | 109.00 | 00005885477434 | DAMI#O FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGEM FEITA EM VEICULO DE PLACA MNS 8302/PB DA CIDADE DE SOUSA-PB A TRIUNFO COM O CONTADOR A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001530 | 02/04/2012 | 3300.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS PUBLICAS PARA O EXERCICIO DE 2013 NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001531 | 02/04/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADEPUBLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/04/2012 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.DESPESA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/04/2012 | 915.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/04/2012 | 351.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/04/2012 | 3.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/04/2012 | 23.90 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/04/2012 | 28.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/04/2012 | 34.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0001570 | 02/04/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICIPIO.DESPESA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052012 | 0001581 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/04/2012 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 033-4185000130004033 EM FAVOR DO BANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/04/2012 | 293.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2012 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2012 | 54.05 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2012 | 120.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A TESOURARIA DA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0001813 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇAO E COORDENAÇAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2012 | 1300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE.DESPESA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2012 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 033-4185000130004033 EM FAVOR DO BANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2012 | 68.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. CONTA 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2012 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2012 | 233.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2012 | 1287.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2012 | 3.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2012 | 23.90 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007116309411 | JOSE ANTONIO ADRIANO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INTEGRAL DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 NA SEC. DE FINANÇAS COMF. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ART. 3º DA LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/05/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/05/2012 | 2922.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE MSE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE FINAÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2012 | 400.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A DE DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2012 | 2800.00 | 00007251190478 | ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA A MESMA VIAJAR A J. PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP. DESCONTO DA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0001828 | 02/05/2012 | 2120.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO -PB NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062012 | 0001829 | 02/05/2012 | 4220.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.DESPESA DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0001830 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/05/2012 | 577.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. DESCONTO FETUADA NA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0001837 | 02/05/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2012 | 800.00 | 03076562000107 | MARIANA FM 104 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFONICAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2012 | 8622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/05/2012 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE MSE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2012 | 3660.00 | 87270690001582 | COM DE AP MUSICAIS MIL SONS LG 15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/05/2012 | 1544.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE MSE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/05/2012 | 2325.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2012 | 800.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇOES E PROD.AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE TELA PARA MANGUEIRO DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2012 | 98500.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA E A PREFEITURA M. DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2012 | 2325.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/05/2012 | 2325.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/05/2012 | 95.00 | 12674768000391 | AGROSENA-COM.DE PROD .AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GRAMOXONE PARA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/05/2012 | 2466.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/05/2012 | 622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO DO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2012 | 72.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1401/2012 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-60% DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2012 | 60.00 | 00025061208315 | MARIA DO SOCORRO EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS Á CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/05/2012 | 250.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2012 | 477.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2012 | 600.00 | 00060091797420 | FRANCISCA H.DE P.BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2012 | 596.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ESCOLA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2012 | 845.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2012 | 120.00 | 00003308318440 | MARIA BARBOSA PINHEIRO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2012 | 120.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2012 | 239.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2012 | 239.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE BELA VISTA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2012 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2012 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2012 | 300.00 | 00048622680487 | JOANA FERREIRA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2012 | 96.00 | 00004437863488 | VANDERLANGE V. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2012 | 239.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2012 | 480.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO GUARDA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2012 | 358.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2012 | 239.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO BAIRRO BELA VISTA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2012 | 358.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2012 | 179.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES COMO AUXILIAR NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2012 | 845.00 | 00006240142409 | ERISVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2012 | 300.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2012 | 239.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2012 | 300.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA DO BAIRRO LUIZ G. DE BRITO NESTA CIDADE.DESPESA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2012 | 179.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2012 | 120.00 | 00007773826447 | FRANCIDALVA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC.DE EDUCAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2012 | 120.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO COMO GUARDA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2012 | 358.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2012 | 622.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2012 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2012 | 120.00 | 00006911724473 | RENATA DANIEL TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPERA COMO AUXILIAR NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2012 | 239.00 | 00054962129368 | ROSA HELENA MONTEIRO PARNA#BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO CAJUI COMO AUXILIAR NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2012 | 239.00 | 00003212066490 | RAIMUNDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUI COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2012 | 179.00 | 00073856460420 | GERALDA AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D AGUA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/05/2012 | 90.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SOUSA E PATOS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2012 | 520.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS EM FAIXA E ADESIVOS PARA CAMPANHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2012 | 960.00 | 09312322000140 | LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO-SP A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001823 | 02/05/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS POPULARES COM AR DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DESPESA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/05/2012 | 3520.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00008650608434 | MARIA FATIMA ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA A MESMA PARTICIPAR DO 5º FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2012 EM SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2012 | 690.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001849 | 02/05/2012 | 4915.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/05/2012 | 43495.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 15992-1 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0001855 | 02/05/2012 | 5078.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2012 | 685.00 | 00005768236430 | CICERO EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2012 | 1040.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE,LUIZ GOMES DE BRITO,CAJUÍ,BELA VISTA E MARIA DUARTE DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2012 | 532.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2012 | 1380.02 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2012 | 550.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS REALIZADO NAS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001882 | 02/05/2012 | 3299.96 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2012 | 930.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0001886 | 02/05/2012 | 46948.55 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIOIO DE TRIUNFO-PB, CNFORME CARTA CONVITE DE Nº 001/2012 E CONTRATO DE NUMERO 00040/2012-CPL. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2012 | 96.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. CONTA 9633-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2012 | 368.00 | 00004320706480 | MARIA CLESIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE INTERESSE DA SEC. EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2012 | 120.68 | 00008650608434 | MARIA FATIMA ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RE RESSARCIMETO DE DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/05/2012 | 168.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. EDUCAÇÃO PARA A MESMA VIAJAR A J. PESSOA-PB SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/05/2012 | 500.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/05/2012 | 900.00 | 00011906294372 | ZACARIAS CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/05/2012 | 358.00 | 00007878441448 | APARECIDA FRANCY DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/05/2012 | 160.00 | 11246912000164 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/05/2012 | 1147.00 | 13037865000174 | JM COM#RCIO DE PEÃAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. DESPESA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001972 | 02/05/2012 | 9556.33 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001973 | 02/05/2012 | 1596.68 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2012 | 20001.04 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2012 | 97631.14 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-60% NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/05/2012 | 29668.38 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40% NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2012 | 19381.83 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FPM NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/05/2012 | 12186.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE MSE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CONTRATADO-60% RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/05/2012 | 21255.25 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE MSE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CONTRATADO-60% RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/05/2012 | 5400.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE MSE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/05/2012 | 11297.16 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSÃO-60% DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2012 | 100.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2012 | 120.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2012 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2012 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2012 | 100.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2012 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2012 | 300.00 | 00080598781404 | NECILIA MARIA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2012 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA ALIMENTAÇAO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2012 | 60.00 | 00002670942482 | ANA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2012 | 150.00 | 00004130434446 | MARIA ILMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2012 | 80.00 | 00008473677463 | FRANCIETE IRENE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2012 | 80.00 | 00011050843452 | GEOVANA DOS SANTOS PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2012 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2012 | 60.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUN ICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2012 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2012 | 120.00 | 00047755903400 | LUCIA ROSENDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2012 | 100.00 | 00095480960300 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2012 | 30.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2012 | 120.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2012 | 21.00 | 00003308985403 | REGINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O PAPEL DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2012 | 300.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMNTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2012 | 150.00 | 00009732104430 | DAMIANA GONÇALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CONDUZIR SEU FILHO EDMAR GONÇALVES BRASIL PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2012 | 250.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA HITON MUNIZ DE BRITO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2012 | 450.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE CONSELHOS RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO/2011 à 19 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE CONSELHOS RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO/2011 à 19 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2012 | 180.00 | 00000954544463 | JUVENAL EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGAR CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2012 | 100.00 | 00029891430847 | JOSE ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2012 | 100.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2012 | 100.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2012 | 50.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2012 | 230.00 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2012 | 150.00 | 00007881742402 | ELANE CRISTINA FELIX VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2012 | 350.00 | 00003307252461 | ENILZA CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSULTA NEUROLOGICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2012 | 150.00 | 00005944505435 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2012 | 150.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2012 | 50.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2012 | 150.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2012 | 200.00 | 00027893359404 | RAIMUNDO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2012 | 50.00 | 00042467756491 | RAIMUNDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2012 | 100.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2012 | 600.00 | 00003976361488 | FRANCISCO ANACLETO DE GALIZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UM RM DE SEIOS DA FACE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2012 | 120.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2012 | 100.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2012 | 100.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE.DESPESA DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2012 | 80.24 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESAS DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2012 | 50.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006417494497 | SILVANA LISBOA DOS SANTOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2012 | 180.00 | 00002570778478 | GERALDO ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2012 | 870.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2012 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA MODALIDADE-REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2012 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2012 | 870.00 | 00006861419460 | CASSYA LAYS ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/05/2012 | 870.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2012 | 925.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A MODALIDADE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI EM ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2012 | 800.00 | 00006404005409 | RAMON DALISON ALMEIDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR DA FANFARRA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL( PETI ) NO MES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2012 | 820.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA MODALIDADE-ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/05/2012 | 700.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2012.- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2012 | 402.00 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE LANCHES PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL.DESPESA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/05/2012 | 600.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A J.PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082012 | 0001859 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2012 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2012 | 5000.00 | 11418862000155 | R C EVENTOS COMERCIO E SERVIÃOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E ATRAÇÃO MUSICAL(SERESTEIRO) PARA SERESTA BRAILE EM PRAÇA PUBLICA PARA COMEMORAÇÃO DOA DIA DAS MA~ESE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2012 | 741.00 | 00026674401889 | ELIZANGELA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELATIVO A 2ª PARCELA DE PAGAMENTO DOS CURSOS DE MANUCURE OFERECIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2012 | 1300.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001889 | 02/05/2012 | 152355.00 | 10864249000107 | CONSTRUTORA CAMPOS BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS CONFORME CONVÊNIO EP 0557/2008 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAUDE/FUNASA E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. CONTA 17.937-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. CONTA 17.937-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2012 | 500.00 | 00018158773400 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2012 | 870.73 | 40841728008145 | MASTER ELETRONICA DE BRIQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE BRINDES PARA FESTIVIDADE EM HOMENAGENS AO DIA DAS MÃES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2012 | 477.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-CREAS COMO AUXILIAR NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2012 | 690.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO ORIENTADORA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2012 | 690.00 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2012 | 690.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2012 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO ARTE E CUTURA.DESPESA DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/05/2012 | 300.00 | 00002087673470 | STELA MARIS MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAICA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/05/2012 | 80.25 | 00004543075439 | EDINALDO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESA DE PASSAGEM DE JOÃO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/05/2012 | 200.00 | 00080228380120 | CLOVES MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/05/2012 | 477.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001976 | 02/05/2012 | 801.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/05/2012 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE MSE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/05/2012 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE MSE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/05/2012 | 3110.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/05/2012 | 30.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB COM PACIENTES PARA OS MESMOS FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2012 | 30.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A PATOS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2012 | 120.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DASEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB NA COMPANHIA DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE PREDIO PARA FUNCIONAR SECRETARIA DE SAUDE REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2012 | 320.00 | 00004536221433 | COSMA EVANGELISTA GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO ANO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2012 | 80.00 | 00004536221433 | COSMA EVANGELISTA GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2012 | 80.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2012 | 320.00 | 00098135562420 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LO-CAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TRÊS IRMÃOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO.DESPESA DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/05/2012 | 400.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO.DESPESA DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/05/2012 | 100.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/05/2012 | 28.80 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2012 | 480.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DE DIESEL E GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2012 | 120.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DO SITIO GAMELAS NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2012 | 143.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2012 | 239.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO RIACHAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2012 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRETAAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2012 | 96.00 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2012 | 167.00 | 00004413427440 | JESUS GOMES ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2012 | 150.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS FAZENDO VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MNU 1839 DE TRIUNFO À CAJAZEIRAS-PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB A SERVIÇODA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2012 | 210.00 | 00006780234419 | RANY#RICA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA NA APLICAÇAO DE DE VACINAS NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2012 | 250.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2012 | 286.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2012 | 622.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTRAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/05/2012 | 286.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2012 | 286.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/05/2012 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2012 | 120.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PILOES NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2012 | 300.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIADDE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2012 | 358.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2012 | 358.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO MEDICO JOSE BERNARDINO BATISTA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2012 | 845.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE MCOMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2012 | 240.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DE BARRA DO JUA COMO AUXILIAR NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2012 | 179.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS FAZENDO VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MNU 1839 DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2012 | 230.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA VTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/05/2012 | 400.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/05/2012 | 240.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/05/2012 | 90.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA PREFEITURA EM VIAGENS A SANTA HELENA E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/05/2012 | 30.00 | 00005090006490 | ANTONIO FILHO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2012 | 30.00 | 00007242497450 | ERIKA VANESSA LISBOA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS -PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/05/2012 | 60.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/05/2012 | 60.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2012 | 120.00 | 00005643107430 | VIVIANE CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/05/2012 | 30.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001806 | 02/05/2012 | 985.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2012 | 804.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PERCA PEDRA PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2012 | 343.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2012 | 3500.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00067897398315 | JOSE ABRANTES SARMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2012 | 600.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU.DESPESA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/05/2012 | 900.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU.DESPESA DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/05/2012 | 300.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001825 | 02/05/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS POPULARES COM AR DESTINADOS AS ATIVIDAEES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/05/2012 | 250.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DA SEC. DE SAUDE.DESPESAS DE MARÇO DE 2012 E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/05/2012 | 905.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00684095000100 | ASSOC.DE PROTEÇAO A SAUDE E E.DE UIRAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM CONSULTAS,INTERNAÇÕES E CIRURGIAS DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/05/2012 | 800.00 | 00003607502498 | KLEBER SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHONETE FIAT/STRADA WORKING CD, A ALCOOL E GASOLINA DE COR PRETA, ANO MODELO 2011/2012, DE PLACA NOK 9135/PB DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2012 | 550.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS -PB E SOUSA-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2012 | 1600.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2012 | 120.00 | 00008657630460 | PAULA KATIUSKA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A PAULA KATIUSYA DUARTE PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001845 | 02/05/2012 | 8468.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001851 | 02/05/2012 | 820.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/05/2012 | 525.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/05/2012 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE PLANTÓES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2012 | 2030.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00067897398315 | JOSE ABRANTES SARMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2012 | 2030.00 | 00067897398315 | JOSE ABRANTES SARMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001865 | 02/05/2012 | 1529.30 | 08743311000152 | DAMI#O CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2012 | 1403.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MOTOR BOMBA PARA SANEAMENTO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2012 | 2495.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 08 BOMBAS SUBMERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2012 | 12364.84 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001888 | 02/05/2012 | 10717.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA.AFIM DE SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2012 | 250.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2012 | 126.37 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA J. PESSOA-PB IDA E VOLTA DA SECRETÁRIA DE SAUDE A SERVIÇO DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2012 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/05/2012 | 72.30 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2012 | 360.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2012 | 500.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM KARLA CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO E OUTRA TOMOGRAFIA REALIZADA EM FRANCISCO JOSE DE SOUSA CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2012 | 405.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS DE CRANIO DE ANTONIO EDICARLOS DOS SANTOS E FRANCISCA VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2012 | 550.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO ANESTESICA DURANTE RESSONANCIA MAGNETICA DA HIPOFISE REALIZADO NO MENOR VICTOR VASCONCELOS ROSENDO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2012 | 330.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA S.J.DO RIO DO PEIXE-PB NO MES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2012 | 180.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA C.G.FORMIGA MATOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICA A MENOR KARLA CRISTINA ALVES NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2012 | 200.00 | 00094546797834 | MARIO DE OLIVEIRA FIÚZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE JOSE WILLIAN DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/05/2012 | 80.00 | 11290643000133 | UNIFARMA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/05/2012 | 180.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DE DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/05/2012 | 180.00 | 11372084000615 | POSTOALTERNATIVA DE COMB. E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/05/2012 | 112.00 | 10888859000132 | POSTO MIDAS AMC- MENDES PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/05/2012 | 320.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIAIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/05/2012 | 260.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAG.E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE UMA TC CRANIO NO PACIENTE ANTONIO COSMO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/05/2012 | 100.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO CONSULTA COM ORTOPEDISTA DO SR. PEDRO BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/05/2012 | 186.94 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM E GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/05/2012 | 1717.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/05/2012 | 330.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/05/2012 | 1577.29 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/05/2012 | 4150.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO BOMBA E ACESSORIOS DESTINADO AO SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/05/2012 | 426.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001970 | 02/05/2012 | 2145.80 | 12794460000118 | LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001971 | 02/05/2012 | 1497.91 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE SEREM DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001974 | 02/05/2012 | 11803.57 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001975 | 02/05/2012 | 1038.70 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0001978 | 02/05/2012 | 688.30 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001979 | 02/05/2012 | 1252.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/05/2012 | 1967.24 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/05/2012 | 44566.07 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2012 | 5352.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/05/2012 | 13054.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE MSE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/05/2012 | 4399.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE MSE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-BUCAL-PSF-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/05/2012 | 17087.34 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE MSE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/05/2012 | 2864.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE MSE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CONTRTADOS DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/05/2012 | 2908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE MSE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE,AGENTES DE COMBATE A DENGUE DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/05/2012 | 16954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE -PSF-CONTRATADOS DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/05/2012 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE -BUCAL-PSF-CONTRATADOS DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/05/2012 | 6222.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2012 | 239.00 | 00003306761486 | ALCIDES BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO CEMITERIO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2012 | 120.00 | 00046090827304 | PEDRO MOREIRA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2012 | 530.00 | 00008933241400 | RAPHAEL BATISTA GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO LEVANTAMENTO DE DADOS PATA TOPOGRAFIA DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2012 | 120.00 | 00031563869870 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2012 | 239.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2012 | 739.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA EM MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2012 | 120.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2012 | 360.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2012 | 240.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2012 | 620.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2012 | 770.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2012 | 739.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2012 | 210.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2012 | 739.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2012 | 480.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2012 | 739.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2012 | 739.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2012 | 739.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E IINFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2012 | 300.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO MEE DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2012 | 240.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2012 | 622.00 | 00002650028424 | JOCIEUDES BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2012 | 120.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2012 | 120.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2012 | 480.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2012 | 120.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2012 | 480.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2012 | 240.00 | 00006546744422 | WILLIAN VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2012 | 355.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2012 | 739.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2012 | 215.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2012 | 120.00 | 00007830658412 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZ\A EM TERRENOS BAILDIOS DESTA CIDADE NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2012 | 477.00 | 00003306761486 | ALCIDES BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO CEMITERIO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2012 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2012 | 179.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2012 | 298.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2012 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2012 | 480.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001824 | 02/05/2012 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM CAMINHÃO VW 13.180 DIESEL,MEC.OPERACIONAL E UM CAMINHÃO GMD-12000, DIESEL BASCULANTE DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/05/2012 | 850.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CARROÇÃO DO TRATOR DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/05/2012 | 600.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ROÇO DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE TRIUNFO-PB AO SITIO CAJUÍ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2012 | 1560.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO FORSÃO DA CIDADE E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2012 | 4000.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PAISAGISMO NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2012 | 1760.50 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2012 | 800.00 | 00004064290496 | JESUINO ALVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062012 | 0001967 | 02/05/2012 | 4034.25 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062012 | 0001977 | 02/05/2012 | 16948.40 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUT. E CONSERVAÇÃO DDE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2012 | 20914.02 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/05/2012 | 5418.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2012 | 30.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2012 | 180.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSOTO TELEFONICO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/05/2012 | 720.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO.DESPESA DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2012 | 180.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DELEGACIA DE POLICIA.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2012 | 720.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DELEGACIA DE POLICIA.DESPESA DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2012 | 358.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2012 | 358.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2012 | 120.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2012 | 240.00 | 00029127572404 | CONSTANCIA ELIZABETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2012 | 240.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2012 | 358.00 | 00003307428411 | FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2012 NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2012 | 358.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2012 | 346.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2012 | 622.00 | 00008167584410 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2012 | 300.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINSTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2012 | 179.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2012 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2012 | 358.00 | 00002398112403 | FRANCISCO LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2012 | 239.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2012 | 239.00 | 00007967877438 | ERICK MARLEY GONÇALVES FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2012 | 30.00 | 00080527230430 | MARIA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2012 | 453.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2012 | 465.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2012 | 239.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2012 | 453.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2012 | 298.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2012 | 600.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2012 | 395.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2012 | 215.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2012 | 239.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DO MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2012 | 239.00 | 00008216166419 | LEIGERSON EVANGELISTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2012 | 622.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2012 | 478.00 | 00004309925480 | EDILANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2012 | 300.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2012 | 484.75 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A GERALDO BRAZ PINHEIRO PARA O MESMO VIAJAR A SAO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB,JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2012 | 84.75 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PASSAGEM NO TRAJETO J.PESSOA-PB `SÃO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/05/2012 | 30.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001803 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/05/2012 | 5000.00 | 00004997343439 | ANTONIO MARIANO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/05/2012 | 660.00 | 00022013024487 | EROVALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FIRNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2012 | 1090.00 | 00004455887482 | JO#O PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/05/2012 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 F.P.M. EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2012 | 460.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.DESPESAS DE MARÇO DE 2012 E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/05/2012 | 6504.32 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA -PARCELAMENTO/RETENÇAO.DECONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/05/2012 | 26747.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -PARCELAMENTO/RETENÇAO.DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/05/2012 | 750.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONERS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOSDE AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2012 | 1420.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2012 | 5758.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2012 | 17770.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS/JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2012 | 19675.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS/JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2012 | 8660.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2012 | 76.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2012 | 1.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2012 | 2.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001912 | 02/05/2012 | 8443.39 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2012 | 208.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS,DILIGÊNCIAS E TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/05/2012 | 6114.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/05/2012 | 623.92 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/05/2012 | 63.50 | 07903054000106 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUE ESTAO A SERVIÇO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/05/2012 | 366.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2012 | 159.94 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/05/2012 | 532.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA DEPOSITO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/05/2012 | 343.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DA PREFEITURA.DESPESA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/05/2012 | 207.01 | 00087532450325 | FRANCISCO DIEGO TAVARES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO E FERIAS PROPORCIONAIS DE EIS FUNCIONARIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/05/2012 | 340.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE DESINFETANTES PARA O DEPOSITO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/05/2012 | 360.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE DESINFETANTES PARA O DEPOSITO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/05/2012 | 840.00 | 07174820000149 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2012 | 1433.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2012 | 4332.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/05/2012 | 622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002013 | 31/05/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES RADIOFONICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP. DESCONTO DA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0002204 | 01/06/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002205 | 01/06/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES RADIOFONICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0002252 | 01/06/2012 | 1060.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO -PB NOS MESES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0002254 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062012 | 0002255 | 01/06/2012 | 2110.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.DESPESA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/06/2012 | 20044.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/06/2012 | 200.00 | 00004161654430 | CESAR CAMPOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/06/2012 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002140 | 01/06/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002141 | 01/06/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2012 | 20.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2012 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10.882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2012 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVOS A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2012 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 033-4185000130004033 EM FAVOR DO BANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2012 | 1293.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2012 | 23.90 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0002263 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇAO E COORDENAÇAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007116309411 | JOSE ANTONIO ADRIANO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INTEGRAL DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 NA SEC. DE FINANÇAS COMF. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ART. 3º DA LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/06/2012 | 1300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE.DESPESA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/06/2012 | 4355.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/06/2012 | 2788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DA AGRICULTURA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2012 | 120.00 | 08456079000171 | JOSE EVANDRO DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/06/2012 | 1984.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE CULTURA RELATIVO AO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2012 | 7850.00 | 14209749000158 | WANDERSON GONÇALVES ARRUDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SOM,ILUMINAÇÃO E ATRAÇÃO MUSICAIS DAS BANDAS: PIZADA QUENTE E BEIJO NA BOCA ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE BARRA DO JUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2012 | 100.00 | 00026674401889 | ELIZANGELA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2012 | 50.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2012 | 150.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2012 | 87.75 | 00003929553422 | JOSE JANES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PASSAGEM DE J. PESSOA-PB À SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2012 | 120.00 | 00010893336416 | JUSSARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2012 | 25.00 | 00011724996401 | EDMAR GONÇALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2012 | 150.00 | 00002927064482 | MARIA ANALIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO VICTOR VASCONCELOS ROSENDO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/06/2012 | 300.00 | 00055927300391 | RITA MARIA DE ABREU E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/06/2012 | 90.00 | 00009652980439 | MARIA JOCELANIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/06/2012 | 120.00 | 00047755903400 | LUCIA ROSENDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/06/2012 | 30.00 | 00002958246469 | LUZIA MARIA FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/06/2012 | 80.00 | 00009650332448 | VALERIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2012 | 80.00 | 00010893322466 | ANA PATRICIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2012 | 100.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2012 | 80.00 | 00005206881473 | MARIA DE FATIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2012 | 80.00 | 00030363791850 | ANA AMELIA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2012 | 80.00 | 00011249180430 | MARIA ALANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2012 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2012 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2012 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTA QUE TRANSPORTA PACIENTES DA CIDADE DE TRIUNFO-PB PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE FAZEREM HEMODIÁLISE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2012 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA ALIMENTAÇAO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/06/2012 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE MARÇODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2012 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/06/2012 | 60.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/06/2012 | 60.00 | 00002670942482 | ANA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2012 | 200.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DEESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DUAS HORAS DE TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2012 | 50.00 | 00003306985406 | CICERA MARIA FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2012 | 700.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2012.- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2012 | 800.00 | 00006404005409 | RAMON DALISON ALMEIDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR DA FANFARRA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL( PETI ) NO MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2012 | 820.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA MODALIDADE-ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2012 | 870.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2012 | 870.00 | 00006861419460 | CASSYA LAYS ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2012 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2012 | 870.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2012 | 925.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A MODALIDADE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI EM MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/06/2012 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA MODALIDADE-REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2012 | 16.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 17.937-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2012 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2012 | 780.00 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002232 | 01/06/2012 | 162276.11 | 10864249000107 | CONSTRUTORA CAMPOS BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. A DESPESA DO RESTANTE DA 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS CONFORME CONVÊNIO EP 0557/2008 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAUDE/FUNASA E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082012 | 0002233 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2012 | 2505.00 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002242 | 01/06/2012 | 1635.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002244 | 01/06/2012 | 5201.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0002246 | 01/06/2012 | 535.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0002247 | 01/06/2012 | 3525.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082012 | 0002264 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2012 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO ARTE E CUTURA.DESPESA DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2012 | 690.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2012 | 690.00 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2012 | 690.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO ORIENTADORA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2012 | 477.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-CREAS COMO AUXILIAR NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2012 | 478.00 | 00007517315447 | MARCILIO BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2012 | 300.00 | 00080598781404 | NECILIA MARIA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/06/2012 | 100.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/06/2012 | 100.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2012 | 41.62 | 00033824037491 | ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA PAGAR PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/06/2012 | 83.25 | 00002447978464 | ALZIRA MARIA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PASSAGEM DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB À J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2012 | 81.75 | 00003859264486 | ANTONIO NILDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PASSAGEM DE J. PESSOA-PB À CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/06/2012 | 83.23 | 00008931023421 | ELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PASSAGEM PARA J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2012 | 120.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2012 | 230.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/06/2012 | 200.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/06/2012 | 350.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/06/2012 | 350.00 | 00007933870430 | CRISTIANO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/06/2012 | 100.00 | 00009479394405 | DALILA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2012 | 50.00 | 00003018551451 | MARIA NEOSINEIDE ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/06/2012 | 60.00 | 00002955473405 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/06/2012 | 20.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/06/2012 | 1836.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO(MICRO,ESTABILIZADORES,IMPRESSORA HP MONITOR HP, CABO USB) PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/06/2012 | 450.00 | 00052639843400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FAZENDO BOLOS E DOCES PARA A FESTA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/06/2012 | 700.00 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIAGENS COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/06/2012 | 200.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A J.PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/06/2012 | 655.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002341 | 01/06/2012 | 883.50 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002350 | 01/06/2012 | 1635.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO PROGRAMA P´RO-JOVEM .PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002353 | 01/06/2012 | 5201.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/06/2012 | 82.00 | 40841728008145 | MASTER ELETRONICA DE BRIQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DVD ZAITEC ZT-1000 PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/06/2012 | 6560.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DA AÇÃO SOCIAL DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2012 | 1371.00 | 00055927432387 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª,2ª E METADE DA 3ª PARCELAS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MHX 3759-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002015 | 01/06/2012 | 1900.00 | 00004310052495 | ALAIRTON LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A 1ª,2ª E METADE DA 3ª PARCELAS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HOS 2446-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002016 | 01/06/2012 | 3125.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO RELATIVO A 1ª,2ª E METADE DA 3ª PARCELAS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOVEICULO DE PLACA BYG 4980-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002017 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00047755920410 | GILMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª,2ª E 3ª PARCELAS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA JJZ719 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002018 | 01/06/2012 | 2175.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª,2ª E METADE DA 3ª PARCELAS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA BML-4546-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002019 | 01/06/2012 | 2200.00 | 00005643105497 | JEILSON ALVES CABOCLO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª,2ª E METADE DA 3ª PARCELAS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA _________________. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/06/2012 | 150.00 | 00025132970400 | MARIA DE FATIMA DE MOURA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/06/2012 | 200.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. EDUCAÇÃO PARA A MESMA VIAJAR A J. PESSOA-PB SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2012 | 120.00 | 00003308318440 | MARIA BARBOSA PINHEIRO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/06/2012 | 239.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2012 | 120.00 | 00007773826447 | FRANCIDALVA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC.DE EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2012 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2012 | 179.00 | 00073856460420 | GERALDA AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D AGUA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2012 | 215.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ESCOLA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2012 | 179.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES COMO AUXILIAR NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2012 | 300.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA DO BAIRRO LUIZ G. DE BRITO NESTA CIDADE.DESPESA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2012 | 417.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2012 | 239.00 | 00007881737409 | MARIA MAIRLA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUÍ NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2012 | 239.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2012 | 239.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2012 | 120.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO COMO GUARDA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2012 | 845.00 | 00006240142409 | ERISVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2012 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2012 | 845.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2012 | 239.00 | 00003212066490 | RAIMUNDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUI COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2012 | 120.00 | 00006911724473 | RENATA DANIEL TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPERA COMO AUXILIAR NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2012 | 179.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2012 | 239.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE BELA VISTA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2012 | 239.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO BAIRRO BELA VISTA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2012 | 239.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2012 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2012 | 622.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2012 | 120.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2012 | 239.00 | 00006052863455 | ROSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2012 | 358.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2012 | 120.00 | 00010613663403 | JUCIANIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA MACENA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2012 | 42470.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB-60% DE NUMERO 15.992-1 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2012 | 23.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 5023-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2012 | 136.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 9633-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0002222 | 01/06/2012 | 4350.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2012 | 576.00 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002227 | 01/06/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS POPUALARES COM AR PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2012 | 622.00 | 00010173103430 | HELLEN PAULINA MOREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002234 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CKH 2227-CE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DURANTE O PERIODO:MARÇO,ABRIL E 15 DIAS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002235 | 01/06/2012 | 2375.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ 8110PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICPLAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE EM MARÇO,ABRIL E 15 DIAS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002236 | 01/06/2012 | 3250.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA MNX 8081-CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRINO DE ANDRADE EM MARÇO, ABRIL E 15 DIAS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002237 | 01/06/2012 | 3325.00 | 00092390609104 | ANTONIO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VECULO DE PLACA MNH 7081-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E 15 DIAS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002239 | 01/06/2012 | 1370.00 | 00029840724487 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA NPV 5410-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE MARÇO, ABRIL E 15 DISA CDE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0002240 | 01/06/2012 | 3082.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002241 | 01/06/2012 | 8758.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2012 | 480.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONVENIO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONRA RURAL PARA A SEDE EM VEICULO DE PLACA MYC-2567 RN NOS MESES D MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2012 | 358.00 | 00001445247402 | JUDIVAN EUZEBIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/06/2012 | 536.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO GUARDA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2012 | 370.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. EDUCAÇÃO PARA A MESMA VIAJAR A J. PESSOA-PB SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2012 | 417.00 | 00007878441448 | APARECIDA FRANCY DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2012 | 300.00 | 00007821445436 | RICARDO BERNARDINO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO APOIO NA EXECUÇÃO DO PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/06/2012 | 84.00 | 11246912000164 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002340 | 01/06/2012 | 4672.69 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002344 | 01/06/2012 | 7372.29 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/06/2012 | 1250.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/06/2012 | 1133.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A CONSERVAÇAO E PINTURA DA PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002348 | 01/06/2012 | 9842.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS,MICRO ONIBUS D-20,E SPRINTER DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESPESA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002349 | 01/06/2012 | 3306.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS ONIBUS,MICRO ONIBUS D-20,E SPRINTER DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESPESA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002351 | 01/06/2012 | 8758.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.RECURSOS O PNAE.PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/06/2012 | 24541.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DA EDUCAÇÃO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/06/2012 | 129469.07 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/06/2012 | 50110.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% RELATIVO AO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/06/2012 | 11068.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% CONTRATOS RELATIVO AO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/06/2012 | 21610.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/06/2012 | 53858.11 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/06/2012 | 480.00 | 00054961637300 | ZELIA SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADO AO CUSTEIO DO CURSO - FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA - NIVEL DE PÓS GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC. DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/06/2012 | 480.00 | 00041430697415 | RAIMUDA MARIA BATISTA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AAO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/06/2012 | 480.00 | 00039308197249 | IVANILDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AAO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/06/2012 | 480.00 | 00054961904368 | JOELHA GOMES DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AAO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/06/2012 | 480.00 | 00004329478412 | NEREIDE DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AAO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/06/2012 | 480.00 | 00046616799387 | JOSEFA BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AAO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/06/2012 | 480.00 | 00005591919448 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AAO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/06/2012 | 480.00 | 00091120497434 | MARIA BERNARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AAO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/06/2012 | 480.00 | 00032769890425 | MARIA IRIS GUALBERTO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/06/2012 | 480.00 | 00096566914404 | MARIA GILBERLEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/06/2012 | 480.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/06/2012 | 480.00 | 00004639000499 | ESPEDITO SALIOMARQUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/06/2012 | 480.00 | 00002839340429 | CLEIDE MARIA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/06/2012 | 480.00 | 00005249153429 | IZABEL CRISTINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/06/2012 | 480.00 | 00067529496468 | MARCELANDIA BEZERRA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/06/2012 | 84.75 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA DE PASSAGEM DE GERALDO BRAZ PINHEIRO PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/06/2012 | 83.25 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PASSAGEM DE MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/06/2012 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/06/2012 | 90.00 | 00032623640459 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/06/2012 | 622.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/06/2012 | 240.00 | 00029127572404 | CONSTANCIA ELIZABETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2012 | 239.00 | 00007967877438 | ERICK MARLEY GONÇALVES FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/06/2012 | 179.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/06/2012 | 600.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/06/2012 | 358.00 | 00003307428411 | FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2012 NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2012 | 346.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/06/2012 | 120.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/06/2012 | 358.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/06/2012 | 239.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2012 | 358.00 | 00002398112403 | FRANCISCO LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/06/2012 | 239.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2012 | 298.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2012 | 300.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINSTRAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2012 | 240.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2012 | 478.00 | 00004309925480 | EDILANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2012 | 417.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2012 | 120.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2012 | 239.00 | 00008216166419 | LEIGERSON EVANGELISTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2012 | 240.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2012 | 120.00 | 00054961661368 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2012 | 453.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2012 | 465.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2012 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2012 | 239.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2012 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2012 | 4913.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2012 | 17557.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS JUROS/MULTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2012 | 19806.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO-ADM DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2012 | 6069.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2012 | 8289.11 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO-ADM DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2012 | 73.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DA RETENÇÃO -PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2012 | 1.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 18.407-1 EM FAVOR DA RETENÇÃO -PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2012 | 0.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DA RETENÇÃO -PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2012 | 6753.52 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA -CAGEPA-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2012 | 49056.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0002208 | 01/06/2012 | 1579.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2012 | 300.00 | 00022013024487 | EROVALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FIRNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2012 | 1200.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2012 | 256.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.DESPESAS DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2012 | 900.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2012 | 1196.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO DARF PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2012 | 2000.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/06/2012 | 240.00 | 00022013024487 | EROVALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FIRNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/06/2012 | 186.40 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA DE PASSAGEM DE GERALDO BRAZ PINHEIRO PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/06/2012 | 890.00 | 00054961467391 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/06/2012 | 239.00 | 00004869804484 | SIDCLAY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2012 | 600.00 | 00050046306404 | ALMERINDA LACERDA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/06/2012 | 358.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/06/2012 | 240.00 | 00049186280449 | JOAQUINA PARNA#BA DE MENEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/06/2012 | 358.00 | 00009735124408 | ALDIVANIA OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2012 | 413.65 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA J. PESSOA-PB IDA E VOLTA DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2012 | 100.01 | 07122559000133 | CHAC. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA PREFEITURA A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2012 | 20.00 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA PREFEITURA A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2012 | 22.00 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENVIO DE ENCOMENDA DA PREFEITURA PARA J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2012 | 17.50 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE A,50 METROS DE ENCERADO PARA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2012 | 20.00 | 09360637000163 | SOPEL SOUSA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2012 | 456.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA DEPOSITO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/06/2012 | 42.79 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/06/2012 | 106.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/06/2012 | 104.60 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/06/2012 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/06/2012 | 196.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAL DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002343 | 01/06/2012 | 5845.18 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA COMUM PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/06/2012 | 4332.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/06/2012 | 480.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURACOMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2012 | 480.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2012 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2012 | 622.00 | 00002650028424 | JOCIEUDES BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2012 | 120.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2012 | 298.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2012 | 267.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2012 | 215.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2012 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2012 | 300.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO MEE DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2012 | 739.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2012 | 358.00 | 00003306761486 | ALCIDES BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO CEMITERIO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2012 | 360.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2012 | 263.00 | 00011525914448 | DAMIÃO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS EVENTOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2012 | 240.00 | 00006546744422 | WILLIAN VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2012 | 120.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2012 | 480.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2012 | 358.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DO JUA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/06/2012 | 120.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2012 | 417.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2012 | 735.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2012 | 739.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/06/2012 | 120.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2012 | 480.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2012 | 240.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2012 | 739.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2012 | 480.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2012 | 739.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA EM ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2012 | 263.00 | 00001815328401 | CRISTOVAO MATIAS DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2012 | 739.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E IINFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2012 | 239.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2012 | 239.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2012 | 167.00 | 00007830658412 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZ\A EM TERRENOS BAILDIOS DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2012 | 655.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ESTRADAS VIAS SINAIS DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2012 | 400.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002226 | 01/06/2012 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS CAMINHÃO E BASCULANTE E CAÇAMBA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2012 | 700.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CARROÇÃO DO TRATOR E PARACHOQUE DA CAÇAMBA A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2012 | 739.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2012 | 739.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2012 | 850.00 | 00013155601353 | FRANCISCO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA VINCINAIS DE BARRA DO JUA PARA O SITIO RIACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/06/2012 | 298.00 | 00005768242406 | JOAO JORIS ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2012 | 1150.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESRTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DE ESTRADAS QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A ZONA RURAL DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2012 | 310.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE DESINFETANTES PARA O DEPOSITO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0002352 | 01/06/2012 | 535.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/06/2012 | 433.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002360 | 01/06/2012 | 3313.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUT. E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/06/2012 | 26472.97 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DDE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/06/2012 | 120.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB NA COMPANHIA DE GESTANTES EM TRABALHO DE PARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/06/2012 | 120.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/06/2012 | 100.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/06/2012 | 100.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A J. PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/06/2012 | 30.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTRAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/06/2012 | 100.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2012 | 358.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2012 | 358.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2012 | 358.00 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2012 | 179.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2012 | 622.00 | 00008167584410 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2012 | 120.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PILOES NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2012 | 250.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2012 | 286.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2012 | 358.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO MEDICO JOSE BERNARDINO BATISTA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2012 | 286.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2012 | 622.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTRAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2012 | 240.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DE BARRA DO JUA COMO AUXILIAR NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2012 | 845.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2012 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2012 | 250.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2012 | 300.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIADDE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/06/2012 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRETAAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2012 | 120.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DO SITIO GAMELAS NO MES DE ABRIL /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2012 | 179.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARRA DO JUA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2012 | 143.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2012 | 145.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOI DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DO SITIO AMANCIO NESTE MUNICIPIO. DESPESA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2012 | 239.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO RIACHAO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS COMPLEMENTARES DO PSF DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00067897398315 | JOSE ABRANTES SARMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS COMPLEMENTARES DO PSF DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2012 | 2030.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0002215 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002216 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00684095000100 | ASSOC.DE PROTEÇAO A SAUDE E E.DE UIRAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM CONSULTAS,INTERNAÇÕES E CIRURGIAS DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002218 | 01/06/2012 | 1130.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAUDE PARA A MESMA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE,NO PERIODO DE 10 À 14 DE JUNHO DE 2012 EM MACEIÓ-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2012 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE SERÉ REALIZADO NO PERIODO DE 11 `14 DE JUNHO DE 2012 EM MACEIÓ-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2012 | 500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA REALIZADA NO SR. AURISBERTYO ROSENDO DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002228 | 01/06/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS POPUALARES COM AR PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2012 | 1225.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2012 | 545.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NAS CIDADES DE PATOS -PB E SOUSA-PB.DESPESA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2012 | 1244.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2012 | 800.00 | 00003607502498 | KLEBER SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHONETE FIAT/STRADA WORKING CD, A ALCOOL E GASOLINA DE COR PRETA, ANO MODELO 2011/2012, DE PLACA NOK 9135/PB DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2012 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2012 | 525.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/06/2012 | 27.00 | 11290643000133 | UNIFARMA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DOADO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/06/2012 | 240.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/06/2012 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB COM PACIENTES PARA OS MESMOS FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/06/2012 | 210.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADIOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2012 | 217.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO MOTO PARA SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2012.MOTO DE PLACA 0ET 3116-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2012 | 210.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADIOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2012 | 660.00 | 00013636464434 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE LENÇOIS PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/06/2012 | 217.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO MOTO PARA SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE 2012.MOTO DE PLACA 0ET 3116-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2012 | 210.00 | 00006780234419 | RANY#RICA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA NA APLICAÇAO DE DE VACINAS NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2012 | 90.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAG.E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE UM RAIO X DOS EIS DA FACE DE VICTOR VASCONCELOS ROSENDO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/06/2012 | 120.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/06/2012 | 120.00 | 11372084000615 | POSTOALTERNATIVA DE COMB. E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002339 | 01/06/2012 | 11277.01 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DISEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002342 | 01/06/2012 | 948.86 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/06/2012 | 1500.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/06/2012 | 1831.00 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SEC. DE SAUDE- SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002357 | 01/06/2012 | 2239.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE SEREM DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002358 | 01/06/2012 | 1069.36 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002359 | 01/06/2012 | 2515.95 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002361 | 01/06/2012 | 1199.85 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002362 | 01/06/2012 | 675.77 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/06/2012 | 49524.99 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/06/2012 | 2864.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/06/2012 | 13054.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE-PSF-EFETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/06/2012 | 21404.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE-PSF-CONTRATOS DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/06/2012 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE--CONTRATOS DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/06/2012 | 3973.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/06/2012 | 17568.68 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE -AGENTES DO PAB DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/06/2012 | 3115.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE -AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/06/2012 | 6222.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE -CONTRATOS-SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/06/2012 | 3866.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF-EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/06/2012 | 1433.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-BUCAL PSF-EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/06/2012 | 1750.00 | 11029849000104 | INFORLASER-CHYENNE DANTAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MONITOR LCD 2 ACER G 205HV WIDE-PRETO,01 UDP N3 ATTIS WKS SERIES 0 ,01 ESTABILIZADOR DE PROTECAO ENERGY LUX 330 PARA S SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/07/2012 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 033-4185000130004033 EM FAVOR DO BANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/07/2012 | 100.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A O MOTORISTA DO VEICULO DA PREFEITURA EM VIAGEM A J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/07/2012 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/07/2012 | 30.00 | 00036744867415 | LUCIA DE FATIMA LIBERATO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/07/2012 | 120.00 | 00002650028424 | JOCIEUDES BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/07/2012 | 90.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/07/2012 | 85.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/07/2012 | 70.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA NOA7565/PB DE TRIUNFO-PB À CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/07/2012 | 160.20 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/07/2012 | 8.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/07/2012 | 270.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DA PATROL E TRATOR QUE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/07/2012 | 179.00 | 00005045468480 | AURINETE MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/07/2012 | 191.00 | 00032687699349 | JOS# ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DO ARCONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/07/2012 | 207.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TOALHAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADO A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/07/2012 | 109.00 | 00004926371480 | JOAO FELIX SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGEM FEITA NO SEU VEICULO DE PLACA NQG 3267 DA CIDADE DE SOUSA-PB A TRIUNFO-PB CONDUZINDO CONTADOR DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/07/2012 | 114.00 | 00010817869492 | LEANDRO DANTAS GAUDÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/07/2012 | 30.00 | 00006317529434 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIJAR A SOUSA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/07/2012 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/07/2012 | 239.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/07/2012 | 478.00 | 00004309925480 | EDILANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/07/2012 | 239.00 | 00008216166419 | LEIGERSON EVANGELISTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/07/2012 | 179.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/07/2012 | 239.00 | 00007967877438 | ERICK MARLEY GONÇALVES FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/07/2012 | 453.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/07/2012 | 360.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/07/2012 | 240.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/07/2012 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/07/2012 | 310.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/07/2012 | 622.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/07/2012 | 600.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/07/2012 | 240.00 | 00029127572404 | CONSTANCIA ELIZABETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/07/2012 | 358.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/07/2012 | 239.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/07/2012 | 358.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/07/2012 | 120.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/07/2012 | 358.00 | 00003307428411 | FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2012 NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/07/2012 | 239.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/07/2012 | 300.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/07/2012 | 298.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/07/2012 | 239.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/07/2012 | 358.00 | 00002398112403 | FRANCISCO LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/07/2012 | 240.00 | 00049186280449 | JOAQUINA PARNA#BA DE MENEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NOS MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/07/2012 | 346.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/07/2012 | 240.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/07/2012 | 120.00 | 00005045468480 | AURINETE MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/07/2012 | 3669.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/07/2012 | 44642.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/07/2012 | 13730.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS - JUROS E MULTAS /RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/07/2012 | 19919.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS - PARC.ADMINISTRATIVO /RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/07/2012 | 17274.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PARC./RETENÇÃO/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/07/2012 | 6071.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADOS NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO FGTS/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/07/2012 | 77.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/07/2012 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISÕES DE JUDICIAIS DE AÇÕES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/07/2012 | 4617.52 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA -PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/07/2012 | 28585.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARCELAMENTO DE DEBITO.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/07/2012 | 1.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/07/2012 | 0.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/07/2012 | 38.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 13.772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002616 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052012 | 0002619 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/07/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADOS NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/07/2012 | 1411.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 10882-0 RELATIVO AO DARF. PASEP, COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/07/2012 | 341.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/07/2012 | 1100.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/07/2012 | 1100.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/07/2012 | 720.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER SANSUNG E HP DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.DESPESA DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/07/2012 | 3410.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/07/2012 | 622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/07/2012 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/07/2012 | 2607.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO RELATIVO A DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/07/2012 | 300.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE ALMOXARIFADO MUNICIPAL.DESPESA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/07/2012 | 358.00 | 00009735124408 | ALDIVANIA OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/07/2012 | 120.00 | 00044329830353 | ANTONIO DIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/07/2012 | 358.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/07/2012 | 109.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA NOA7565/PB DE TRIUNFO-PB À SOUSA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/07/2012 | 233.47 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/07/2012 | 470.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/07/2012 | 456.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA DEPOSITO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/07/2012 | 310.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE DESINFETANTES PARA O DEPOSITO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/07/2012 | 102.75 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO A GUIAS DE EMOLUMENTOS E FARPEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/07/2012 | 60.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE TRATOR A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/07/2012 | 30.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA VENDA DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/07/2012 | 30.00 | 00046616420310 | MARIA LUECI ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA CARRADA DE AREIA DESTINADA A CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/07/2012 | 300.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO MEE DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/07/2012 | 240.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS A SERVIÇO NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/07/2012 | 739.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/07/2012 | 215.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/07/2012 | 739.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E IINFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/07/2012 | 322.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/07/2012 | 144.00 | 00011525914448 | DAMIÃO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS EVENTOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/07/2012 | 382.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/07/2012 | 120.00 | 00003306761486 | ALCIDES BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO CEMITERIO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/07/2012 | 240.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/07/2012 | 638.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/07/2012 | 120.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/07/2012 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/07/2012 | 739.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/07/2012 | 739.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/07/2012 | 360.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/07/2012 | 240.00 | 00006546744422 | WILLIAN VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/07/2012 | 239.00 | 00003307535412 | GERALDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/07/2012 | 191.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/07/2012 | 120.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/07/2012 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/07/2012 | 120.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/07/2012 | 298.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/07/2012 | 120.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/07/2012 | 750.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/07/2012 | 263.00 | 00001815328401 | CRISTOVAO MATIAS DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/07/2012 | 480.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/07/2012 | 480.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/07/2012 | 480.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/07/2012 | 480.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/07/2012 | 480.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/07/2012 | 622.00 | 00002650028424 | JOCIEUDES BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/07/2012 | 36.00 | 00046090827304 | PEDRO MOREIRA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/07/2012 | 298.00 | 00004511245452 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/07/2012 | 120.00 | 00052604080397 | RAIMUNDO NONATO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/07/2012 | 358.00 | 00006691546440 | SEBASTIAO MONTEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/07/2012 | 739.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/07/2012 | 739.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/07/2012 | 739.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA EM MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002615 | 02/07/2012 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS , UM CAMNINÃO BASCULANTE E UMA CAÇAMBA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/07/2012 | 45350.00 | 11622579000140 | CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, PARTE DOS TRECHOS TRIUNFO AO RIACHÃO,TRIUNFO À JERIMUM, TRIUNFO AOS SITIOS: GENIPAPEIRO,CANTINHO E CAJUÍ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/07/2012 | 450.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/07/2012 | 21262.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-FPM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/07/2012 | 4796.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISSÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/07/2012 | 30.00 | 00080604188404 | JOSE SILVINO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE CARRADA DE AREIA DESTINADO A OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002798 | 02/07/2012 | 3670.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUT. E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/07/2012 | 4598.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/07/2012 | 675.00 | 00034418786805 | FRANCISCO DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA N MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/07/2012 | 480.00 | 00011487638809 | DOMINGOS MACHADO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/07/2012 | 480.00 | 00007425867400 | MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/07/2012 | 850.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/07/2012 | 580.00 | 00003306761486 | ALCIDES BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/07/2012 | 730.00 | 00001629462446 | FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/07/2012 | 680.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/07/2012 | 675.00 | 00001815328401 | CRISTOVAO MATIAS DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/07/2012 | 520.00 | 00007079724422 | DANIESIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OAGAMETO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/07/2012 | 322.00 | 00025103519828 | OSVALDO BATISTA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/07/2012 | 568.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/07/2012 | 700.00 | 00007055213460 | CICERO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ROÇO NOS TERRENOS BALDIOSDA ZONA URBANA DA CIDADE E LIMPEZA NO MEIO FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/07/2012 | 700.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/07/2012 | 650.00 | 00007033047479 | ANTONIO GOMES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE TEERNOS BALDIOS DA ZONA URBANA E LIMPEZA DE MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/07/2012 | 750.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/07/2012 | 760.00 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/07/2012 | 550.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/07/2012 | 1395.45 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/07/2012 | 60.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/07/2012 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB COM PACIENTES PARA OS MESMOS FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/07/2012 | 130.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À PATOS-PB E FORTALEZA-CE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/07/2012 | 70.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGEM FEITA NO SEU VEICULO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/07/2012 | 120.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/07/2012 | 120.00 | 00005620988368 | GERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA MNB 0902 DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/07/2012 | 120.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/07/2012 | 358.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO POSTO DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/07/2012 | 240.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DE BARRA DO JUA COMO AUXILIAR NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/07/2012 | 622.00 | 00008167584410 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/07/2012 | 845.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/07/2012 | 822.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/07/2012 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A MOTORISTA PARA A ALIMENTAÇÃO DO MESMO AO CONDUZIR PACIENTES QUE FAZ HEMODIALISE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/07/2012 | 179.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/07/2012 | 300.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIADDE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/07/2012 | 250.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/07/2012 | 286.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/07/2012 | 358.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO MEDICO JOSE BERNARDINO BATISTA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/07/2012 | 120.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PILOES NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/07/2012 | 286.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/07/2012 | 286.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE MAI0 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/07/2012 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRETAAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/07/2012 | 239.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO RIACHAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/07/2012 | 120.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DO SITIO GAMELAS NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/07/2012 | 179.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARRA DO JUA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/07/2012 | 145.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOI DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DO SITIO AMANCIO NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/07/2012 | 143.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/07/2012 | 358.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/07/2012 | 60.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A EMFERMEIRA DO SAMU PARA A MESMA VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/07/2012 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB COM PACIENTES PARA OS MESMOS FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/07/2012 | 30.00 | 00008901691442 | MAYSSON DAVID TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/07/2012 | 60.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAJAZEIRAS A SERVIÇO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/07/2012 | 30.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/07/2012 | 120.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB NA COMPANHIA DE GESTANTES EM TRABALHO DE PARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/07/2012 | 90.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/07/2012 | 57.60 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/07/2012 | 30.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/07/2012 | 30.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE -PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/07/2012 | 100.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A J. PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/07/2012 | 217.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO MOTO PARA SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE 2012.MOTO DE PLACA 0ET 3116-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002620 | 02/07/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS POPULARES COM AR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002621 | 02/07/2012 | 1356.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/07/2012 | 700.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/07/2012 | 1085.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/07/2012 | 2510.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00684095000100 | ASSOC.DE PROTEÇAO A SAUDE E E.DE UIRAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM CONSULTAS,INTERNAÇÕES E CIRURGIAS DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002631 | 02/07/2012 | 5500.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/07/2012 | 2030.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MEDICOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS COMPLEMENTARES DO PSF DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00067897398315 | JOSE ABRANTES SARMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS COMPLEMENTARES DO PSF DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/07/2012 | 142.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DA SEC. DE SAUDE.DESPESAS DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/07/2012 | 166.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/07/2012 | 2280.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 07 BOMBAS SUBMERSAS,REVISÃO DOS BOMBEADORES E QUADROS DE COMANDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICIPÍO.DESPESAS DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/07/2012 | 235.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/07/2012 | 120.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIAIRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO SAMU EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/07/2012 | 541.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NAS CIDADES DE PATOS -PB E SOUSA-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/07/2012 | 867.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.VEICULO DE PLACA BYG 4980-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0002671 | 02/07/2012 | 2080.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002677 | 02/07/2012 | 151450.33 | 12793164000100 | NOBRE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A FUNASA DE Nº PAC 0480/08. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00077806913220 | ANA MARIA CARRENO VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTOES MEDICOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/07/2012 | 44527.53 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO-FPM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/07/2012 | 5472.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-COMISSÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/07/2012 | 12687.65 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/07/2012 | 17736.24 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES CO MUNITARIOS -EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/07/2012 | 2864.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/07/2012 | 2908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/07/2012 | 17679.81 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.SAUDE-PSF-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/07/2012 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.SAUDE-BUCAL-PSF-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/07/2012 | 6222.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAMÚ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/07/2012 | 60.00 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR À CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/07/2012 | 42.75 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAUDE PARA A MESMA PAGAR PASSAGEM DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB À J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/07/2012 | 100.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/07/2012 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB COM PACIENTES PARA OS MESMOS FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/07/2012 | 30.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/07/2012 | 43.20 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/07/2012 | 120.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/07/2012 | 200.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/07/2012 | 60.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/07/2012 | 210.00 | 00006780234419 | RANY#RICA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA NA APLICAÇAO DE DE VACINAS NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/07/2012 | 210.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADIOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/07/2012 | 480.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/07/2012 | 20.00 | 11372084000615 | POSTOALTERNATIVA DE COMB. E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/07/2012 | 95.26 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/07/2012 | 190.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/07/2012 | 169.80 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESOOAS DE BAIXA RENDA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/07/2012 | 500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA PACIENTE MARIA MOURA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/07/2012 | 87.00 | 00003257998490 | MANUEL PEREIRA GENUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGEM FEITA NO SEU VEICULO DE PLACA OEV 6155/PB DE TRIUNFO-PB À CAJAZEIRAS-PB COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/07/2012 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/07/2012 | 380.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/07/2012 | 358.00 | 00007012588454 | LUCIANA MIRTES GOMES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS COMO AUXILIAR DO GENICOLOGISTA DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002795 | 02/07/2012 | 261.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE SEREM DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002796 | 02/07/2012 | 2253.70 | 12794460000118 | LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002797 | 02/07/2012 | 291.90 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/07/2012 | 421.15 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM E GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212012 | 0002800 | 02/07/2012 | 1460.02 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002801 | 02/07/2012 | 18146.77 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA.AFIM DE SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/07/2012 | 3250.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXA DAGUA DE 5000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/07/2012 | 3766.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE BUCAL PSF EVETIVOS DO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/07/2012 | 217.00 | 00029714659850 | RAIMUNDOEVANGELISTA FIHLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO 4166/PB DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGAMENTO DA PRESRTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA NA PESSOA DE JOÃO FRANCISCO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00016150538400 | RENATO DANTAS DE CASTRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/07/2012 | 1053.00 | 03091870000101 | EDINALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002858 | 02/07/2012 | 11968.29 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/07/2012 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A SANTA HELENA-B, CONDUZINDO OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/07/2012 | 30.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. EDUCAÇAO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/07/2012 | 143.00 | 00004413427440 | JESUS GOMES ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA LUIZ GOMES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/07/2012 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/07/2012 | 120.00 | 00007773826447 | FRANCIDALVA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC.DE EDUCAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/07/2012 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/07/2012 | 300.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE MMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/07/2012 | 120.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO COMO GUARDA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/07/2012 | 622.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/07/2012 | 239.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/07/2012 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/07/2012 | 239.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO BAIRRO BELA VISTA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/07/2012 | 417.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE BELA VISTA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/07/2012 | 480.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO GUARDA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/07/2012 | 300.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA DO BAIRRO LUIZ G. DE BRITO NESTA CIDADE.DESPESA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/07/2012 | 845.00 | 00006240142409 | ERISVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/07/2012 | 48.00 | 00004437863488 | VANDERLANGE V. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/07/2012 | 120.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/07/2012 | 845.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/07/2012 | 240.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/07/2012 | 239.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/07/2012 | 239.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/07/2012 | 239.00 | 00003212066490 | RAIMUNDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUI COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/07/2012 | 240.00 | 00073856460420 | GERALDA AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D AGUA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/07/2012 | 120.00 | 00006911724473 | RENATA DANIEL TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPERA COMO AUXILIAR NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/07/2012 | 358.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/07/2012 | 120.00 | 00003308318440 | MARIA BARBOSA PINHEIRO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/07/2012 | 179.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES COMO AUXILIAR NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/07/2012 | 239.00 | 00007881737409 | MARIA MAIRLA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUÍ NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/07/2012 | 179.00 | 00001445247402 | JUDIVAN EUZEBIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO NOS MESES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/07/2012 | 42236.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EM FAVOR DO INSS EMPRESA/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 9633-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/07/2012 | 16.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 5023-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002614 | 02/07/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS POPULARES COM AR PARA SEC. MUNICIPAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002632 | 02/07/2012 | 3499.96 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/07/2012 | 622.00 | 00010173103430 | HELLEN PAULINA MOREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/07/2012 | 600.00 | 00008650608434 | MARIA FATIMA ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A J.PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0002663 | 02/07/2012 | 4818.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0002664 | 02/07/2012 | 1540.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002665 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00005643105497 | JEILSON ALVES CABOCLO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1/2 DA 3ªPARC.E4ª E 5ª PARCELAS/ CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA MHX 3759-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002666 | 02/07/2012 | 1371.00 | 00055927432387 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1/2 DA 3ªPARC.E4ª E 5ª PARCELAS/ CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA ____________. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002667 | 02/07/2012 | 1900.00 | 00004310052495 | ALAIRTON LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1/2 DA 3ªPARC.E4ª E 5ª PARCELAS/ CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HOS 2446-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002668 | 02/07/2012 | 3125.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1/2 DA 3ªPARC.E4ª E 5ª PARCELAS/ CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULOVEICULO DE PLACA BYG 4980-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002669 | 02/07/2012 | 2175.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1/2 DA 3ªPARC.E4ª E 5ª PARCELAS/ CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA BML-4546-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002670 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00047755920410 | GILMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1/2 DA 3ªPARC.E4ª E 5ª PARCELAS/ CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO PLACA JJZ7190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002672 | 02/07/2012 | 2375.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ 8110PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICPLAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A. DE ANDRADE NOS 15 DIAS DE MAIO E MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002673 | 02/07/2012 | 1370.00 | 00029840724487 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPV 5410PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A. DE ANDRADE NOS 15 DIAS DE MAIO E MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002674 | 02/07/2012 | 3325.00 | 00092390609104 | ANTONIO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNH 7081PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICPLAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A. DE ANDRADE NOS 15 DIAS DE MAIO E MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002675 | 02/07/2012 | 3250.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNX 8081CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICPLAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A. DE ANDRADE NOS 15 DIAS DE MAIO E MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0002676 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA CKH 2227-CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICPLAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A. DE ANDRADE NOS 15 DIAS DE MAIO E MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/07/2012 | 19754.95 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/07/2012 | 96436.12 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/07/2012 | 30777.37 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/07/2012 | 18900.81 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FPM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/07/2012 | 21243.25 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-60% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/07/2012 | 5400.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/07/2012 | 11710.79 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/07/2012 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/07/2012 | 60.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/07/2012 | 84.00 | 11246912000164 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/07/2012 | 420.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXILIAR NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/07/2012 | 24.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/07/2012 | 37.00 | 00025061208315 | MARIA DO SOCORRO EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS BUTANO PARA ESCOLA DO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/07/2012 | 1255.00 | 07074986000193 | GL-AUTO PEÃAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/07/2012 | 10920.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/07/2012 | 72.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2695/2012 DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/07/2012 | 545.00 | 00003307252461 | ENILZA CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/07/2012 | 400.00 | 00003306761486 | ALCIDES BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/07/2012 | 400.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA DA PARTE INTERNA DO MURO DA ESCOLA JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/07/2012 | 465.00 | 00001887539409 | ANTONIO QUARESMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA PARTE INTERNA DO MURO E LIMPEZA DA FOSSA DA ESCOLA DE CAJUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/07/2012 | 5368.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LIMPEZA PAEA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%PRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002853 | 02/07/2012 | 8846.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO FNDE.PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002857 | 02/07/2012 | 14282.11 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/07/2012 | 150.00 | 00004377259440 | MARIA VANILDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/07/2012 | 83.34 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/J.PESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/07/2012 | 84.75 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE SÃO.J.DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/07/2012 | 60.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PETI EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/07/2012 | 120.00 | 00004362344403 | ANA MARIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/07/2012 | 15.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/07/2012 | 120.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/07/2012 | 120.00 | 00004362344403 | ANA MARIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/07/2012 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/07/2012 | 60.00 | 00002670942482 | ANA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/07/2012 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/07/2012 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/07/2012 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/07/2012 | 60.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/07/2012 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA ALIMENTAÇAO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/07/2012 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A MOTORISTA PARA A ALIMENTAÇÃO DO MESMO AO CONDUZIR PACIENTES QUE FAZ HEMODIALISE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/07/2012 | 160.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER ULTRASSONOGRAFIAS ABDOMINAL TOTAL E VIAS URINÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/07/2012 | 80.00 | 00004333227488 | MARIA JOSE LISBOA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/07/2012 | 60.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/07/2012 | 477.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-CREAS COMO AUXILIAR NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 17.937-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/07/2012 | 500.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COPOS E PRATOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.DESPESA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/07/2012 | 1550.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL E SONORIZAÇÃO EM EVENTO PARA ANIMAÇÃO DO SÃO JOÃO DE IDOSOS DO CRAS/PAIF,REALIZAÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/07/2012 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/07/2012 | 300.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE DUAS UNIDADES DE PROGRAMAS EM CPU E CONSERTO DE IMPRESSORA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/07/2012 | 680.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/07/2012 | 1103.80 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE BRIQUEDOS E MATERIAIS ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/07/2012 | 896.65 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/07/2012 | 834.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICLA-FORRO SWING MASSA E SONORIZAÇÃO EM EVENTO PARA ANIMAÇÃO DO SÃO JOÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/07/2012 | 917.46 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDO PRA DOAÇÃO A PESSOAS IDOSAS PARA AS MESMAS CONFECCIONAREM AS ROUPAS DO SÃO JOÃO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/07/2012 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/07/2012 | 3732.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/07/2012 | 50.00 | 00004793752403 | ELIETE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DOAÇAO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/07/2012 | 100.00 | 00001039653430 | FRANCISCO LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/07/2012 | 100.00 | 00003863598490 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/07/2012 | 50.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/07/2012 | 100.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/07/2012 | 200.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/07/2012 | 82.10 | 00005070592475 | MARIA APARECIDA AMANCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR DE J. PESSOA À CIDADE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/07/2012 | 82.10 | 00006309558838 | ANTONIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PASSAGEM DE J. PESSOA-PB À UIRAUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/07/2012 | 85.75 | 00003887071433 | EVERALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PASSAGEM NO TRAJETO CRATO-CE/J.PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/07/2012 | 150.00 | 00017418867832 | MANOEL SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/07/2012 | 130.00 | 00008836601480 | SAMIRI DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/07/2012 | 100.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/07/2012 | 100.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/07/2012 | 300.00 | 00080598781404 | NECILIA MARIA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/07/2012 | 120.00 | 00047755903400 | LUCIA ROSENDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/07/2012 | 172.00 | 00083941800434 | OLINDINA BEZERRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR PARA O ESTADO DO MARANHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/07/2012 | 150.00 | 00057052255472 | FRANCISCO FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/07/2012 | 820.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA MODALIDADE-ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/07/2012 | 925.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A MODALIDADE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI EM JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/07/2012 | 870.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/07/2012 | 870.00 | 00006861419460 | CASSYA LAYS ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/07/2012 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA MODALIDADE-REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/07/2012 | 700.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/07/2012 | 800.00 | 00006404005409 | RAMON DALISON ALMEIDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR DA FANFARRA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL( PETI ) NO MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/07/2012 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/07/2012 | 870.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/07/2012 | 690.00 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/07/2012 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO ARTE E CUTURA.DESPESA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/07/2012 | 690.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/07/2012 | 690.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO ORIENTADORA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/07/2012 | 120.00 | 00004362344403 | ANA MARIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/07/2012 | 655.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/07/2012 | 239.00 | 00007517315447 | MARCILIO BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/07/2012 | 20.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS PARA ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/07/2012 | 75.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 TOALHAS DE ROSTO PARA ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/07/2012 | 245.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COPOS E PRATOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.DESPESA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/07/2012 | 397.50 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE LANCHES PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL.DESPESA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/07/2012 | 350.00 | 00005768230408 | HERICA KARINE M.LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/07/2012 | 1250.00 | 00051837986487 | RAIMUNDA ESTRELA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15 SAIAS,15 BLUSAS E 15 CALÇAS PARA O GRUPO DE DANÇA XOTE DO PETI DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/07/2012 | 1350.00 | 00029262677898 | MARIA ZELIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 45 VESTIDOS PARA O GRUPO DE DANÇA DO PETI DAS CRIANÇAS DE 12 ANOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/07/2012 | 550.00 | 00003626677486 | MARIA DE LURDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ERVIÇSO DA CONFECÇÃO DE 10 CALÇAS E 10 CAMISAS PARA O GRUPO DE DANÇAS XAXADO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/07/2012 | 550.00 | 00058908684468 | GERALDA VIEIRA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 VESTIDOS PARA O GRUPO DE DANÇAS XAXADO DO PETI CRIANÇAS DE 12 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/07/2012 | 1035.00 | 00004486239431 | MARIA CLAUDINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 45 CAMISAS PARA O GRUPO DE DANÇAS DO PETI DAS CRIANÇAS DE 12 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/07/2012 | 530.00 | 00001837734461 | ESPEDITA DE LOURDES TORQUATO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 16 VESTIDOS E 16 CAMISAS PARA A QUADRILHA JUNINA DO PETI DAS CRIANÇAS DE 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/07/2012 | 585.00 | 03091870000101 | EDINALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE REFRIGERANTES PARA A SEC. DA AÇÃO SCOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002854 | 02/07/2012 | 5125.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PETI.PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002855 | 02/07/2012 | 1835.05 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PRO JOVEM.PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/07/2012 | 500.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/07/2012 | 2744.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/07/2012 | 2166.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/07/2012 | 622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/07/2012 | 30.00 | 00006317529434 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB PARA TARTAR DE ASSUNTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/07/2012 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/07/2012 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/07/2012 | 1287.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/07/2012 | 543.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/07/2012 | 3.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/07/2012 | 23.90 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/07/2012 | 492.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/07/2012 | 1287.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 570.800-1 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 9.909-0-PASEP-FOPAG EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/07/2012 | 52.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/07/2012 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADOS NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/07/2012 | 400.00 | 00004161654430 | CESAR CAMPOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/07/2012 | 2600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE.DESPESA DE JUNHO JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004161654430 | CESAR CAMPOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/07/2012 | 600.00 | 00055927505368 | ZELANIA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 9.909-0 RELATIVO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/07/2012 | 1433.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/07/2012 | 2922.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/07/2012 | 240.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/07/2012 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/07/2012 | 120.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/07/2012 | 550.00 | 00004442296472 | JOSE NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E INFORMAÇÕES TECNICAS CONTÁBEIS NO PROCESSO TC Nº 03968/2011 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/07/2012 | 53.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIV.E PAPEL.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 530 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/07/2012 | 622.00 | 00007116309411 | JOSE ANTONIO ADRIANO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INTEGRAL DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 NA SEC. DE FINANÇAS COMF. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ART. 3º DA LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002793 | 02/07/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/07/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052012 | 0002841 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/07/2012 | 953.40 | 00017220920334 | MARIA ADVANIRA DE LIMA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0002843 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇAO E COORDENAÇAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/07/2012 | 50.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 10882-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL .REF. A TARIFA BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/07/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP. DESCONTO DA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0002601 | 02/07/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/07/2012 | 958.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. DESCONTO FETUADA NA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002605 | 02/07/2012 | 4000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES RADIOFONICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB .DESPESAS DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/07/2012 | 550.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE LONA IMPRESSA JORNADA INCLUSÃO E BANNERS EM LONA IMPRESSA PARA A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/07/2012 | 9544.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.GABINETE DO REFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/07/2012 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.GABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/07/2012 | 427.43 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/07/2012 | 250.00 | 00022013024487 | EROVALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FIRNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/07/2012 | 22.00 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA PARA J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/07/2012 | 85.50 | 05024078000321 | F.P.PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/07/2012 | 18.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPUTADOR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/08/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. DESCONTO FETUADA NA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/08/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP. DESCONTO DA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0003113 | 01/08/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICIPIO.DESPESA DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222012 | 0003115 | 01/08/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES RADIOFONICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB .DESPESAS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/08/2012 | 2400.00 | 00007251190478 | ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA A MESMA VIAJAR A J. PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/08/2012 | 9544.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL -GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/08/2012 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/08/2012 | 44.80 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM DO PREFEITO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/08/2012 | 104.00 | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/08/2012 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/08/2012 | 226.88 | 08778250000169 | CENTRO DE TREIN. E FORM.DE PROFESSORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 031/2010,TRANSPORTE DE ESTUDANTES FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/08/2012 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 17.937-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/08/2012 | 41.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/08/2012 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/08/2012 | 1300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE.DESPESA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/08/2012 | 82.50 | 04379135000160 | SEVERINO NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA SEC.FINANÇAS A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/08/2012 | 44.01 | 07903054000106 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS PREFEITURA QUE ESTAO A SERVIÇO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/08/2012 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 033-4185000130004033 EM FAVOR DO BANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00005656697452 | JULIANA R. GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO,CCORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/08/2012 | 622.00 | 00007116309411 | JOSE ANTONIO ADRIANO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INTEGRAL DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2012 NA SEC. DE FINANÇAS COMF. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ART. 3º DA LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/08/2012 | 1433.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/08/2012 | 2922.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/08/2012 | 3.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/08/2012 | 3.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/08/2012 | 23.90 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/08/2012 | 3.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/08/2012 | 1284.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/08/2012 | 200.00 | 14921448000152 | ANGELO ADROVANDO D.ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA SEC. FINANÇAS DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003214 | 01/08/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/08/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/08/2012 | 2325.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA SO SEGURO SAFRA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/08/2012 | 2325.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO SAFRA EM FAVOR DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/08/2012 | 2744.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/08/2012 | 622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/08/2012 | 2744.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/08/2012 | 120.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/08/2012 | 100.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A WIRNAIDE MARIA ROLIM PARA A MEMA VIAJAR A J.PESSOA -PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/08/2012 | 15.00 | 00007034941475 | ANTONIETA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/08/2012 | 800.00 | 00006404005409 | RAMON DALISON ALMEIDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR DA FANFARRA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL( PETI ) NO MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/08/2012 | 870.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/08/2012 | 925.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A MODALIDADE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI EM JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/08/2012 | 820.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA MODALIDADE-ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/08/2012 | 700.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE MUSICA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/08/2012 | 870.00 | 00006861419460 | CASSYA LAYS ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/08/2012 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA MODALIDADE-REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/08/2012 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/08/2012 | 870.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/08/2012 | 690.00 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/08/2012 | 690.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO ORIENTADORA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/08/2012 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO ARTE E CUTURA.DESPESA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/08/2012 | 690.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/08/2012 | 120.00 | 00004362344403 | ANA MARIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/08/2012 | 655.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/08/2012 | 239.00 | 00007517315447 | MARCILIO BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/08/2012 | 477.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS CREAS COMO AUXILIAR NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/08/2012 | 173.20 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/08/2012 | 540.00 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/08/2012 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/08/2012 | 2200.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 200 CAMISAS PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL AFIM DE SEREM DISTRIBUIDAS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/08/2012 | 600.00 | 11933791000129 | J.S.STUDIOS & CELULARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CDS E DVDS DE FOTOS E AUDIO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/08/2012 | 1100.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL .DESPESA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/08/2012 | 316.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ANIMAÇÃO DE SÃO JOÃO DO PRO JOVEM/2012-SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/08/2012 | 60.00 | 00005768253440 | JEOVANDO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/08/2012 | 250.00 | 00003308274485 | MARIA ALEXANDRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/08/2012 | 85.00 | 00002489191489 | FRANCISCO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/08/2012 | 239.00 | 00006317529434 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE TELEVISOR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/08/2012 | 100.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE SALGADOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00002301910458 | ANTONIO JOSE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO PARA FESTIVIDADE TRADICIONAL DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/08/2012 | 267.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS PARA BANDA DE MUSICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/08/2012 | 352.71 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDO PARA O PETI-PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/08/2012 | 395.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO DETRAN RELATIVO A 1º EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO,PAR DE PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATORIO DO FIAT DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/08/2012 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/08/2012 | 3732.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003231 | 01/08/2012 | 3857.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003233 | 01/08/2012 | 1355.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PRO JOVEM.PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000082012 | 0003243 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003251 | 01/08/2012 | 1011.75 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. SAUDE- RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242012 | 0003256 | 01/08/2012 | 23500.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO MARCA FIAT FAB 2012,COR BANCO,CODIGO RENAVAM 102632,DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2012 | 90.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA PARA O MESMO CONDUZIR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/08/2012 | 120.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DOS JOGOS DA OLIMPIADA EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/08/2012 | 30.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. EDUCAÇAO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/08/2012 | 120.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/08/2012 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/08/2012 | 24.00 | 00004437863488 | VANDERLANGE V. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/08/2012 | 120.00 | 00006911724473 | RENATA DANIEL TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPERA COMO AUXILIAR NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/08/2012 | 239.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/08/2012 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/08/2012 | 179.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/08/2012 | 358.00 | 00005768329447 | SALETE BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC,. DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/08/2012 | 120.00 | 00003308318440 | MARIA BARBOSA PINHEIRO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/08/2012 | 239.00 | 00007881737409 | MARIA MAIRLA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUÍ NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/08/2012 | 239.00 | 00003212066490 | RAIMUNDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUI COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/08/2012 | 179.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES COMO AUXILIAR NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/08/2012 | 179.00 | 00073856460420 | GERALDA AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D AGUA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/08/2012 | 417.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXILIAR NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/08/2012 | 300.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA DO BAIRRO LUIZ G. DE BRITO NESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/08/2012 | 536.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO GUARDA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/08/2012 | 622.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/08/2012 | 300.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/08/2012 | 845.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/08/2012 | 845.00 | 00006240142409 | ERISVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO MOTORISTA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/08/2012 | 358.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/08/2012 | 239.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/08/2012 | 239.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/08/2012 | 239.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE BELA VISTA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/08/2012 | 120.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO COMO GUARDA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/08/2012 | 239.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/08/2012 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/08/2012 | 179.00 | 00001445247402 | JUDIVAN EUZEBIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE CAJUÍ NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/08/2012 | 181.00 | 11246912000164 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/08/2012 | 240.00 | 00067529496468 | MARCELANDIA BEZERRA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/08/2012 | 240.00 | 00005591919448 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AAO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/08/2012 | 240.00 | 00032769890425 | MARIA IRIS GUALBERTO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/08/2012 | 240.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/08/2012 | 240.00 | 00054961904368 | JOELHA GOMES DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AAO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/08/2012 | 240.00 | 00041430697415 | RAIMUDA MARIA BATISTA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AAO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/08/2012 | 240.00 | 00004639000499 | ESPEDITO SALIOMARQUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/08/2012 | 240.00 | 00046616799387 | JOSEFA BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AAO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/08/2012 | 240.00 | 00096566914404 | MARIA GILBERLEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/08/2012 | 240.00 | 00005249153429 | IZABEL CRISTINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/08/2012 | 240.00 | 00091120497434 | MARIA BERNARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AAO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/08/2012 | 240.00 | 00054961637300 | ZELIA SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADO AO CUSTEIO DO CURSO - FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA - NIVEL DE PÓS GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC. DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/08/2012 | 240.00 | 00039308197249 | IVANILDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AAO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/08/2012 | 240.00 | 00004329478412 | NEREIDE DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AAO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/08/2012 | 240.00 | 00002839340429 | CLEIDE MARIA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/08/2012 | 649.50 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/08/2012 | 960.00 | 00003308994496 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/08/2012 | 1550.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003031 | 01/08/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS POPULARES COM AR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/08/2012 | 441.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROSE SIMBOLOS REALIZADO NO MURADA DA ESCOLA MARIA DUARTE DE AQUINO E OUTRAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/08/2012 | 290.00 | 00006538171427 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO E PINTURA REALIZADA EM TRES ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/08/2012 | 622.00 | 00010173103430 | HELLEN PAULINA MOREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0003055 | 01/08/2012 | 1300.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003058 | 01/08/2012 | 1800.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/08/2012 | 1100.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/08/2012 | 42464.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 15.992-1 EM FAVOR DO INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/08/2012 | 283.00 | 00003308683490 | MARIA IRISMAR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/08/2012 | 101.00 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/08/2012 | 7.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA FUNDAMENTAL E INFANTIL DO SITIO PILÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/08/2012 | 176.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 9633-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/08/2012 | 18.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEU DE VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/08/2012 | 400.00 | 00005693767426 | VALQUIRIA DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE AGOSTO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/08/2012 | 30.00 | 00010817869492 | LEANDRO DANTAS GAUDÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDAS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/08/2012 | 114.30 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE AVENTAL E TOCAS DESTINADAS A MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/08/2012 | 50.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/08/2012 | 300.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/08/2012 | 797.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 02 FOGÕES DE DUAS BOCAS,02 MANGUEIRAS COMPLETAS ,UMA HELICE 22X3 TURBO 60 FMF 10 MM 1259 LOREN, O1 DIMER OSCILANTE E UM REGULADOR GAS 506/01 BT PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | AQUISICAO DE VEICULO/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242012 | 0003148 | 01/08/2012 | 23500.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO MARCA FIAT,COR BRANCO,UNO MILLE,FAB/MOD:12/13,RENAVAM: 102632 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/08/2012 | 400.00 | 00008650608434 | MARIA FATIMA ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A J.PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/08/2012 | 395.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO DETRAN RELATIVO A 1º EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO,PAR DE PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATORIO DO FIAT DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/08/2012 | 19913.96 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/08/2012 | 96159.65 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/08/2012 | 29761.68 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/08/2012 | 19371.65 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FPM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/08/2012 | 22759.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/08/2012 | 5400.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/08/2012 | 11297.16 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO-COMISSÃO-60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/08/2012 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/08/2012 | 12276.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003218 | 01/08/2012 | 5040.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUT. E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003222 | 01/08/2012 | 1063.05 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA VEICULOS DA EDUCAÇÃO-RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003224 | 01/08/2012 | 2930.18 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULO DA SEC. EDUCAÇÃO.RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003232 | 01/08/2012 | 10687.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003238 | 01/08/2012 | 1972.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003239 | 01/08/2012 | 9222.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003240 | 01/08/2012 | 19002.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/08/2012 | 494.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003252 | 01/08/2012 | 13348.09 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCAÇÃO- RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/08/2012 | 100.00 | 14401082000190 | JESSICA CABRAL DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DE BANCOS DE UM MICRO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/08/2012 | 130.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB E PATOS-PB COM PACIENTES PARA OS MESMOS FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2012 | 100.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/08/2012 | 358.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO MEDICO JOSE BERNARDINO BATISTA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2012 | 250.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/08/2012 | 240.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DE BARRA DO JUA COMO AUXILIAR NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/08/2012 | 845.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/08/2012 | 120.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PILOES NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/08/2012 | 622.00 | 00008167584410 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/08/2012 | 286.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/08/2012 | 250.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO TECNICA DE EMFERMAGEM NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/08/2012 | 358.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/08/2012 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/08/2012 | 845.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/08/2012 | 358.00 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/08/2012 | 286.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECOMO TECNICA EM EMFERMAGEM PLANTONISTA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/08/2012 | 300.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/08/2012 | 179.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/08/2012 | 143.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/08/2012 | 120.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DO SITIO GAMELAS NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/08/2012 | 239.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO RIACHAO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/08/2012 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRETAAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/08/2012 | 143.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOI DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DO SITIO AMANCIO NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/08/2012 | 179.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARRA DO JUA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/08/2012 | 28.80 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/08/2012 | 58.72 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/08/2012 | 180.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/08/2012 | 75.72 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/08/2012 | 250.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALEXANDRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/08/2012 | 60.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO MX DO CAVUM EM PIETRO EMANUEL DUARTE GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/08/2012 | 200.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE UM US DE TIREOIDE EM PIETRO EMANUEL DUARTE GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/08/2012 | 2317.35 | 03154308000180 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003033 | 01/08/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS POPULARES COM AR DESTIADOS A SEC.DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00077806913220 | ANA MARIA CARRENO VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0003040 | 01/08/2012 | 1270.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MEDICOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/08/2012 | 2030.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003043 | 01/08/2012 | 1430.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003044 | 01/08/2012 | 1430.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092012 | 0003045 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00684095000100 | ASSOC.DE PROTEÇAO A SAUDE E E.DE UIRAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM CONSULTAS,INTERNAÇÕES E CIRURGIAS DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003046 | 01/08/2012 | 12240.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/08/2012 | 1075.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE BELA VISTA,CACAIMBA VELHA,BARRA DO JUAE EVARISTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/08/2012 | 525.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/08/2012 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/08/2012 | 652.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FAZENDO VIAGENS COM PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0003057 | 01/08/2012 | 1500.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/08/2012 | 3200.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MOTOR BOMBA E ACESSORIOS PARA SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003060 | 01/08/2012 | 1230.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00008142941465 | RAMYLLA DE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRAS SOBRE OBESIDADE REALIZADA NA SEMANA DA ESCOLA NO MES DE MARÇO DE 2012, UMA AÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/08/2012 | 550.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-DE E CAJAZEIRAS-PB.DESPESA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/08/2012 | 1500.00 | 10751667000180 | CLINICA GINO-OBST#TRICA DR.BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLOGICOS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/08/2012 | 1950.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/08/2012 | 150.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/08/2012 | 72.00 | 00006130611447 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/08/2012 | 100.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/08/2012 | 180.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/08/2012 | 60.60 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/08/2012 | 505.70 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/08/2012 | 869.20 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/08/2012 | 62.00 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM. INDUSTR.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERTO DE CAIXAS DAGUAS DOS POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/08/2012 | 350.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NOS PACIENTES ELIEUDA PEREIRA E ALCINA BATISTA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/08/2012 | 184.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOA DE BAIXA RENDA QUE DESLOCARAM A RECIFE-PE AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/08/2012 | 14.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/08/2012 | 1381.00 | 07074986000193 | GL-AUTO PEÃAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA DO SAMU(SEC. SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/08/2012 | 700.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NAS CAMPANHAS DE VACINAS DE MULTIVACINAÇÃO POLIOMELITE E ENFRUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/08/2012 | 960.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NAS CAMPANHAS DE VACINAS DE MULTIVACINAÇÃO,POLIOMELITE E ENFRUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/08/2012 | 300.00 | 00006522052407 | ERICA FREITAS DE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAS DE MULTIVAÇÃO,POLIOMELITE E ENFRUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/08/2012 | 280.00 | 00006780234419 | RANY#RICA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA NA APLICAÇAO DE DE VACINAS DE MULTIVAÇÃO,POLIOMELITE E ENFRUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/08/2012 | 400.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADIOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE NAS CAMPANHAS DE VACINAS DE MULTIVAÇÃO, POLIOMELITE E ENFRUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/08/2012 | 422.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTA NAS CAMPANHAS DE VACINAS DE MULTIVAÇÃO,POLIOMELITE E ENFRUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/08/2012 | 525.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/08/2012 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANO DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/08/2012 | 43479.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-FPM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/08/2012 | 5472.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/08/2012 | 13680.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/08/2012 | 3766.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL -PSF-EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/08/2012 | 17966.61 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES DO PAB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/08/2012 | 2984.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONTRATADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/08/2012 | 3115.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE-ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/08/2012 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE-CONTRATADOS-PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/08/2012 | 6222.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/08/2012 | 807.90 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/08/2012 | 150.00 | 01110791000175 | DR.LEONID SOUZA DE ABREU-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/08/2012 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO NA PACIENTE MATILDE ANA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/08/2012 | 116.01 | 02737867000311 | MARIA DE F.CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/08/2012 | 245.37 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003216 | 01/08/2012 | 87.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE SEREM DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003217 | 01/08/2012 | 338.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE SEREM DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000042012 | 0003223 | 01/08/2012 | 1019.92 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULO DA SEC. SAUDE-RECURSOS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003227 | 01/08/2012 | 725.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0003228 | 01/08/2012 | 281.61 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR5 PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212012 | 0003229 | 01/08/2012 | 1778.34 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/08/2012 | 6320.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS E ACESSORIOS PARA OS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003236 | 01/08/2012 | 4812.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003237 | 01/08/2012 | 1566.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003241 | 01/08/2012 | 2285.00 | 12794460000118 | LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/08/2012 | 857.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/08/2012 | 200.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAG.E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE ANNE SOFHIA ALENCAR MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/08/2012 | 195.00 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003247 | 01/08/2012 | 4612.15 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE.RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003248 | 01/08/2012 | 10644.39 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. SAUDE- RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003249 | 01/08/2012 | 5201.25 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. SAUDE- RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003250 | 01/08/2012 | 663.57 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULO DA SEC. SAUDE- RECURSOS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212012 | 0003253 | 01/08/2012 | 4416.28 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/08/2012 | 711.89 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | REFORMA E AMPLIACAO UBS INSTALACAO PERMANENTE SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0003255 | 01/08/2012 | 60716.86 | 13861733000162 | CONSTRUTORA UNIÃO PRE MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA,NESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO(1ª MEDICAO) | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/08/2012 | 150.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM FAVOR DE FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/08/2012 | 16954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF REF AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2012 | 120.00 | 00032623640459 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/08/2012 | 739.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E IINFRA-ESTRUTURA (SETOR:LIMPEZA PUBLICA) NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/08/2012 | 739.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA (SETOR : LIMPEZA PUBLICA) NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/08/2012 | 739.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/08/2012 | 739.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/08/2012 | 739.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 1012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/08/2012 | 739.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/08/2012 | 120.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/08/2012 | 240.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/08/2012 | 597.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/08/2012 | 120.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2012 | 739.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2012 | 376.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/08/2012 | 596.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/08/2012 | 239.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/08/2012 | 244.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/08/2012 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/08/2012 | 480.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/08/2012 | 360.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/08/2012 | 622.00 | 00002650028424 | JOCIEUDES BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/08/2012 | 300.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2012 | 120.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/08/2012 | 120.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/08/2012 | 480.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/08/2012 | 405.00 | 00003306761486 | ALCIDES BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2012 | 298.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/08/2012 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2012 | 120.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/08/2012 | 480.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/08/2012 | 239.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS A SERVIÇO NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/08/2012 | 774.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003032 | 01/08/2012 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS : CAMINHÃO VW. 13180, DIESEL,MEC.OPERACIONAL E UM CAMINHÃO GM D-12000,DIESEL BASCULANTE,DESTINADO A SEC.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/08/2012 | 1969.91 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ESTRADAS VIAS SINAIS DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/08/2012 | 480.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/08/2012 | 239.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/08/2012 | 240.00 | 00006546744422 | WILLIAN VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/08/2012 | 358.00 | 00070133538176 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.DESPESA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/08/2012 | 417.00 | 00004835789407 | JUDITE ROSALINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/08/2012 | 417.00 | 00031563869870 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/08/2012 | 417.00 | 00003307366475 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/08/2012 | 188.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/08/2012 | 72.00 | 00034264796806 | EDILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/08/2012 | 596.00 | 00004835789407 | JUDITE ROSALINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/08/2012 | 596.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/08/2012 | 253.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/08/2012 | 21446.29 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA-FPM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/08/2012 | 5096.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISSÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/08/2012 | 641.60 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003230 | 01/08/2012 | 3653.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. DO MUNICIPIO.PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/08/2012 | 300.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/08/2012 | 30.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/08/2012 | 60.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2012 | 298.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/08/2012 | 358.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2012 | 239.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/08/2012 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/08/2012 | 239.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/08/2012 | 274.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/08/2012 | 477.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/08/2012 | 478.00 | 00004309925480 | EDILANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/08/2012 | 263.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/08/2012 | 239.00 | 00007967877438 | ERICK MARLEY GONÇALVES FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/08/2012 | 239.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/08/2012 | 240.00 | 00029127572404 | CONSTANCIA ELIZABETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2012 | 179.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/08/2012 | 239.00 | 00008216166419 | LEIGERSON EVANGELISTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/08/2012 | 600.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/08/2012 | 622.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/08/2012 | 358.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/08/2012 | 239.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/08/2012 | 358.00 | 00003307428411 | FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2012 NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/08/2012 | 120.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/08/2012 | 179.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/08/2012 | 358.00 | 00002398112403 | FRANCISCO LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/08/2012 | 358.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/08/2012 | 346.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/08/2012 | 358.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/08/2012 | 239.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/08/2012 | 300.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/08/2012 | 120.00 | 00049186280449 | JOAQUINA PARNA#BA DE MENEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NOS MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/08/2012 | 240.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/08/2012 | 12.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE CABO USB PARA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/08/2012 | 1265.30 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/08/2012 | 1340.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP RELAIVO AO DARF DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/08/2012 | 600.00 | 00091117089487 | MARIA DUARTE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.DESPESA RELATIVA AOS MESES MAIO,JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/08/2012 | 2120.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO -PB NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/08/2012 | 2110.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.DESPESA DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/08/2012 | 2110.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.DESPESA DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/08/2012 | 320.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/08/2012 | 316.60 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/08/2012 | 715.00 | 00003307366475 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/08/2012 | 60.00 | 00010817869492 | LEANDRO DANTAS GAUDÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/08/2012 | 56.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/08/2012 | 57224.49 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/08/2012 | 4049.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/08/2012 | 15210.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS/JUROS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/08/2012 | 20039.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/08/2012 | 12677.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO/RETENÇÃO/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/08/2012 | 6085.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DA RETENÇÃO/FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/08/2012 | 67.11 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/08/2012 | 0.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/08/2012 | 3990.96 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DA CAGEPA/PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/08/2012 | 27666.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DA ENERGISA-PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/08/2012 | 1.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/08/2012 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO RELATIVO A DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/08/2012 | 66.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DE TRATOR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/08/2012 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/08/2012 | 7324.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0003162 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/08/2012 | 228.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0003164 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/08/2012 | 3410.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/08/2012 | 88.10 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM DE FUNCIONARIO DA PREFEITURA EM VIAGEM A J. PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/08/2012 | 80.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DUAS PROCURAÇÕES PUBLICAS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003219 | 01/08/2012 | 3670.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUT. E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003220 | 01/08/2012 | 3223.40 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUT. E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003221 | 01/08/2012 | 4393.37 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/08/2012 | 420.00 | 07174820000149 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/08/2012 | 622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEADMINISTRAÇÃO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/09/2012 | 298.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MES DE JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/09/2012 | 120.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/09/2012 | 358.00 | 00003307428411 | FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2012 NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/09/2012 | 346.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MES DE JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/09/2012 | 600.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/09/2012 | 358.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/09/2012 | 239.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/09/2012 | 239.00 | 00007967877438 | ERICK MARLEY GONÇALVES FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/09/2012 | 179.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/09/2012 | 179.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/09/2012 | 300.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/09/2012 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/09/2012 | 239.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/09/2012 | 358.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/09/2012 | 548.00 | 00005768224424 | EUGENIA LOPES DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RTEALIZADOS NA SEC. DE ADMINIUSTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/09/2012 | 120.00 | 00049186280449 | JOAQUINA PARNA#BA DE MENEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NOS MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/09/2012 | 240.00 | 00029127572404 | CONSTANCIA ELIZABETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/09/2012 | 417.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/09/2012 | 358.00 | 00002398112403 | FRANCISCO LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/09/2012 | 239.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/09/2012 | 477.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/09/2012 | 620.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/09/2012 | 478.00 | 00004309925480 | EDILANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/09/2012 | 622.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/09/2012 | 239.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/09/2012 | 239.00 | 00008216166419 | LEIGERSON EVANGELISTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO N MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/09/2012 | 358.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/09/2012 | 239.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/09/2012 | 345.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/09/2012 | 358.00 | 00001127665448 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/09/2012 | 1135.00 | 00054961467391 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/09/2012 | 240.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/09/2012 | 358.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/09/2012 | 360.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE DESINFETANTES E CLORO PARA O DEPOSITO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/09/2012 | 360.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA AS REUNIÕES DO PROJETO DO PLANO DIRETOR NO CENTRO CULTURAL FRANCISCA FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/09/2012 | 60.00 | 00032623640459 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/09/2012 | 1197.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/09/2012 | 87.09 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/09/2012 | 219.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE PAIES DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/09/2012 | 40.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/09/2012 | 116.08 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/09/2012 | 79.30 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/09/2012 | 3542.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP-RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/09/2012 | 24212.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/09/2012 | 20161.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS /PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/09/2012 | 6099.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO FGTS/PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/09/2012 | 11008.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO /RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/09/2012 | 69.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/09/2012 | 0.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/09/2012 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/09/2012 | 4047.92 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR CAGEPA-PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/09/2012 | 28766.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DA ENEGIZA-PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0003539 | 03/09/2012 | 3995.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/09/2012 | 442.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052012 | 0003550 | 03/09/2012 | 1200.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/09/2012 | 1263.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO DARF-PASEP, COMPETENCIA :07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/09/2012 | 300.00 | 00022013024487 | EROVALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/09/2012 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052012 | 0003595 | 03/09/2012 | 2600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/09/2012 | 545.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE LONA IMPRESSA JORNADA INCLUSÃO E BANNERS EM LONA IMPRESSA PARA A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/09/2012 | 48.00 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA PREFEITURA À SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/09/2012 | 210.00 | 14921448000152 | ANGELO ADROVANDO D.ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/09/2012 | 622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/09/2012 | 3410.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003655 | 03/09/2012 | 4626.60 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/09/2012 | 120.00 | 00003306761486 | ALCIDES BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/09/2012 | 298.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/09/2012 | 239.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/09/2012 | 477.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/09/2012 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/09/2012 | 739.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/09/2012 | 120.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/09/2012 | 480.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/09/2012 | 239.00 | 00010338299432 | CAMILA BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/09/2012 | 120.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/09/2012 | 120.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/09/2012 | 480.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/09/2012 | 120.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/09/2012 | 240.00 | 00006546744422 | WILLIAN VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/09/2012 | 360.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/09/2012 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/09/2012 | 300.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/09/2012 | 691.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/09/2012 | 358.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/09/2012 | 480.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/09/2012 | 739.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/09/2012 | 548.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/09/2012 | 480.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/09/2012 | 622.00 | 00002650028424 | JOCIEUDES BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/09/2012 | 120.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/09/2012 | 525.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/09/2012 | 894.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/09/2012 | 239.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/09/2012 | 477.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/09/2012 | 358.00 | 00070133538176 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.DESPESA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/09/2012 | 239.00 | 00052775550304 | GERALDO GOMES ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/09/2012 | 739.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 1012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/09/2012 | 739.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/09/2012 | 739.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/09/2012 | 739.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA (SETOR : LIMPEZA PUBLICA) NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/09/2012 | 739.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E IINFRA-ESTRUTURA (SETOR:LIMPEZA PUBLICA) NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/09/2012 | 100.00 | 00017620899472 | FRANCISCO GERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS CAÇAMBAS DE AREIA PARA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003527 | 03/09/2012 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM CAMINHÃO E UMA CAÇAMBA PARA A RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/09/2012 | 1969.91 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ESTRADAS VIAS SINAIS DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNCIPIO.PGAMENTO DA 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/09/2012 | 2200.00 | 00005744304401 | RAFAEL GERONIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA-RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00032769709453 | VALDECE MAURILO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003584 | 03/09/2012 | 4263.30 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUT. E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003587 | 03/09/2012 | 5210.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/09/2012 | 2525.49 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/09/2012 | 5096.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -COMISSÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/09/2012 | 21840.89 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/09/2012 | 358.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/09/2012 | 120.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PILOES NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/09/2012 | 845.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/09/2012 | 250.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/09/2012 | 286.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2012 COMO TECNICA DE EMFERMAGEM PLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/09/2012 | 300.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/09/2012 | 358.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/09/2012 | 240.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DE BARRA DO JUA COMO AUXILIAR NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/09/2012 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/09/2012 | 622.00 | 00008167584410 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/09/2012 | 179.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/09/2012 | 286.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO TECNICA DE EMFERMAGEM NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/09/2012 | 286.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECOMO TECNICA EM EMFERMAGEM PLANTONISTA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/09/2012 | 845.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/09/2012 | 358.00 | 00007350599420 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/09/2012 | 358.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO MEDICO JOSE BERNARDINO BATISTA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/09/2012 | 358.00 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/09/2012 | 239.00 | 00042506760482 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/09/2012 | 143.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOI DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DO SITIO AMANCIO NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/09/2012 | 120.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DO SITIO GAMELAS NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/09/2012 | 179.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARRA DO JUA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/09/2012 | 346.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO RIACHAO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/09/2012 | 143.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/09/2012 | 100.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIJAR A CAPITAL DO ESTADO J. PESSOA-PB CONDUZINDO ACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/09/2012 | 120.01 | 06299899000252 | FAUSTO ALMEIDA COM. DE COMB.E DERIV.DE PETRO.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/09/2012 | 350.00 | 14335781000180 | CLINICA DR.ANANIAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/09/2012 | 68.00 | 11290643000133 | UNIFARMA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DOADO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/09/2012 | 90.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/09/2012 | 60.00 | 00008901691442 | MAYSSON DAVID TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/09/2012 | 30.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR PATOS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/09/2012 | 100.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/09/2012 | 120.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB NA COMPANHIA DE GESTANTES EM TRABALHO DE PARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/09/2012 | 30.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/09/2012 | 200.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/09/2012 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB COM PACIENTES PARA OS MESMOS FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/09/2012 | 100.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/09/2012 | 14.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/09/2012 | 217.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO MOTO PARA SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE 2012.MOTO DE PLACA 0ET 3116-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/09/2012 | 210.00 | 00006780234419 | RANY#RICA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA NA APLICAÇAO DE DE VACINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/09/2012 | 300.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/09/2012 | 210.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE NAS CAMPANHAS DE VACINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/09/2012 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRETAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/09/2012 | 30.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/09/2012 | 130.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR AS CIDADES DE J.PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/09/2012 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB COM PACIENTES PARA OS MESMOS FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/09/2012 | 100.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/09/2012 | 200.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO.DESPESA DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/09/2012 | 25.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA DE DOCUMENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/09/2012 | 120.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO NA PACIENTE MARIA IRISMAR MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/09/2012 | 350.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM FAVOR DE FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/09/2012 | 184.00 | 10788677000190 | EMPRESA AUTO VIAÇAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO VIAJAR A RECIFE-PE AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/09/2012 | 120.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/09/2012 | 120.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/09/2012 | 120.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/09/2012 | 350.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE UM APARELHO COMPRESSOR DE TORAX PARA O CARENTE ADEILTON DANTAS AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/09/2012 | 12407.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0003522 | 03/09/2012 | 1080.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00077806913220 | ANA MARIA CARRENO VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003526 | 03/09/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS POPULARES COM AR DESTIADOS A SEC.DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/09/2012 | 2030.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/09/2012 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/09/2012 | 525.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE PREDIO PARA FUNCIONAR SECRETARIA DE SAUDE REF.AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003538 | 03/09/2012 | 4240.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/09/2012 | 300.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE J.PESSOA-PB-PB A SERVIÇO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/09/2012 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/09/2012 | 228.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0003549 | 03/09/2012 | 2040.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/09/2012 | 1250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE JOSE GUERREIRO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003555 | 03/09/2012 | 1430.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/09/2012 | 300.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092012 | 0003559 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00684095000100 | ASSOC.DE PROTEÇAO A SAUDE E E.DE UIRAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM CONSULTAS,INTERNAÇÕES E CIRURGIAS DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/09/2012 | 87.95 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/09/2012 | 555.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS-PB.DESPESA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/09/2012 | 1264.00 | 00017220920334 | MARIA ADVANIRA DE LIMA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/09/2012 | 200.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE UMA ULTRASSON DA REGIÃO INGUINAL REALIZADA EM GILDEVANIO LISBOA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/09/2012 | 150.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM CONSTANCIA ELIZABETE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/09/2012 | 420.00 | 14063354000190 | CLÍNICA GINESON LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/09/2012 | 250.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003588 | 03/09/2012 | 446.17 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR5 PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003590 | 03/09/2012 | 7870.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/09/2012 | 180.00 | 07284349000141 | JOAO RICARDO FEITOSA-UNICLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO MARCOS BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/09/2012 | 180.00 | 07284349000141 | JOAO RICARDO FEITOSA-UNICLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCA LOPES LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0003593 | 03/09/2012 | 3618.40 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003594 | 03/09/2012 | 745.20 | 12794460000118 | LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/09/2012 | 80.00 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/09/2012 | 300.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM JOSE NOSILDO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/09/2012 | 2102.69 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0003601 | 03/09/2012 | 574.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | REFORMA E AMPLIACAO UBS INSTALACAO PERMANENTE SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0003607 | 03/09/2012 | 50489.23 | 13861733000162 | CONSTRUTORA UNIÃO PRE MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA,NESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO(2ª MEDICAO) | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/09/2012 | 2984.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/09/2012 | 5472.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/09/2012 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL-PSF-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/09/2012 | 44786.69 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/09/2012 | 13680.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.SAUDE-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/09/2012 | 3766.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.SAUDE-BUCAL-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/09/2012 | 17506.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.SAUDE-AGENTES-PAB-EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/09/2012 | 3115.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/09/2012 | 16954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/09/2012 | 6222.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-SAMÚ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/09/2012 | 92.99 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/09/2012 | 110.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/09/2012 | 10.00 | 02737867000311 | MARIA DE F.CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003651 | 03/09/2012 | 1020.30 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003654 | 03/09/2012 | 10813.14 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/09/2012 | 5059.92 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/09/2012 | 480.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER SANSUNG E HP PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/09/2012 | 239.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/09/2012 | 179.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES COMO AUXILIAR NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/09/2012 | 622.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/09/2012 | 239.00 | 00007881737409 | MARIA MAIRLA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUÍ NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/09/2012 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/09/2012 | 298.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/09/2012 | 239.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/09/2012 | 262.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ESCOLA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/09/2012 | 239.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/09/2012 | 239.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE BELA VISTA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/09/2012 | 417.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXILIAR NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/09/2012 | 239.00 | 00028146154832 | SANDRINHA GONÇALO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/09/2012 | 845.00 | 00006240142409 | ERISVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO MOTORISTA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/09/2012 | 239.00 | 00003212066490 | RAIMUNDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUI COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/09/2012 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/09/2012 | 120.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO COMO GUARDA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/09/2012 | 358.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/09/2012 | 120.00 | 00003308318440 | MARIA BARBOSA PINHEIRO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/09/2012 | 179.00 | 00001445247402 | JUDIVAN EUZEBIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE CAJUÍ NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/09/2012 | 15.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/09/2012 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/09/2012 | 215.00 | 00004437863488 | VANDERLANGE V. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/09/2012 | 120.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/09/2012 | 179.00 | 00073856460420 | GERALDA AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D AGUA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/09/2012 | 239.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/09/2012 | 536.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO GUARDA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/09/2012 | 120.00 | 00006911724473 | RENATA DANIEL TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPERA COMO AUXILIAR NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/09/2012 | 358.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/09/2012 | 845.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/09/2012 | 300.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA DO BAIRRO LUIZ G. DE BRITO NESTA CIDADE.DESPESA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/09/2012 | 500.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0003488 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00047755920410 | GILMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1/2 DA 8ªPARC.E6ª E 7ª PARCELAS/ CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO PLACA JJZ7190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0003489 | 03/09/2012 | 1371.00 | 00055927432387 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1/2 DA 8ªPARC.E6ª E 7ª PARCELAS/ CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO PLACAMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA ____________. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0003490 | 03/09/2012 | 2200.00 | 00005643105497 | JEILSON ALVES CABOCLO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1/2 DA 8ªPARC.E6ª E 7ª PARCELAS/ CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO PLACADE PLACA MHX 3759-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0003491 | 03/09/2012 | 1900.00 | 00004310052495 | ALAIRTON LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1/2 DA 8ªPARC.E6ª E 7ª PARCELAS/ CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULOPLACA HOS 2446MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HOS 2446-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0003492 | 03/09/2012 | 3125.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1/2 DA 8ªPARC.E6ª E 7ª PARCELAS/ CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO PLACAVEICULODE PLACA BYG 4980-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0003493 | 03/09/2012 | 2175.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1/2 DA 8ªPARC.E6ª E 7ª PARCELAS/ CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO PLACA BML4546DE PLACA BML-4546-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0003494 | 03/09/2012 | 1370.00 | 00029840724487 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPV 5410PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A. DE ANDRADE NOS MESES:08/2012,09/2012 E 15 DIAS DO MES 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0003495 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA CKH 2227-CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICPLAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A. DE ANDRADE NOS MESES:08/2012,09/2012 E 15 DIAS DO MES 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0003496 | 03/09/2012 | 3325.00 | 00092390609104 | ANTONIO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNH 7081PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICPLAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A. DE ANDRADE NOS MESES:08/2012,09/2012 E 15 DIAS DO MES 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0003497 | 03/09/2012 | 2375.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ 8110PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICPLAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A. DE ANDRADE NOS MESES:08/2012,09/2012 E 15 DIAS DO MES 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/09/2012 | 16.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 9633-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/09/2012 | 16.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 5023-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003520 | 03/09/2012 | 205966.14 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÃAO E SERVIÃOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL PRO-INFANCIA TIPO B, CONVÊNIO Nº 703301/2010 FIRMADO ENTRE O FNDE E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/09/2012 | 977.00 | 00006538171427 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO CAPOEIRAS.DESPESA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003525 | 03/09/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS POPULARES COM AR DESTIADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/09/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÃARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL QUE PARTICIPOU DO CURSO DE INTERESSE DE SEC. DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2012 EM J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/09/2012 | 300.00 | 00005365853423 | CARLOS C.EVANGELISTA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A CARLOS CLEYTON E. GONÇALVES,FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0003541 | 03/09/2012 | 4425.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0003546 | 03/09/2012 | 1500.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/09/2012 | 622.00 | 00010173103430 | HELLEN PAULINA MOREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/09/2012 | 191.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/09/2012 | 70.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADO EM VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0003560 | 03/09/2012 | 3250.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNX 8081CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICPLAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A. DE ANDRADE NOS 15 DIAS DO MES 10/2012,MESES:08,09 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/09/2012 | 345.00 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/09/2012 | 150.00 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/09/2012 | 275.00 | 00080598595449 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/09/2012 | 580.00 | 05453578000117 | MESTRES DAS TINTAS COM.IND.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003602 | 03/09/2012 | 2617.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003603 | 03/09/2012 | 1276.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/09/2012 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/09/2012 | 5400.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/09/2012 | 20089.58 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/09/2012 | 97235.46 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/09/2012 | 28604.13 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/09/2012 | 11596.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/09/2012 | 19495.85 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FPM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/09/2012 | 23181.73 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/09/2012 | 11297.16 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/09/2012 | 1810.00 | 00091865468487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO CAPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/09/2012 | 1650.00 | 00091565685415 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO CAPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/09/2012 | 1650.00 | 00026747995449 | FRANCISCO HERALDO MOESIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO CAPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/09/2012 | 1460.00 | 00007179398470 | GEOVANE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE CAMPO E GANDULA NA REALIZAÇÃO DO CAPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/09/2012 | 1775.00 | 00003018910443 | ORNANDO SIMÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO CAPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/09/2012 | 1760.00 | 00083942513404 | JOSCELINO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO CAPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/09/2012 | 2080.00 | 00002070938492 | CARLOS ANTONIO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NA REALIZAÇÃODA FASE FINAL DO CAPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/09/2012 | 1875.00 | 00023820756434 | GERALDO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEME GANDULA NA REALIZAÇÃO DO CAPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003653 | 03/09/2012 | 14182.86 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/09/2012 | 494.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/09/2012 | 984.15 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-60% ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/09/2012 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA ALIMENTAÇAO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/09/2012 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/09/2012 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/09/2012 | 60.00 | 00002670942482 | ANA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/09/2012 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTES AFIM DE FAZEREM HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/09/2012 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/09/2012 | 52.00 | 00008496910440 | THAMIRES BENEDITO DA SILVA | AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/09/2012 | 100.00 | 00042509980459 | MARIA ZELIA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/09/2012 | 100.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/09/2012 | 100.00 | 00008216166419 | LEIGERSON EVANGELISTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MES MO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/09/2012 | 239.00 | 00007517315447 | MARCILIO BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/09/2012 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/09/2012 | 100.00 | 00003526292400 | OSMIRO GON€ALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/09/2012 | 50.00 | 00003861687410 | FRANCISCO URSULINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/09/2012 | 100.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/09/2012 | 300.00 | 00054959624353 | MARIA ANTONIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/09/2012 | 400.00 | 00005668380440 | CICERA ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PROCEDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/09/2012 | 200.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/09/2012 | 131.40 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PASSAGEM PARA J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/09/2012 | 50.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/09/2012 | 220.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/09/2012 | 140.00 | 00004274942490 | MATILDE ANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/09/2012 | 120.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/09/2012 | 80.00 | 00011680044460 | LUCIELIA PEREIRA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/09/2012 | 150.00 | 00002927064482 | MARIA ANALIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO VICTOR VASCONCELOS ROSENDO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/09/2012 | 62.00 | 00003308985403 | REGINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PAPEIS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/09/2012 | 850.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CEDEIRAS E FRIZER PARA A FESTA DO SÃO JOÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/09/2012 | 900.00 | 00091120497434 | MARIA BERNARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TUNICAS DO CORAL DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/09/2012 | 650.00 | 00006277377493 | LINDINALVA M.DE S.TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTURAS DE 12 SAIAS E 12 BLUZAS PARA O GRUPO DE DANÇA DE RODA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/09/2012 | 420.00 | 00058908684468 | GERALDA VIEIRA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO DE DANÇA DO TRABALHO DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/09/2012 | 350.00 | 00075293234404 | NORMA BATISTA DE S.ADLER FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE SOBRE O TEMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA REALIZADO EM FAVOR DOS ALUNOS BENEFICIADOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/09/2012 | 690.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/09/2012 | 925.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A MODALIDADE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI EM AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/09/2012 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DEOFICINAS DE CONVIVIO DE ARTE E CULTURA DO PRO JOVEM-SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL.DESPESA DE AGOST DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/09/2012 | 870.00 | 00006861419460 | CASSYA LAYS ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/09/2012 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA MODALIDADE-REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/09/2012 | 655.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/09/2012 | 690.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO ORIENTADORA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/09/2012 | 120.00 | 00004362344403 | ANA MARIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/09/2012 | 690.00 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/09/2012 | 477.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS CREAS COMO AUXILIAR NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/09/2012 | 800.00 | 00006404005409 | RAMON DALISON ALMEIDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR DA FANFARRA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL( PETI ) NO MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/09/2012 | 870.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/09/2012 | 700.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA MODALIDADE MUSICA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/09/2012 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/09/2012 | 820.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA MODALIDADE-ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/09/2012 | 870.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/09/2012 | 42.60 | 00033931593487 | MACILOM ALFREDO ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGEM DE J. PESSOA-PB A UIRAUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/09/2012 | 40.74 | 00003309239438 | VANDA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PAPEIS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/09/2012 | 83.70 | 00003479342698 | ODILON ROSENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PASSAGEM NO TRAJETO: J.PESSOA-PB À CIDADE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/09/2012 | 60.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/09/2012 | 300.00 | 00080598781404 | NECILIA MARIA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/09/2012 | 120.00 | 00047755903400 | LUCIA ROSENDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/09/2012 | 60.00 | 00029262677898 | MARIA ZELIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082012 | 0003551 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE GOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/09/2012 | 383.00 | 00067429149472 | MARIA IRANY LISBOA LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TUNICAS PARA O CORAL DO PETI.DESPESA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/09/2012 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/09/2012 | 435.00 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252012 | 0003569 | 03/09/2012 | 4200.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 300 CAMISAS PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL .DESPESA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/09/2012 | 500.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA HITON MUNIZ DE BRITO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/09/2012 | 150.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/09/2012 | 558.50 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE LANCHES PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL.DESPESA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/09/2012 | 3948.68 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/09/2012 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003652 | 03/09/2012 | 1761.30 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/09/2012 | 2744.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/09/2012 | 622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/09/2012 | 2744.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/09/2012 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/09/2012 | 120.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGEM NA TRAJETO:SOUSA-PB/TRUNFO-PB/SOUSA-PB NO VEICULO DE PLACA NQG 3167, CONDUZINDO PESSOAL DA CONTABILIDADE PARA AUDIENCIA PUBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LOA/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/09/2012 | 120.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/09/2012 | 240.00 | 00036744867415 | LUCIA DE FATIMA LIBERATO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 08 DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/09/2012 | 60.00 | 00060107880482 | MARIA DALVA DE ANDRADE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA PREFEITURA PARA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/09/2012 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/09/2012 | 30.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/09/2012 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/09/2012 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/09/2012 | 28.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/09/2012 | 1300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/09/2012 | 26.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 10.882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/09/2012 | 20923.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 647020-0 RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.DESPESA DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00005656697452 | JULIANA R. GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO,COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/09/2012 | 300.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/09/2012 | 200.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A CARLOS ALBERTO L. SARMENTO PARA O MESMO VIAJAR A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/09/2012 | 118.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAL DA PREFEITURA A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/09/2012 | 23.90 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/09/2012 | 3.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/09/2012 | 1014.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/09/2012 | 2922.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/09/2012 | 1433.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/09/2012 | 804.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. DESCONTO FETUADA NA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0003516 | 03/09/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222012 | 0003518 | 03/09/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES RADIOFONICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB .DESPESAS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/09/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP. DESCONTO DA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/09/2012 | 9544.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO-COMISSÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/09/2012 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/10/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP. DESCONTO DA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0003845 | 01/10/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2012.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/10/2012 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. DESCONTO FETUADA NA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222012 | 0003848 | 01/10/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES RADIOFONICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB .DESPESAS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/10/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/10/2012 | 260.00 | 14921448000152 | ANGELO ADROVANDO D.ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL A SERVIÇO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/10/2012 | 9544.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/10/2012 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062012 | 0003927 | 01/10/2012 | 4220.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.DESPESA DE AGOSTO /2012 E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/10/2012 | 2120.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO -PB NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0003929 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007116309411 | JOSE ANTONIO ADRIANO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INTEGRAL DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 NA SEC. DE FINANÇAS COMF. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ART. 3º DA LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007116309411 | JOSE ANTONIO ADRIANO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INTEGRAL DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 NA SEC. DE FINANÇAS COMF. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ART. 3º DA LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/10/2012 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003850 | 01/10/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003851 | 01/10/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2013 DA PREFEITURA DE TRIUNFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/10/2012 | 1300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE.DESPESA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/10/2012 | 261.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS.CONTA DE 570.800-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/10/2012 | 23.90 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS.CONTA DE 570.800-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003857 | 01/10/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/10/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/10/2012 | 3.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS.CONTA DE 570.800-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/10/2012 | 1026.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS.CONTA DE 570.800-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/10/2012 | 2922.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/10/2012 | 73.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/10/2012 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/10/2012 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA Nº 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/10/2012 | 358.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00005656697452 | JULIANA R. GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO,COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/10/2012 | 2444.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/10/2012 | 922.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/10/2012 | 400.00 | 00003607502498 | KLEBER SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICO DE AGRICULTURA EM VIAGEM A J.PESSOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/10/2012 | 2744.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE CULTURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/10/2012 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE-COMISSÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/10/2012 | 620.00 | 00069037086420 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS POR OCASIÃO DO EVENTO CULTURAL-FESTIVAL DE VIOLA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/10/2012 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/10/2012 | 870.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/10/2012 | 870.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/10/2012 | 700.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA MODALIDADE MUSICA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/10/2012 | 870.00 | 00006861419460 | CASSYA LAYS ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/10/2012 | 925.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A MODALIDADE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI EM SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/10/2012 | 900.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE CONSELHOS RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE ABRIL/2012 à 19 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/10/2012 | 239.00 | 00010000122475 | MARISA GOMES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/10/2012 | 477.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS CREAS COMO AUXILIAR NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/10/2012 | 120.00 | 00004362344403 | ANA MARIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/10/2012 | 655.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/10/2012 | 358.00 | 00057065284468 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/10/2012 | 358.00 | 00005790817459 | PAULA REJANE VIEIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/10/2012 | 820.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA MODALIDADE-ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/10/2012 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA MODALIDADE-REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/10/2012 | 800.00 | 00006404005409 | RAMON DALISON ALMEIDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR DA FANFARRA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL( PETI ) NO MES SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/10/2012 | 239.00 | 00007517315447 | MARCILIO BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/10/2012 | 690.00 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/10/2012 | 690.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/10/2012 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO DE ARTE E CULTURA DO PRO JOVEM-SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL.DESPESA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/10/2012 | 690.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO ORIENTADORA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/10/2012 | 35.00 | 00005070160419 | ANTONIA JANIETE A.DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/10/2012 | 500.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/10/2012 | 300.00 | 00080598781404 | NECILIA MARIA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/10/2012 | 350.00 | 00002848131411 | IRACEMA DE SOUSA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/10/2012 | 161.00 | 00004014369420 | LUZIA ABRANTES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/10/2012 | 368.00 | 00009732104430 | DAMIANA GONÇALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/10/2012 | 100.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/10/2012 | 50.00 | 00050048600415 | GERALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/10/2012 | 239.00 | 00010000122475 | MARISA GOMES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/10/2012 | 3110.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL -EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/10/2012 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/10/2012 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 17.937-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/10/2012 | 2400.00 | 12023197000163 | JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A PARQUES DE DIVERSÃO INFANTIL,CENTRO DE LAZER E CONGENERES DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003912 | 01/10/2012 | 1419.50 | 08743311000152 | DAMI#O CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENÇAÕ DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003924 | 01/10/2012 | 2460.85 | 08743311000152 | DAMI#O CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/10/2012 | 3300.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/10/2012 | 1663.40 | 08995631000108 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 7 BICICLETAS PARA PREMIAÇÃO DURANTE AS HOMENAGENS DOA DIA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252012 | 0003947 | 01/10/2012 | 5058.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 81 CAMISETA PV CORES GOLA POLO E PUNHOS C/IMPRESSÃO E 200 CONJUNTO SHORT/CAMISETA REGATA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/10/2012 | 553.60 | 08995631000108 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 4 CADEIRAS BISTRO CORURIPE BRANCA.01 DVD DIGINAL,01 LIQUIFICADOR,01 MESA CANADA E UM RADIO PARA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0003950 | 01/10/2012 | 221356.18 | 10864249000107 | CONSTRUTORA CAMPOS BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. A DESPESA DO RESTANTE DA 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS CONFORME CONVÊNIO EP 0557/2008 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAUDE/FUNASA E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082012 | 0003959 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/10/2012 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/10/2012 | 300.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003972 | 01/10/2012 | 1386.46 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/10/2012 | 380.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA BANDA DE MUSICA DOI PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/10/2012 | 7800.00 | 07647034000111 | R.DE MOURA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA(PALCO, SOM,GERADOR E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DA CRIANÇA PARA CRIANÇA ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003984 | 01/10/2012 | 3889.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/10/2012 | 7200.00 | 09302937000196 | J. LORENÇO DA SILVA FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTATAÇÃO DE SHOWS INFANTIL E BANDA FORRÓ DE ARROMBA PARA ENCERRAMENTO DA SEMANA DA CRIANÇA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/10/2012 | 400.00 | 00009186474448 | ITAMARA LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA.DESPESA DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/10/2012 | 300.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA HITON MUNIZ DE BRITO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004038 | 01/10/2012 | 1074.45 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/10/2012 | 2100.00 | 03091870000101 | EDINALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/10/2012 | 920.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(MICRO) N3 G630 INTER DUAL CORE 2,70 GHZ 500 H,PARA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/10/2012 | 845.00 | 00006240142409 | ERISVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO MOTORISTA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/10/2012 | 120.00 | 00006911724473 | RENATA DANIEL TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPERA COMO AUXILIAR NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/10/2012 | 239.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/10/2012 | 239.00 | 00028146154832 | SANDRINHA GONÇALO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/10/2012 | 298.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/10/2012 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/10/2012 | 239.00 | 00003212066490 | RAIMUNDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUI COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/10/2012 | 239.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/10/2012 | 239.00 | 00007881737409 | MARIA MAIRLA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUÍ NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/10/2012 | 239.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/10/2012 | 536.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO GUARDA NO MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/10/2012 | 179.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES COMO AUXILIAR NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/10/2012 | 358.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/10/2012 | 417.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXILIAR NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/10/2012 | 239.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE BELA VISTA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/10/2012 | 300.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA DO BAIRRO LUIZ G. DE BRITO NESTA CIDADE.DESPESA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/10/2012 | 239.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/10/2012 | 120.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO COMO GUARDA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/10/2012 | 845.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/10/2012 | 239.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/10/2012 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/10/2012 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/10/2012 | 120.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO MUUNGU NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/10/2012 | 715.00 | 00006852648400 | JANUZZI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/10/2012 | 620.00 | 00009032471430 | FRANCISCA SILVANIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS NO MES SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/10/2012 | 239.00 | 00002931283401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/10/2012 | 300.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/10/2012 | 120.00 | 00003309044424 | ROSA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/10/2012 | 19883.31 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FPM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/10/2012 | 5400.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/10/2012 | 22907.17 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/10/2012 | 10179.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-COMISSÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/10/2012 | 10674.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-FUNDEB- 60% DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/10/2012 | 97520.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB- 60% DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/10/2012 | 28927.58 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB- 40% DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/10/2012 | 20433.41 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/10/2012 | 22.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 9633-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/10/2012 | 400.00 | 00008650608434 | MARIA FATIMA ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A J.PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/10/2012 | 548.00 | 00033931461491 | BERNARDINO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/10/2012 | 622.00 | 00010173103430 | HELLEN PAULINA MOREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/10/2012 | 170322.24 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÃAO E SERVIÃOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL PRO-INFANCIA TIPO B, CONVÊNIO Nº 703301/2010 FIRMADO ENTRE O FNDE E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003919 | 01/10/2012 | 11529.90 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS:JOSÉ D.DO NASCIMENTO,JULIO G.DA SILVA,MANOEL B. DE SANTANA,ANTONIO B.TORRES,ANTONIO F.DOS SANTOS,ANTONIO M.DA SILVA,CAMILOGOMES,ESCOLA DE CAJUÍ,BARRA DO JUÁ,PILÕES,FILINTO A. DE MOURA,JOANA F. DE SOUZA,JOSÉ G. DE ANDRADE,JULIO. C.DA SILVA,MARIA S. LISBOA E VALDEMAR Q. DE BRITO. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003923 | 01/10/2012 | 6828.85 | 08743311000152 | DAMI#O CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENÇAÕ PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/10/2012 | 610.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003931 | 01/10/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOIS VEICULOS POPULARES COM ARPARA A SEC.DE EDUCACAO/MES DE SETEMBRO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003936 | 01/10/2012 | 7015.50 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/10/2012 | 7686.60 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/10/2012 | 2805.00 | 00002225582459 | TEREZINHA DE LOURDES MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003973 | 01/10/2012 | 10680.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003974 | 01/10/2012 | 3563.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MNUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0003976 | 01/10/2012 | 1856.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/10/2012 | 750.00 | 00083942513404 | JOSCELINO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO OS JOGOS DAS OLIMPIADAS DA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/10/2012 | 680.00 | 00009524243474 | FRANCISCA NILZA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO SOSSEGO-LIMPEZA INTER E EXTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/10/2012 | 680.00 | 00008233378470 | ELIANE BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS-LIMPEZA INTERNA E EXTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/10/2012 | 430.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO PILÕES, LIMPEZA EXTRENAR E INTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/10/2012 | 600.00 | 02437303000100 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/10/2012 | 455.00 | 00081875819304 | SOLANGE DE FRANÃA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC.EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/10/2012 | 430.00 | 00006639183404 | MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA ESCOLA DE JUA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/10/2012 | 480.00 | 00091860245404 | MARCILIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO CANTINHO NA LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/10/2012 | 430.00 | 00006205599422 | LETICIA CELSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE AGOSTO/2012-ESCOLA DE CACIMBA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/10/2012 | 600.00 | 00060091797420 | FRANCISCA H.DE P.BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MARIA DUARTE DE AQUINO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/10/2012 | 900.00 | 00047755695468 | RAIMUNDO LUIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA DO SITIO PILÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/10/2012 | 720.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004024 | 01/10/2012 | 2784.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO D-20 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004025 | 01/10/2012 | 1983.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO SPRINTER DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004026 | 01/10/2012 | 2004.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004027 | 01/10/2012 | 1607.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004030 | 01/10/2012 | 1450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO D-20 DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004031 | 01/10/2012 | 1682.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004032 | 01/10/2012 | 1160.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004033 | 01/10/2012 | 1682.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004035 | 01/10/2012 | 2299.50 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004036 | 01/10/2012 | 3109.80 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004039 | 01/10/2012 | 6483.75 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0004041 | 01/10/2012 | 9597.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/10/2012 | 720.00 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004051 | 01/10/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOIS VEICULOS POPULARES COM ARPARA A SEC.DE EDUCACAO/MES DE SETEMBRO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/10/2012 | 179.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARRA DO JUA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/10/2012 | 239.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO RIACHAO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/10/2012 | 143.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DO SITIO AMANCIO NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/10/2012 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRETAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/10/2012 | 120.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DO SITIO GAMELAS NO MES DE AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/10/2012 | 346.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO RIACHAO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/10/2012 | 160.00 | 00004536221433 | COSMA EVANGELISTA GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO.DESPESA DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/10/2012 | 358.00 | 00002398112403 | FRANCISCO LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/10/2012 | 239.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO POSTO DE SAUDE DE VILA MACENA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/10/2012 | 120.00 | 00004437863488 | VANDERLANGE V. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/10/2012 | 358.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO MEDICO JOSE BERNARDINO BATISTA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/10/2012 | 239.00 | 00042506760482 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/10/2012 | 286.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2012 COMO TECNICA DE EMFERMAGEM PLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008167584410 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/10/2012 | 120.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PILOES NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/10/2012 | 160.00 | 00098135562420 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TRÊS IRMÃOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO.DESPESA DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/10/2012 | 300.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/10/2012 | 239.00 | 00003307535412 | GERALDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/10/2012 | 477.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/10/2012 | 480.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/10/2012 | 346.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/10/2012 | 239.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE(POSTO SAMU) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/10/2012 | 480.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/10/2012 | 417.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/10/2012 | 239.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/10/2012 | 240.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DE BARRA DO JUA COMO AUXILIAR NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/10/2012 | 845.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/10/2012 | 358.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/10/2012 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/10/2012 | 286.00 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/10/2012 | 286.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE EMFERMAGEM PLANTONISTA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/10/2012 | 286.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO TECNICA DE EMFERMAGEM NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/10/2012 | 286.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA EM EMFERMAGEM PLANTONISTA NO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/10/2012 | 358.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/10/2012 | 480.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/10/2012 | 480.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEC. DE SAUDE.DESPESA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/10/2012 | 298.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE SAUDE DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/10/2012 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/10/2012 | 358.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO MEDICO JOSE BERNARDINO BATISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/10/2012 | 845.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/10/2012 | 478.00 | 00004309925480 | EDILANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/10/2012 | 358.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/10/2012 | 210.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB COM PACIENTES PARA OS MESMOS FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/10/2012 | 80.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB COM PACIENTES PARA OS MESMOS FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/10/2012 | 80.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/10/2012 | 80.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/10/2012 | 260.00 | 00006130611447 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS PARA COMUNIDADES RURAIS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/10/2012 | 72.00 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/10/2012 | 104.87 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212012 | 0003861 | 01/10/2012 | 1528.79 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003862 | 01/10/2012 | 973.63 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/10/2012 | 5472.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/10/2012 | 2984.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/10/2012 | 6222.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/10/2012 | 43062.91 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/10/2012 | 16954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE-PSF,CONTRATADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/10/2012 | 5674.19 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE BUCAL-PSF,CONTRATADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/10/2012 | 3115.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-EFETIVO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/10/2012 | 17087.34 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/10/2012 | 15643.81 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE - PSF-EFETVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/10/2012 | 3973.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE BUCAL - PSF-EFETVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/10/2012 | 90.00 | 00033796577865 | EDISONIA MENDONÃA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO SAMU A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/10/2012 | 90.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DO SAMU EM VIAGENS A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/10/2012 | 90.00 | 00003529676411 | MARIA ERLANEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DO SAMU PARA A MESMA VIAJAR A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/10/2012 | 850.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/10/2012 | 800.00 | 00054959888334 | FRANCISCO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/10/2012 | 300.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/10/2012 | 800.00 | 00054959888334 | FRANCISCO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00005206986496 | ANTONIO CARTAXO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JUAZEIRO DO NORTE-CE E FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/10/2012 | 542.00 | 00004588715321 | JOMARIO DIAS B. BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/10/2012 | 545.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NAS CIDADES DE UIRAUNA-PB, SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB.DESPESA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/10/2012 | 890.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NA CIDADE DE SOUSA -PB E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/10/2012 | 28.80 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003934 | 01/10/2012 | 2053.30 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE SER DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003935 | 01/10/2012 | 3210.70 | 12794460000118 | LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS AFIM DE SEREM DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092012 | 0003937 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00684095000100 | ASSOC.DE PROTEÇAO A SAUDE E E.DE UIRAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM CONSULTAS,INTERNAÇÕES E CIRURGIAS DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00043136338391 | DR.PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAIJO, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0003941 | 01/10/2012 | 5616.18 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/10/2012 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/10/2012 | 525.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/10/2012 | 3588.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE 06 MOTORES BOMBA E ACESSORIOS PARA SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | REFORMA E AMPLIACAO UBS INSTALACAO PERMANENTE SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0003951 | 01/10/2012 | 17965.66 | 13861733000162 | CONSTRUTORA UNIÃO PRE MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA,NESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO(3ª MEDICAO). | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003952 | 01/10/2012 | 88244.15 | 12793164000100 | NOBRE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A FUNASA DE Nº PAC 0480/08. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/10/2012 | 1244.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00077806913220 | ANA MARIA CARRENO VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/10/2012 | 30.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/10/2012 | 2050.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003968 | 01/10/2012 | 1430.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0003971 | 01/10/2012 | 3420.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0003978 | 01/10/2012 | 1150.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/10/2012 | 300.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/10/2012 | 132.04 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/10/2012 | 184.00 | 10788677000190 | EMPRESA AUTO VIAÇAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO VIAJAR A RECIFE-PE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003985 | 01/10/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOIS VEICULOS POPULARES DE SAUDE/MES DE SETEMBRO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/10/2012 | 480.00 | 00003828229433 | PERICLES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/10/2012 | 200.00 | 00006220766474 | RAIMUNDO NONATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE NA DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM DO CALENDARIO DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/10/2012 | 410.00 | 00004835791495 | MARIA ALVILINA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE NA LIMPEZA NA UNIDADE JOSE BERNARDINO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/10/2012 | 500.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIO VIAJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/10/2012 | 720.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE AO GENICOLOGISTA DO NASF, VALOR REF A QUATRO MESES DE ATENDIMENTO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/10/2012 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/10/2012 | 480.00 | 00000948018437 | INAELTON FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/10/2012 | 850.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/10/2012 | 900.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO COMO VIGILANTE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/10/2012 | 178.24 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/10/2012 | 200.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA -PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/10/2012 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004034 | 01/10/2012 | 15566.52 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0004042 | 01/10/2012 | 20219.70 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/10/2012 | 1128.55 | 03154308000180 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004050 | 01/10/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOIS VEICULOS POPULARES PARA A SEC.DE SAUDE/MES DE SETEMBRO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/10/2012 | 739.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/10/2012 | 120.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/10/2012 | 120.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/10/2012 | 298.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/10/2012 | 1042.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/10/2012 | 239.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/10/2012 | 120.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/10/2012 | 239.00 | 00010338299432 | CAMILA BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/10/2012 | 739.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/10/2012 | 868.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/10/2012 | 739.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/10/2012 | 739.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E IINFRA-ESTRUTURA (SETOR:LIMPEZA PUBLICA) NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/10/2012 | 739.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 1012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/10/2012 | 739.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA (SETOR : LIMPEZA PUBLICA) NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/10/2012 | 739.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/10/2012 | 739.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/10/2012 | 739.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/10/2012 | 360.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/10/2012 | 192.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/10/2012 | 477.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/10/2012 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/10/2012 | 360.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/10/2012 | 691.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/10/2012 | 60.00 | 00000025239490 | EDNALDO DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/10/2012 | 548.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/10/2012 | 300.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/10/2012 | 370.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/10/2012 | 622.00 | 00002650028424 | JOCIEUDES BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/10/2012 | 120.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/10/2012 | 190.00 | 00002650028424 | JOCIEUDES BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/10/2012 | 375.00 | 00032769709453 | VALDECE MAURILO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/10/2012 | 358.00 | 00001127665448 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/10/2012 | 180.00 | 00008526894463 | JOCIAN VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/10/2012 | 417.00 | 00005045468480 | AURINETE MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/10/2012 | 440.00 | 00032769709453 | VALDECE MAURILO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/10/2012 | 440.00 | 00003307924400 | JOSE ROSA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/10/2012 | 358.00 | 00001127665448 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/10/2012 | 3666.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/10/2012 | 20583.54 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/10/2012 | 720.00 | 00060353430404 | FRANCISCO BENEDITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA EMPLEITA DA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL DA CIDADE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003930 | 01/10/2012 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM CAMINHAO E UMA CACAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/10/2012 | 850.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/10/2012 | 265.00 | 00032769709453 | VALDECE MAURILO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/10/2012 | 1969.91 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ESTRADAS VIAS SINAIS DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNCIPIO.PAGAMENTO DA 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/10/2012 | 480.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/10/2012 | 480.00 | 00003223735658 | DAMIAO ANORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-SETOR LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/10/2012 | 580.00 | 00060119616491 | GERALDO EVANGELISTA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO SOSSEGO AO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/10/2012 | 600.00 | 00033931593487 | MACILOM ALFREDO ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/10/2012 | 500.00 | 00003479342698 | ODILON ROSENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA TRIUNFO AO SITIO SOSSEGO DO MESMO MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/10/2012 | 680.00 | 00004427935451 | LUIZ EVANGELISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO MULUNGU A BARRA DO JUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/10/2012 | 750.00 | 00069501840930 | MANOEL PINHEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA TRIUNFO A CIDADE POÇO DE JOSÉ DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004023 | 01/10/2012 | 3860.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO CAÇAMBA A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004028 | 01/10/2012 | 1798.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO CAÇAMBA A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004029 | 01/10/2012 | 1856.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO CAÇAMBA A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004040 | 01/10/2012 | 18237.70 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS.GOMES,ESCOLA DE CAJUÍ,BARRA DO JUÁ,PILÕES,FILINTO A. DE MOURA,JOANA F. DE SOUZA,JOSÉ G. DE ANDRADE,JULIO. C.DA SILVA,MARIA S. LISBOA E VALDEMAR Q. DE BRITO. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/10/2012 | 65220.00 | 11622579000140 | CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, PARTE DOS TRECHOS TRIUNFO AO RIACHÃO,TRIUNFO À JERIMUM, TRIUNFO AOS SITIOS: GENIPAPEIRO,CANTINHO E CAJUÍ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004049 | 01/10/2012 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM CAMINHÃO VW-13-180 DIESEL E UM CAMINHAO GM-D 12.000 DIESEL,DEST.A SEC.DE OBRAS,MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/10/2012 | 622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,COMO VIGILANTE,NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/10/2012 | 358.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE O SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/10/2012 | 179.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/10/2012 | 120.00 | 00049186280449 | JOAQUINA PARNA#BA DE MENEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/10/2012 | 239.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/10/2012 | 239.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/10/2012 | 358.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/10/2012 | 239.00 | 00007967877438 | ERICK MARLEY GONÇALVES FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/10/2012 | 240.00 | 00029127572404 | CONSTANCIA ELIZABETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/10/2012 | 600.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/10/2012 | 240.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/10/2012 | 120.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/10/2012 | 179.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/10/2012 | 477.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/10/2012 | 622.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/10/2012 | 477.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/10/2012 | 179.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/10/2012 | 600.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE ALMOXARIFADO MUNICIPAL.DESPESA DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/10/2012 | 360.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO.DESPESA DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/10/2012 | 360.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DELEGACIA DE POLICIA.DESPESA DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/10/2012 | 239.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/10/2012 | 300.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DO FUNCIONARIO DA PREFEITURA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO VIAJAR À J.PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/10/2012 | 167.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DO FUNCIONARIO DA PREFEITURA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO VIAJAR À J.PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/10/2012 | 268.00 | 00016040040459 | FRANCISCO DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINIUSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/10/2012 | 170.67 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/10/2012 | 211.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/10/2012 | 20.00 | 00067435459453 | FRANCISCO GONÃALVES GAUD#NCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/10/2012 | 3761.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/10/2012 | 36620.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/10/2012 | 20256.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS -PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/10/2012 | 6112.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENÇÃO/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/10/2012 | 12147.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS -PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/10/2012 | 74.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/10/2012 | 2.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/10/2012 | 2.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/10/2012 | 6.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 13.772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/10/2012 | 4044.38 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DA CAGEPA-PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/10/2012 | 27930.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DA ENERGIZA-PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/10/2012 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO REFERENTE A DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/10/2012 | 390.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/10/2012 | 1433.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-FPM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/10/2012 | 3710.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/10/2012 | 622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/10/2012 | 364.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/10/2012 | 30.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DO FUNCIONARIO DA PREFEITURA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO VIAJAR À CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/10/2012 | 327.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/10/2012 | 327.00 | 00082164568168 | HERONILDES LINHARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/10/2012 | 2607.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/10/2012 | 2607.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 2375-2 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/10/2012 | 2765.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/10/2012 | 545.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE LONA IMPRESSA JORNADA INCLUSÃO E BANNERS EM LONA IMPRESSA PARA A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004037 | 01/10/2012 | 4150.14 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/10/2012 | 980.00 | 07174820000149 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/11/2012 | 358.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/11/2012 | 417.00 | 00003308969467 | RAIMUNDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/11/2012 | 622.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/11/2012 | 622.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/11/2012 | 622.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/11/2012 | 120.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/11/2012 | 600.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052012 | 0004104 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/11/2012 | 1062.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO DARF-PASEP, COMPETENCIA:SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0004115 | 01/11/2012 | 3450.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/11/2012 | 358.00 | 00004793753485 | NOBELINO KENNEDY EGIDIO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS DE INTERESSE DA JUSTIÇA ELEITORAL NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2012 EM VEICULO DE PLACA GM CLASSIC NPV 9476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/11/2012 | 1000.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DUAS REFORMAS DE PNEUS DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/11/2012 | 269.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/11/2012 | 370.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/11/2012 | 5148.86 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DA CAGEPA-PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0004138 | 01/11/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2012.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/11/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES RADIOFONICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB .DESPESAS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/11/2012 | 119.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/11/2012 | 20.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/11/2012 | 739.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/11/2012 | 1030.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/11/2012 | 525.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/11/2012 | 477.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/11/2012 | 622.00 | 00002650028424 | JOCIEUDES BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/11/2012 | 239.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/11/2012 | 465.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/11/2012 | 478.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/11/2012 | 739.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/11/2012 | 739.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS -SETOR LIMPEZA PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/11/2012 | 1200.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-SETOR : LIMPEZA PUBLICA.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00005744304401 | RAFAEL GERONIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA-RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/11/2012 | 834.00 | 00067435459453 | FRANCISCO GONÃALVES GAUD#NCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDAS NO CAMONHÃO CAÇAMBA A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/11/2012 | 3200.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/11/2012 | 883.50 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DESINFETANTES PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA-SETOR:LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/11/2012 | 1550.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO F.DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000082012 | 0004144 | 01/11/2012 | 4053.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/11/2012 | 480.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEC. DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/11/2012 | 480.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/11/2012 | 417.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/11/2012 | 358.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/11/2012 | 358.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/11/2012 | 358.00 | 00003307428411 | FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO COMO GUARDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/11/2012 | 358.00 | 00003307428411 | FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE AGOSTO COMO GUARDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/11/2012 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/11/2012 | 845.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/11/2012 | 845.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/11/2012 | 622.00 | 00008167584410 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/11/2012 | 286.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE EMFERMAGEM PLANTONISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/11/2012 | 346.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/11/2012 | 358.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/11/2012 | 250.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMO TECNICA DE EMFERMAGEM PLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/11/2012 | 300.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/11/2012 | 478.00 | 00004309925480 | EDILANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/11/2012 | 480.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/11/2012 | 480.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/11/2012 | 477.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00077806913220 | ANA MARIA CARRENO VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/11/2012 | 2050.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/11/2012 | 700.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/11/2012 | 220.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/11/2012 | 1168.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE BARRAGEM, CACIMBA NOVA, TANQUE DO BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/11/2012 | 260.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAG.E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE MONIQUE BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0004132 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/11/2012 | 186.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004145 | 01/11/2012 | 3859.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004146 | 01/11/2012 | 1972.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/11/2012 | 125.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/11/2012 | 122.03 | 06299899000252 | FAUSTO ALMEIDA COM. DE COMB.E DERIV.DE PETRO.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/11/2012 | 184.00 | 10788677000190 | EMPRESA AUTO VIAÇAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO VIAJAR A RECIFE-PE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/11/2012 | 100.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISRA DA SEC. DE SAUDE E VIAGEM A J. PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/11/2012 | 859.65 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMETO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/11/2012 | 525.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/11/2012 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0004176 | 01/11/2012 | 1430.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092012 | 0004177 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00684095000100 | ASSOC.DE PROTEÇAO A SAUDE E E.DE UIRAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM CONSULTAS,INTERNAÇÕES E CIRURGIAS DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/11/2012 | 358.00 | 00002398112403 | FRANCISCO LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/11/2012 | 417.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXILIAR NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/11/2012 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/11/2012 | 358.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/11/2012 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/11/2012 | 600.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO GUARDA NO MES SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/11/2012 | 845.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/11/2012 | 845.00 | 00006240142409 | ERISVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO MOTORISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/11/2012 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/11/2012 | 655.00 | 00025719852808 | FRANCISCO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE LATERNAGEM DO PARACHOQUE TRAZEIRO DO ONICUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/11/2012 | 1631.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/11/2012 | 400.00 | 00008650608434 | MARIA FATIMA ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A J.PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004135 | 01/11/2012 | 145702.12 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÃAO E SERVIÃOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL PRO-INFANCIA TIPO B, CONVÊNIO Nº 703301/2010 FIRMADO ENTRE O FNDE E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/11/2012 | 12362.25 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004147 | 01/11/2012 | 7929.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004148 | 01/11/2012 | 5278.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/11/2012 | 477.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS CREAS COMO AUXILIAR NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/11/2012 | 239.00 | 00007517315447 | MARCILIO BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/11/2012 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/11/2012 | 2200.00 | 03078774000123 | N.B.LEITE DUARTE RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 100 MOCHILAS PARA ALUNOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/11/2012 | 1400.00 | 09062316000182 | RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA TIBAU-RN,. MODALIDADE: TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/11/2012 | 1014.20 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA BANDA DE MUSICA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082012 | 0004131 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004141 | 01/11/2012 | 2256.45 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004142 | 01/11/2012 | 4653.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/11/2012 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/11/2012 | 700.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA MODALIDADE MUSICA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/11/2012 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA MODALIDADE-REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/11/2012 | 800.00 | 00006404005409 | RAMON DALISON ALMEIDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR DA FANFARRA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL( PETI ) NO MES OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/11/2012 | 925.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A MODALIDADE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI EM OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/11/2012 | 870.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/11/2012 | 870.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/11/2012 | 820.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA MODALIDADE-ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/11/2012 | 200.00 | 00006861419460 | CASSYA LAYS ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/11/2012 | 120.00 | 00004362344403 | ANA MARIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/11/2012 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO DE ARTE E CULTURA DO PRO JOVEM-SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL.DESPESA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/11/2012 | 690.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/11/2012 | 690.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO ORIENTADORA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/11/2012 | 236.00 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/11/2012 | 655.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/11/2012 | 65.00 | 00004377259440 | MARIA VANILDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/11/2012 | 900.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADO A RUA HILTON MUNIZ DE BRITO, DESTINADO AO CREAS.DESPESA DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/11/2012 | 23.90 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS.CONTA DE 570.800-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.DESPESA DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/11/2012 | 243.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS.CONTA DE 570.800-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/11/2012 | 60.00 | 00006317529434 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA PREFEITURA EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0004101 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062012 | 0004102 | 01/11/2012 | 2110.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.DESPESA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0004103 | 01/11/2012 | 1060.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO -PB NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/11/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP. DESCONTO DA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/11/2012 | 9544.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/11/2012 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/11/2012 | 300.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/11/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/11/2012 | 1300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/11/2012 | 41.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/11/2012 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 17937-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/11/2012 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 122-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/11/2012 | 1100.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO SETOR DE CONTABILIDADE-SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/11/2012 | 1100.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/11/2012 | 1000.00 | 00055927505368 | ZELANIA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÇO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/11/2012 | 2744.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/11/2012 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VLOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/11/2012 | 2444.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/11/2012 | 922.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFETIVO RELATVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/11/2012 | 5600.00 | 03078774000123 | N.B.LEITE DUARTE RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 200 MOCHILAS E 300 PORTA LAPIS PARA ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/11/2012 | 2020.00 | 00006538171427 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DOS SITIOS GENIPAPEIRO E OLHO D AGUA E O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/11/2012 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS RELATVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/11/2012 | 3110.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/11/2012 | 1753.00 | 00085173134453 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM GRUPO E EQUIPE DE IDOSOS EM TIBAU-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/11/2012 | 480.00 | 00030363791850 | ANA AMELIA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PETI COMO INSTRUTORA DA FANFARRA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/11/2012 | 480.00 | 00030363791850 | ANA AMELIA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PETI COMO INSTRUTORA DAS BALIZAS DA FANFARRA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/11/2012 | 480.00 | 00030363791850 | ANA AMELIA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PETI COMO INSTRUTORA DAS BALIZAS DA FANFARRA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/11/2012 | 960.00 | 00003308917408 | NEURIVANIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO PETI, COMO AUXILIAR DE REFORÇO ESCOLAR NOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/11/2012 | 1470.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004264 | 26/11/2012 | 1336.65 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 9633-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004200 | 26/11/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PPULARES COM AR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0004208 | 26/11/2012 | 1241.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/11/2012 | 20399.38 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/11/2012 | 98171.41 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/11/2012 | 28757.55 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-40% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/11/2012 | 19970.89 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FPM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/11/2012 | 7700.56 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS-60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/11/2012 | 22432.93 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO -60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/11/2012 | 5400.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/11/2012 | 10179.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004258 | 26/11/2012 | 5540.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004261 | 26/11/2012 | 9563.50 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.GOMES,ESCOLA DE CAJUÍ,BARRA DO JUÁ,PILÕES,FILINTO A. DE MOURA,JOANA F. DE SOUZA,JOSÉ G. DE ANDRADE,JULIO. C.DA SILVA,MARIA S. LISBOA E VALDEMAR Q. DE BRITO. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004262 | 26/11/2012 | 12048.60 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004199 | 26/11/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PPULARES COM AR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0004203 | 26/11/2012 | 1700.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004204 | 26/11/2012 | 3578.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/11/2012 | 7953.10 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA E ACESSORIOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004207 | 26/11/2012 | 4320.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/11/2012 | 550.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NAS CIDADES DE UIRAUNA-PB, SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB.DESPESA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/11/2012 | 1800.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICIPÍO.DESPESA DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/11/2012 | 42081.64 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO-FPM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/11/2012 | 5472.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/11/2012 | 16295.79 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAUDE-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/11/2012 | 3973.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/11/2012 | 16846.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/11/2012 | 2984.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADO RELATVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/11/2012 | 2908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-EFETIVO RELATVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/11/2012 | 21404.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAUDE PSF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/11/2012 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAUDE PSF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/11/2012 | 6222.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE-SAMÚ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/11/2012 | 99.47 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/11/2012 | 2200.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004259 | 26/11/2012 | 2550.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUSE CAMARAS DE AR, PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004263 | 26/11/2012 | 14122.26 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004266 | 26/11/2012 | 1427.88 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232012 | 0004267 | 26/11/2012 | 766.97 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004182 | 26/11/2012 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS :UMA CAMINHÃO E UMA CAÇAMBA PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/11/2012 | 21802.39 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRURURA-FPM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/11/2012 | 3666.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004260 | 26/11/2012 | 1780.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRURURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/11/2012 | 14327.10 | 07532590000142 | Construtora e Desenvolvimento Imobiliario Padre Cicero Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB,CONFORME PLANO DE TRABALHO 0245661-75/2007 | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/11/2012 | 819.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DE DIBERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/11/2012 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/11/2012 | 5083.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/11/2012 | 107966.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/11/2012 | 19614.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-JUROS E MULTAS/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/11/2012 | 27846.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO-ADM /RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/11/2012 | 6125.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS /RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/11/2012 | 68.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/11/2012 | 1.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/11/2012 | 0.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/11/2012 | 19.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 13.296-9 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/11/2012 | 27872.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DA ENERGIZA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052012 | 0004202 | 26/11/2012 | 2600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/11/2012 | 334.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA PREFEUTRA A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/11/2012 | 1433.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/11/2012 | 3710.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/11/2012 | 829.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/11/2012 | 1000.00 | 00004817583487 | JOSÉ GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS POR MINHA PESSOA EM FAVOR DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/11/2012 | 738.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ORGAZIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004265 | 26/11/2012 | 3354.42 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/12/2012 | 358.00 | 00009437735476 | THAISA CARLA ALVILINA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/12/2012 | 120.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/12/2012 | 298.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/12/2012 | 600.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/12/2012 | 477.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/12/2012 | 622.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/12/2012 | 239.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/12/2012 | 477.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/12/2012 | 622.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/12/2012 | 358.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/12/2012 | 240.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/12/2012 | 239.00 | 00007967877438 | ERICK MARLEY GONÇALVES FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/12/2012 | 358.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE O SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/12/2012 | 179.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/12/2012 | 239.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/12/2012 | 239.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/12/2012 | 240.00 | 00029127572404 | CONSTANCIA ELIZABETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/12/2012 | 239.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/12/2012 | 179.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/12/2012 | 600.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/12/2012 | 420.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/12/2012 | 845.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/12/2012 | 239.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/12/2012 | 477.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/12/2012 | 622.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/12/2012 | 477.00 | 00001127665448 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/12/2012 | 358.00 | 00009437735476 | THAISA CARLA ALVILINA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/12/2012 | 750.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS E PROJETOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/12/2012 | 30.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/12/2012 | 200.00 | 00036744867415 | LUCIA DE FATIMA LIBERATO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/12/2012 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/12/2012 | 204.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/12/2012 | 900.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO.DESPESA DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/12/2012 | 58.00 | 00003828229433 | PERICLES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/12/2012 | 703.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/12/2012 | 477.00 | 00001127665448 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/12/2012 | 30.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/12/2012 | 10.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/12/2012 | 180.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FGTS-RETENÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA: 09/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/12/2012 | 4155.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FGTS-RETENÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA: 09/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/12/2012 | 148.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FGTS-RETENÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA: 10/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/12/2012 | 3422.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FGTS-RETENÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA: 10/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/12/2012 | 800.00 | 00091117089487 | MARIA DUARTE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.DESPESA RELATIVA AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/12/2012 | 900.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DELEGACIA DE POLICIA.DESPESA DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/12/2012 | 622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/12/2012 | 2788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 03/12/2012 | 622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 03/12/2012 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISÕES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/12/2012 | 1103.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISÕES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/12/2012 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. DESCONTO FETUADA NA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/12/2012 | 1307.70 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DA CAGEPA-PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0004781 | 03/12/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2012.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222012 | 0004782 | 03/12/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES RADIOFONICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB .DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/12/2012 | 2891.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DA ENERGIZA-PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 03/12/2012 | 8263.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/12/2012 | 16741.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS JUROS MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 03/12/2012 | 27983.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/12/2012 | 75.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 03/12/2012 | 1.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 03/12/2012 | 0.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/12/2012 | 675.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. DESCONTO FETUADA NA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/12/2012 | 3090.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO DARF-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Inexigível | 000032012 | 0004817 | 03/12/2012 | 2120.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO -PB NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/12/2012 | 574.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DOS TELEFONES FIXOS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062012 | 0004821 | 03/12/2012 | 4220.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.DESPESA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE ALMOXARIFADO MUNICIPAL.DESPESA DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0004842 | 03/12/2012 | 1145.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 03/12/2012 | 741.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00005656697452 | JULIANA R. GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO,COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0004854 | 03/12/2012 | 2600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0004856 | 03/12/2012 | 3256.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COZINHA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/12/2012 | 3600.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL,REMOÇÃO DE VÍRUS,ATUALIZAÇÃO DE BIOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 03/12/2012 | 1300.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 16 CARTUCHOS DE TONER SANSUNG E HP E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE FUSORA DA COPIADORA SHARP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/12/2012 | 2650.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6.830 XEROX E 7868 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004889 | 03/12/2012 | 8725.65 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/12/2012 | 715.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA COBERTURA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0004912 | 03/12/2012 | 2060.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/12/2012 | 1314.60 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00005656697452 | JULIANA R. GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO,COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NOS MESES DE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/12/2012 | 220.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00004997343439 | ANTONIO MARIANO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TOPOGRAFIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/12/2012 | 2970.00 | 00054961467391 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/12/2012 | 507.34 | 00003929553422 | JOSE JANES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO E FERIAS PROPORCIONAIS DE JOSÉ JANES LISBOA,EX FUNCIONARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/12/2012 | 477.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/12/2012 | 120.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/12/2012 | 310.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/12/2012 | 358.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/12/2012 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/12/2012 | 477.00 | 00004075506401 | ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012.ESTRUTUY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/12/2012 | 358.00 | 00002138855490 | FRANCISCO PEREIRA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/12/2012 | 120.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/12/2012 | 358.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/12/2012 | 358.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA PRAÇA PUBLICA DE BARRA DO JUA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/12/2012 | 477.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/12/2012 | 715.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/12/2012 | 120.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/12/2012 | 120.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/12/2012 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/12/2012 | 239.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/12/2012 | 622.00 | 00002650028424 | JOCIEUDES BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/12/2012 | 1063.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/12/2012 | 298.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/12/2012 | 215.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/12/2012 | 739.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/12/2012 | 72.00 | 00007055194490 | FRANCISCO DORNELES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/12/2012 | 239.00 | 00010338299432 | CAMILA BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/12/2012 | 370.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/12/2012 | 739.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA (SETOR : LIMPEZA PUBLICA) NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/12/2012 | 370.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS -SETOR LIMPEZA PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/12/2012 | 739.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/12/2012 | 739.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062012 | 0004346 | 03/12/2012 | 99.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/12/2012 | 240.00 | 00006546744422 | WILLIAN VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/12/2012 | 120.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/12/2012 | 120.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/12/2012 | 72.00 | 00000025239490 | EDNALDO DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/12/2012 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/12/2012 | 120.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/12/2012 | 120.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/12/2012 | 120.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/12/2012 | 300.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/12/2012 | 72.00 | 00007055194490 | FRANCISCO DORNELES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/12/2012 | 239.00 | 00010338299432 | CAMILA BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/12/2012 | 310.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/12/2012 | 739.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA (SETOR : LIMPEZA PUBLICA) NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/12/2012 | 359.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/12/2012 | 240.00 | 00006546744422 | WILLIAN VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/12/2012 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/12/2012 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/12/2012 | 120.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/12/2012 | 298.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/12/2012 | 739.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/12/2012 | 477.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/12/2012 | 120.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/12/2012 | 120.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/12/2012 | 1191.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/12/2012 | 739.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/12/2012 | 300.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/12/2012 | 120.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/12/2012 | 120.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/12/2012 | 239.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/12/2012 | 622.00 | 00002650028424 | JOCIEUDES BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/12/2012 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/12/2012 | 739.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA (SETOR : LIMPEZA PUBLICA) NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/12/2012 | 239.00 | 00010338299432 | CAMILA BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/12/2012 | 543.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/12/2012 | 239.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/12/2012 | 739.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/12/2012 | 360.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/12/2012 | 739.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/12/2012 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/12/2012 | 477.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/12/2012 | 360.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/12/2012 | 680.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/12/2012 | 680.00 | 00009043333450 | JOSE RONILDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/12/2012 | 580.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/12/2012 | 680.00 | 00011525914448 | DAMIÃO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS EVENTOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/12/2012 | 680.00 | 00003479192866 | RAIMUNDO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA,LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/12/2012 | 660.00 | 00010604420609 | PAULO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/12/2012 | 660.00 | 00001629462446 | FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/12/2012 | 660.00 | 00011015964494 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS NA SEDE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/12/2012 | 680.00 | 00003308994496 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/12/2012 | 680.00 | 00011752217403 | JOSE FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS E TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/12/2012 | 680.00 | 00001185777865 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/12/2012 | 650.00 | 00005452153403 | ALUIZIO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/12/2012 | 650.00 | 00022574492404 | ANTONIO ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/12/2012 | 298.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/12/2012 | 21393.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-FPM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/12/2012 | 2744.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISSÃO- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/12/2012 | 19353.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -FPM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004762 | 03/12/2012 | 2825.70 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004816 | 03/12/2012 | 12986.40 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/12/2012 | 25000.00 | 11622579000140 | CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, PARTE DOS TRECHOS TRIUNFO AO À JERIMUM, TRIUNFO AOS SITIOS: GENIPAPEIRO,BARRA DO JUÁ,SOSSEGO TABULEIRO GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062012 | 0004827 | 03/12/2012 | 2555.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004828 | 03/12/2012 | 2936.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS CAÇAMBA A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004832 | 03/12/2012 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS: UM CAMINHÃO VW -13.180 DIESEL,MEC.OPERACIONAL E UM CAMIHÃO GM D-12000,DIESEL,BASCULANTE DESTINADOS A SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/12/2012 | 1246.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/12/2012 | 1550.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO F.DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA NOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 03/12/2012 | 2300.00 | 00005744304401 | RAFAEL GERONIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA-RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/12/2012 | 425.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS PLANTAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/12/2012 | 600.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA- LIMPEZA PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/12/2012 | 3282.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/12/2012 | 449.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM SUA CAÇAMBA PARA A LIMPEZA DE VIAS URBANAS E RETIRADA DE LIXOS DOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/12/2012 | 2024.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/12/2012 | 1550.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO F.DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/12/2012 | 850.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062012 | 0004960 | 03/12/2012 | 2908.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/12/2012 | 300.00 | 00032623640459 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 03/12/2012 | 600.00 | 00014802082487 | DEUSDEDITE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS O SECRETARIO DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/12/2012 | 3150.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO REALIZADO EM DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 03/12/2012 | 809.00 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00004440521436 | MARCONDES DANTAS ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 03/12/2012 | 1130.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 03/12/2012 | 3250.00 | 00004775982508 | OSMIR CHAGAS CERQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/12/2012 | 110839.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA /RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/12/2012 | 239.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO RIACHAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/12/2012 | 143.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/12/2012 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRETAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/12/2012 | 143.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DO SITIO AMANCIO NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/12/2012 | 179.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARRA DO JUA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/12/2012 | 358.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO MEDICO JOSE BERNARDINO BATISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/12/2012 | 300.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/12/2012 | 477.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/12/2012 | 480.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEC. DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/12/2012 | 322.00 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/12/2012 | 240.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DE BARRA DO JUA COMO AUXILIAR NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/12/2012 | 480.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/12/2012 | 300.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/12/2012 | 239.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE(POSTO SAMU) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/12/2012 | 358.00 | 00002398112403 | FRANCISCO LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/12/2012 | 622.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/12/2012 | 358.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/12/2012 | 480.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/12/2012 | 120.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PILOES NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/12/2012 | 845.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012 COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/12/2012 | 417.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/12/2012 | 120.00 | 00029262677898 | MARIA ZELIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/12/2012 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/12/2012 | 622.00 | 00008167584410 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/12/2012 | 286.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO TECNICA DE EMFERMAGEM NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/12/2012 | 239.00 | 00042506760482 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/12/2012 | 845.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISRA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/12/2012 | 478.00 | 00004309925480 | EDILANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/12/2012 | 250.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE EMFERMAGEM PLANTONISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/12/2012 | 286.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2012 COMO TECNICA DE EMFERMAGEM PLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/12/2012 | 286.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA EM EMFERMAGEM PLANTONISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/12/2012 | 480.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/12/2012 | 239.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/12/2012 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/12/2012 | 358.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/12/2012 | 239.00 | 00008216166419 | LEIGERSON EVANGELISTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DE VILA MACENA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/12/2012 | 120.00 | 00004437863488 | VANDERLANGE V. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/12/2012 | 120.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PILOES NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/12/2012 | 239.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/12/2012 | 298.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/12/2012 | 240.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DE BARRA DO JUA COMO AUXILIAR NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/12/2012 | 300.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/12/2012 | 239.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/12/2012 | 286.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA EM EMFERMAGEM PLANTONISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/12/2012 | 239.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE(POSTO SAMU) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/12/2012 | 250.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO TECNICA DE EMFERMAGEM NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/12/2012 | 286.00 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/12/2012 | 239.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO POSTO DE SAUDE DE VILA MACENA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/12/2012 | 239.00 | 00008216166419 | LEIGERSON EVANGELISTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DE VILA MACENA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/12/2012 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/12/2012 | 143.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DO SITIO AMANCIO NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/12/2012 | 179.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARRA DO JUA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/12/2012 | 120.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DO SITIO GAMELAS NO MES DE SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 03/12/2012 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRETAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/12/2012 | 143.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/12/2012 | 143.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/12/2012 | 845.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/12/2012 | 480.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEC. DE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/12/2012 | 239.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE(POSTO SAMU) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/12/2012 | 477.00 | 00042506760482 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/12/2012 | 622.00 | 00008167584410 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/12/2012 | 286.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA EM EMFERMAGEM PLANTONISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/12/2012 | 250.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO TECNICA DE EMFERMAGEM NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/12/2012 | 286.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE EMFERMAGEM PLANTONISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/12/2012 | 358.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/12/2012 | 239.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/12/2012 | 643.00 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/12/2012 | 845.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/12/2012 | 358.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/12/2012 | 480.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/12/2012 | 478.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/12/2012 | 240.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DE BARRA DO JUA COMO AUXILIAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/12/2012 | 358.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO MEDICO JOSE BERNARDINO BATISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/12/2012 | 300.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/12/2012 | 300.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/12/2012 | 239.00 | 00002584418444 | MARLENE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO MEDICO DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/12/2012 | 622.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/12/2012 | 480.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/12/2012 | 477.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/12/2012 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NO MES DE NOVEMBRO/2012 NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/12/2012 | 478.00 | 00004309925480 | EDILANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/12/2012 | 480.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/12/2012 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/12/2012 | 400.00 | 00036614955420 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB E SOUSA-PB NO MES DE AGOSTO DE 2012.NAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB E SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/12/2012 | 850.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA NOA7565/PB DE TRIUNFO-PB À CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/12/2012 | 530.00 | 00003537850409 | GONÇALA MARIA DE S.MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO DE ATENDIMENTO DA SAUDE NO SITIO CAJUI NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/12/2012 | 286.00 | 00009445710428 | MARIA LINDALVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/12/2012 | 530.00 | 00042421152453 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE ATENDIMENTO DE SAUDE NO SITIO CAJUI FAZENDO RETELHAMENTO DO TETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/12/2012 | 143.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/12/2012 | 239.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO RIACHAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/12/2012 | 120.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DO SITIO GAMELAS NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/12/2012 | 1150.00 | 00036045989821 | ORLANDO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZAO DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/12/2012 | 179.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARRA DO JUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/12/2012 | 143.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DO SITIO AMANCIO NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/12/2012 | 830.00 | 00002978374357 | DEUSANY ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/12/2012 | 350.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE JOSE BERNARDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/12/2012 | 950.00 | 00071519491387 | JOSEFA PEREIRA VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/12/2012 | 950.00 | 00003307366475 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/12/2012 | 900.00 | 00007860830426 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE BERNARDINO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/12/2012 | 950.00 | 00013232678831 | FRANCISCO DANIEL DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NA UNIDADE DE SAUDE JOSE BERNARDINO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/12/2012 | 960.00 | 00005883423434 | ERONILDE MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NA CIDADE DE SOUSA E PATOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/12/2012 | 453.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/12/2012 | 250.00 | 00055259545400 | BRIGIDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO NDE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DE CAJUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/12/2012 | 600.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHÃO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA E MURADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/12/2012 | 520.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DE RIACHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/12/2012 | 530.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/12/2012 | 600.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/12/2012 | 394.38 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/12/2012 | 10.05 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/12/2012 | 240.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/12/2012 | 166.00 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/12/2012 | 400.00 | 00098135562420 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TRÊS IRMÃOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/12/2012 | 446.21 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/12/2012 | 536.00 | 00008167585492 | RAFAELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/12/2012 | 500.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO.DESPESA DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/12/2012 | 400.00 | 00004536221433 | COSMA EVANGELISTA GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO.DESPESA DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/12/2012 | 2908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VLOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE -ENDEMIAS RELATIVO AO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/12/2012 | 16606.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VLOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DO PAB-EFETIVOS RELATIVO AO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/12/2012 | 3766.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VLOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/12/2012 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VLOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL-PSF-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/12/2012 | 23154.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VLOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/12/2012 | 13500.71 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/12/2012 | 43756.76 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FPM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/12/2012 | 6063.94 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/12/2012 | 2984.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/12/2012 | 5472.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSÃO- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/12/2012 | 4116.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL SEC. DE SAUDE-PSF-EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/12/2012 | 1433.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL SEC. DE SAUDE-BUCAL-PSF-EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/12/2012 | 14306.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO PAB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 03/12/2012 | 37341.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE -FPM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 03/12/2012 | 2488.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-EFETIVOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212012 | 0004757 | 03/12/2012 | 1338.79 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICIPÍO.DESPESA DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 03/12/2012 | 1022.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 03/12/2012 | 952.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/12/2012 | 1267.90 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 03/12/2012 | 4485.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MOTORES BOMBA PARA SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0004803 | 03/12/2012 | 14740.79 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0004804 | 03/12/2012 | 3680.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DEPLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/12/2012 | 525.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/12/2012 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004809 | 03/12/2012 | 1275.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004810 | 03/12/2012 | 9145.65 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000042012 | 0004811 | 03/12/2012 | 1011.78 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00018867162420 | DR. JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0004813 | 03/12/2012 | 1430.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/12/2012 | 600.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICIPÍO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004824 | 03/12/2012 | 2444.04 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00054959888334 | FRANCISCO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004829 | 03/12/2012 | 1102.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004831 | 03/12/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS POPULARES COM AR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/12/2012 | 750.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE PREDIO PARA FUNCIONAR SECRETARIA DE SAUDE REF.AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DEPLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00077806913220 | ANA MARIA CARRENO VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/12/2012 | 1292.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0004858 | 03/12/2012 | 1103.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 03/12/2012 | 1135.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0004865 | 03/12/2012 | 3270.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 03/12/2012 | 828.89 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SEC. DE SAUDE- SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/12/2012 | 650.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE VIDRO COM ALONGADORES EM INOX DIRECIONAMENTO:INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 03/12/2012 | 546.00 | 06985921000137 | EDESIGN-COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/12/2012 | 1690.70 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 03/12/2012 | 280.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA BATERIA MOURA M 160 GD PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/12/2012 | 600.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/12/2012 | 175.00 | 00017491210856 | JOSE ZELIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE V ACINA CONTRA A RAIVA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/12/2012 | 210.00 | 00025779970866 | GERALDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A RAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/12/2012 | 175.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RAIVA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/12/2012 | 140.00 | 00076916596449 | FRANCILENE LOPES PARNA#BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RAIVA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 03/12/2012 | 175.00 | 00004624680464 | MANASSEIS MATIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RAIVA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004902 | 03/12/2012 | 2340.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/12/2012 | 260.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA E A SEIS SESSÕES FONOAUDIOLOGICAS EM MARIA CLAUDIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA COM INICIO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/12/2012 | 175.00 | 00003307726439 | JOANA DARCK DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CAMPANHA DA VACINA CONTRA A RAIVA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004914 | 03/12/2012 | 2632.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM SUA CAÇAMBA PARA ABASTECER AS RESIDÊNCIAS DESTA CIDADE COM AGUA POTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/12/2012 | 800.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/12/2012 | 1433.15 | 03154308000180 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/12/2012 | 950.00 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/12/2012 | 899.44 | 00002503619495 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAENTO DE PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO.SERVIÇO DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/12/2012 | 980.00 | 00008732009429 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO VIGILANTE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/12/2012 | 416.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE .SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PARABOLICA DA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0004934 | 03/12/2012 | 1065.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004935 | 03/12/2012 | 3755.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004936 | 03/12/2012 | 2565.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004940 | 03/12/2012 | 134845.48 | 12793164000100 | NOBRE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A FUNASA DE Nº PAC 0480/08. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | REFORMA E AMPLIACAO UBS INSTALACAO PERMANENTE SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0004941 | 03/12/2012 | 18630.74 | 13861733000162 | CONSTRUTORA UNIÃO PRE MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA,NESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO(4ª MEDICAO). | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00006680510430 | DR. FRANCISCO F.C. FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NOS MESES DE NOVEBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004943 | 03/12/2012 | 4235.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/12/2012 | 50.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 19.797-1 EM FAVRO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/12/2012 | 320.00 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SEC. DE SAUDE- SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/12/2012 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/12/2012 | 358.00 | 00007947182485 | ALBERLANDIA ROSENDO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/12/2012 | 96.00 | 00002931283401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/12/2012 | 358.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/12/2012 | 300.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA DO BAIRRO LUIZ G. DE BRITO NESTA CIDADE.DESPESA DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/12/2012 | 179.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/12/2012 | 477.00 | 00003966375400 | GLEDCIANA ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/12/2012 | 622.00 | 00009032471430 | FRANCISCA SILVANIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS NO MES OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/12/2012 | 845.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/12/2012 | 120.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO MULUNGU NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/12/2012 | 120.00 | 00006911724473 | RENATA DANIEL TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPERA COMO AUXILIAR NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/12/2012 | 239.00 | 00028146154832 | SANDRINHA GONÇALO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/12/2012 | 239.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/12/2012 | 239.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE BELA VISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/12/2012 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/12/2012 | 179.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES COMO AUXILIAR NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/12/2012 | 239.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/12/2012 | 239.00 | 00007881737409 | MARIA MAIRLA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUÍ NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/12/2012 | 239.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/12/2012 | 417.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXILIAR NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/12/2012 | 845.00 | 00006240142409 | ERISVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO MOTORISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/12/2012 | 239.00 | 00003212066490 | RAIMUNDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUI COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/12/2012 | 477.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO GUARDA NO MES OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/12/2012 | 239.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 03/12/2012 | 120.00 | 00006911724473 | RENATA DANIEL TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPERA COMO AUXILIAR NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/12/2012 | 179.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES COMO AUXILIAR NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 03/12/2012 | 120.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO COMO GUARDA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/12/2012 | 120.00 | 00003308318440 | MARIA BARBOSA PINHEIRO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/12/2012 | 239.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/12/2012 | 239.00 | 00007881737409 | MARIA MAIRLA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUÍ NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/12/2012 | 239.00 | 00003212066490 | RAIMUNDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUI COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/12/2012 | 300.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA DO BAIRRO LUIZ G. DE BRITO NESTA CIDADE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/12/2012 | 179.00 | 00073856460420 | GERALDA AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D AGUA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/12/2012 | 240.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/12/2012 | 239.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE BELA VISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/12/2012 | 239.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/12/2012 | 239.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/12/2012 | 120.00 | 00003308318440 | MARIA BARBOSA PINHEIRO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/12/2012 | 179.00 | 00073856460420 | GERALDA AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D AGUA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/12/2012 | 179.00 | 00001445247402 | JUDIVAN EUZEBIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE CAJUÍ NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/12/2012 | 780.00 | 00046744754491 | SEBASTIÃO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO CAPOEIRAS NO RETELHAMENTO E CONSERTOS DE PORTAS E CALÇADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/12/2012 | 800.00 | 00032863248847 | ANTONIO APARECIDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DOS TRES IRMÃOS, FAZENDO RETELHAMENTO E CONSERTOS DE PORTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/12/2012 | 800.00 | 00024809452867 | NAIRTON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SOSSEGO NO RETELHAMENTO E CONSERTOS DE PORTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/12/2012 | 700.00 | 00091565685415 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/12/2012 | 450.00 | 00013800013746 | MARIZETE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUI NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/12/2012 | 700.00 | 00029714659850 | RAIMUNDOEVANGELISTA FIHLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO 4166/PB DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/12/2012 | 500.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/12/2012 | 750.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE PREDIO SITUADO NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/12/2012 | 179.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/12/2012 | 280.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/12/2012 | 120.00 | 00006911724473 | RENATA DANIEL TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPERA COMO AUXILIAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/12/2012 | 239.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/12/2012 | 239.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/12/2012 | 239.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE BELA VISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/12/2012 | 239.00 | 00028146154832 | SANDRINHA GONÇALO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/12/2012 | 239.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/12/2012 | 358.00 | 00005790817459 | PAULA REJANE VIEIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/12/2012 | 536.00 | 00007947182485 | ALBERLANDIA ROSENDO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/12/2012 | 417.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXILIAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/12/2012 | 358.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/12/2012 | 300.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA DO BAIRRO LUIZ G. DE BRITO NESTA CIDADE.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/12/2012 | 239.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/12/2012 | 845.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/12/2012 | 239.00 | 00003212066490 | RAIMUNDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUI COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/12/2012 | 239.00 | 00007881737409 | MARIA MAIRLA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUÍ NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/12/2012 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/12/2012 | 477.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO GUARDA NO MES NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/12/2012 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/12/2012 | 300.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/12/2012 | 477.00 | 00003307899457 | JOSE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAJUI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/12/2012 | 480.00 | 00004682479474 | EDGLEY PAZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DO BELA VISTA NA LIMPEZA DE CAIXA DAGUA E ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/12/2012 | 622.00 | 00002929726440 | FRANCISCA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/12/2012 | 680.00 | 00060107880482 | MARIA DALVA DE ANDRADE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BELA VISTA, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/12/2012 | 530.00 | 00008216166419 | LEIGERSON EVANGELISTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- ESCOLA DE BARRA DO JUA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/12/2012 | 480.00 | 00080598595449 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,FORMATAÇÃO COM COPIA DE SEGURANÇA DOS ARQUIVOS DOS COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/12/2012 | 530.00 | 00009818444485 | MARIA GRAZIELE TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003185110455 | MARIANA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLA SITIO SACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/12/2012 | 530.00 | 00009750500440 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA DE BARRA DO JUA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/12/2012 | 536.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA DE OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/12/2012 | 240.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/12/2012 | 240.00 | 00002839340429 | CLEIDE MARIA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/12/2012 | 240.00 | 00039308197249 | IVANILDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AAO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/12/2012 | 240.00 | 00004639000499 | ESPEDITO SALIOMARQUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/12/2012 | 240.00 | 00005249153429 | IZABEL CRISTINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/12/2012 | 240.00 | 00046616799387 | JOSEFA BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AAO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/12/2012 | 240.00 | 00054961904368 | JOELHA GOMES DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AAO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/12/2012 | 240.00 | 00067529496468 | MARCELANDIA BEZERRA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/12/2012 | 240.00 | 00032769890425 | MARIA IRIS GUALBERTO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/12/2012 | 240.00 | 00091120497434 | MARIA BERNARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/12/2012 | 240.00 | 00096566914404 | MARIA GILBERLEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/12/2012 | 240.00 | 00005591919448 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AAO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/12/2012 | 240.00 | 00004329478412 | NEREIDE DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/12/2012 | 240.00 | 00041430697415 | RAIMUDA MARIA BATISTA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AAO CUSTEIO DO CURSO -FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NIVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC.DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/12/2012 | 240.00 | 00054961637300 | ZELIA SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADO AO CUSTEIO DO CURSO - FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA - NIVEL DE PÓS GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROF. PARA APLIC. DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/12/2012 | 600.00 | 00002590722494 | ZULEIDE SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA DO BAIRRO CELA VISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0004699 | 03/12/2012 | 1371.00 | 00055927432387 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1/2 DA 8ªPARC.E9ª E 10 ª PARCELAS/ CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SEDE NO VEICULO PLACA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0004700 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00005643105497 | JEILSON ALVES CABOCLO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1/2 DA 8ªPARC.E9ª E 10 ª PARCELAS/ CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SEDE NO VEICULO PLACA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0004701 | 03/12/2012 | 3125.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1/2 DA 8ªPARC.E9ª E 10ª PARCELAS/ CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO PLACAVEICULO DE PLACA BYG 4980-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0004702 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00047755920410 | GILMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1/2 DA 8ªPARC.E9ª E 10 ª PARCELAS/ CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SEDE NO VEICULO PLACA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0004703 | 03/12/2012 | 2175.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1/2 DA 8ªPARC.E9ª E 10 ª PARCELAS/ CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SEDE NO VEICULO PLACADE PLACA BML-4546-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0004704 | 03/12/2012 | 1900.00 | 00004310052495 | ALAIRTON LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1/2 DA 8ªPARC.E9ª E 10 ª PARCELAS/ CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB,TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SEDE NO VEICULO PLACAMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HOS 2446-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0004705 | 03/12/2012 | 1370.00 | 00029840724487 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPV 5410PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A. DE ANDRADE NOS MESES:11/2012,12/2012 E 15 DIAS DO MES 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0004706 | 03/12/2012 | 3325.00 | 00092390609104 | ANTONIO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPV 5410PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A. DE ANDRADE NOS MESES:11/2012,12/2012 E 15 DIAS DO MES 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0004707 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPV 5410PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A. DE ANDRADE NOS MESES:11/2012,12/2012 E 15 DIAS DO MES 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0004708 | 03/12/2012 | 3250.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPV 5410PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A. DE ANDRADE NOS MESES:11/2012,12/2012 E 15 DIAS DO MES 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022012 | 0004709 | 03/12/2012 | 2375.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPV 5410PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A. DE ANDRADE NOS MESES:11/2012,12/2012 E 15 DIAS DO MES 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004710 | 03/12/2012 | 3673.95 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/12/2012 | 3692.95 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VLOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS 60% RELATIVO AO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/12/2012 | 21624.13 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/12/2012 | 817.68 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/12/2012 | 28654.72 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/12/2012 | 96957.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/12/2012 | 18880.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-40% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/12/2012 | 18800.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FPM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/12/2012 | 5400.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-COMISSÃO- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/12/2012 | 9934.87 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/12/2012 | 44087.47 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/12/2012 | 12751.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DO FUNDEB-40% RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/12/2012 | 8548.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 03/12/2012 | 17107.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FPM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/12/2012 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 9633-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/12/2012 | 4582.75 | 00011525914448 | DAMIÃO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO FNDE. CONTA 18.104-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 03/12/2012 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 5023-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004795 | 03/12/2012 | 11548.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/12/2012 | 4950.00 | 00002225582459 | TEREZINHA DE LOURDES MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004797 | 03/12/2012 | 6122.80 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00008650608434 | MARIA FATIMA ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004830 | 03/12/2012 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS POPULARES COM AR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/12/2012 | 640.50 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/12/2012 | 622.00 | 00010173103430 | HELLEN PAULINA MOREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/12/2012 | 3110.00 | 03091870000101 | EDINALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS MDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 03/12/2012 | 550.20 | 00005883944400 | ROSEANE ARTUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 03/12/2012 | 1550.00 | 06985921000137 | EDESIGN-COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004887 | 03/12/2012 | 6940.11 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004891 | 03/12/2012 | 7074.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/12/2012 | 480.00 | 00006452598457 | MEIRE GABRIELA CORAGEM LISBOA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/12/2012 | 2640.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0004906 | 03/12/2012 | 3041.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004921 | 03/12/2012 | 2831.67 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0004924 | 03/12/2012 | 3850.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/12/2012 | 899.44 | 00002809943460 | VANESSA BRITO DE OLIVEIRA ADRIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIRETOR ADJUNTO DA ESCOLA LUIZ GOMES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004937 | 03/12/2012 | 3673.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/12/2012 | 20.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 13.691-3 EM FAV0R DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 03/12/2012 | 677.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 COMO MOTORISTA TRANSPORTE ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004955 | 03/12/2012 | 1392.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0004956 | 03/12/2012 | 2040.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004957 | 03/12/2012 | 5225.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0004958 | 03/12/2012 | 3149.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/12/2012 | 358.00 | 00005790817459 | PAULA REJANE VIEIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/12/2012 | 427.00 | 00057065284468 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/12/2012 | 477.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS CREAS COMO AUXILIAR NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/12/2012 | 80.00 | 00009532004424 | LUERCIA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO A PESSSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT. GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/12/2012 | 80.00 | 00010225136481 | JOANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/12/2012 | 80.00 | 00005768202455 | JANICEIA RIBEIRO VIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO PARA PESSSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/12/2012 | 80.00 | 00005934873466 | GILVANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOAÇÃO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/12/2012 | 80.00 | 00004042498418 | GENIVALDA MARIA DE JESUS GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRA KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/12/2012 | 80.00 | 00007055192447 | GENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/12/2012 | 80.00 | 00009032471430 | FRANCISCA SILVANIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/12/2012 | 80.00 | 00008167582477 | ANA CRISTINA OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/12/2012 | 80.00 | 00009724221458 | ANA CARLA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/12/2012 | 80.00 | 00008570506481 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/12/2012 | 80.00 | 00003308971445 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/12/2012 | 80.00 | 00003308985403 | REGINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/12/2012 | 80.00 | 00099278790400 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/12/2012 | 80.00 | 00007282473480 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/12/2012 | 80.00 | 00009232308401 | MAIARA FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/12/2012 | 80.00 | 00008802945403 | MAIRLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/12/2012 | 80.00 | 00006528369410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/12/2012 | 80.00 | 00009657590400 | EURIJANIA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOAÇÃO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/12/2012 | 80.00 | 00006849336401 | CICERA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/12/2012 | 80.00 | 00010644991470 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/12/2012 | 80.00 | 00070234915110 | ANTONIA ALCIDARIA FREITAS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/12/2012 | 80.00 | 00008470739476 | SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/12/2012 | 80.00 | 00011680044460 | LUCIELIA PEREIRA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/12/2012 | 80.00 | 00008480182490 | VALERIA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/12/2012 | 500.00 | 00003308864444 | MARINALVA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/12/2012 | 500.00 | 00010893331457 | RIVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/12/2012 | 250.00 | 00004835791495 | MARIA ALVILINA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/12/2012 | 250.00 | 00003967567435 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMANTO DE UMA DOAÇÃO CONCEDIDA A PESSSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/12/2012 | 800.00 | 00000607422327 | JOSE GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/12/2012 | 300.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/12/2012 | 500.00 | 00003223735658 | DAMIAO ANORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/12/2012 | 180.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/12/2012 | 180.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA ALIMENTAÇAO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/12/2012 | 180.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/12/2012 | 180.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/12/2012 | 180.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTAÇÃO NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2012 AO FAZER HEMODIALISE NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/12/2012 | 180.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE AJUDA PARA MOTORISTA QUE TRANSPORTA PACIENTES DESTA CIDADE PARA CAJAZEIRAS-PB PARA FAZEREM HEMODIALISE NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/12/2012 | 180.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NOS MESES JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/12/2012 | 180.00 | 00002670942482 | ANA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/12/2012 | 870.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/12/2012 | 870.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/12/2012 | 655.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE NOVEMBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/12/2012 | 700.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA MODALIDADE MUSICA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/12/2012 | 700.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA MODALIDADE MUSICA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00006404005409 | RAMON DALISON ALMEIDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR DA FANFARRA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL( PETI ) NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/12/2012 | 1740.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/12/2012 | 960.00 | 00003308917408 | NEURIVANIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO PETI, COMO AUXILIAR DE REFORÇO ESCOLAR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/12/2012 | 980.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-INSTRUTORA DA OFICINA DE BISQUI-ARTESANATO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PETI-AUXILIAR MONITORA REFORÇO ESCOLAR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00030363791850 | ANA AMELIA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PETI COMO INSTRUTORA DA OFICINA BISQUI-ARTESANATO NOS MESES DE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/12/2012 | 1640.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA MODALIDADE-ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/12/2012 | 655.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/12/2012 | 1850.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A MODALIDADE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/12/2012 | 1740.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/12/2012 | 1740.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA MODALIDADE-REFORÇO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/12/2012 | 870.00 | 00010000122475 | MARISA GOMES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PETI-PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO DE ARTE E CULTURA DO PRO JOVEM-SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL.DESPESA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/12/2012 | 1380.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO ORIENTADORA SOCIAL RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/12/2012 | 1380.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/12/2012 | 427.00 | 00057065284468 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/12/2012 | 477.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS CREAS COMO AUXILIAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/12/2012 | 1090.00 | 00009680877442 | RAIMUNDA MARIA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/12/2012 | 655.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/12/2012 | 655.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/12/2012 | 240.00 | 00004362344403 | ANA MARIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/12/2012 | 970.00 | 00007127872406 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL,OFICINA DE TEATRO PARA GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/12/2012 | 300.00 | 00018589263860 | MARIA JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELOS EM CRIANÇAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/12/2012 | 400.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/12/2012 | 300.00 | 00010817871470 | ELIZANGELA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO ,DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/12/2012 | 350.00 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/12/2012 | 300.00 | 00002298000417 | LUIZA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/12/2012 | 400.00 | 00009732104430 | DAMIANA GONÇALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/12/2012 | 350.00 | 00009615892483 | SAMARA DE ABREU OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/12/2012 | 400.00 | 00001895503841 | ROSA DANIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/12/2012 | 200.00 | 00054959624353 | MARIA ANTONIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/12/2012 | 200.00 | 00060091797420 | FRANCISCA H.DE P.BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/12/2012 | 100.00 | 00075293234404 | NORMA BATISTA DE S.ADLER FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/12/2012 | 300.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADO A RUA HILTON MUNIZ DE BRITO, DESTINADO AO CREAS.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/12/2012 | 450.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE CONSELHOS RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/12/2012 | 120.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NOS MESES 06 E 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/12/2012 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/12/2012 | 3110.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/12/2012 | 1068.00 | 08314405000106 | J.A.C.ROLIM & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/12/2012 | 1980.88 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDO PARA O PETI-PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252012 | 0004800 | 03/12/2012 | 324.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 CAMISETAS PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004801 | 03/12/2012 | 2856.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MERENDA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0004802 | 03/12/2012 | 1437.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004833 | 03/12/2012 | 1029.15 | 08743311000152 | DAMI#O CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENÇAO DO PRO-JOVEM DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/12/2012 | 150.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/12/2012 | 345.00 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/12/2012 | 465.00 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE CONSELHOS RELTIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 03/12/2012 | 300.00 | 00008396980462 | FIDELIS DE MOURA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 03/12/2012 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004857 | 03/12/2012 | 640.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.-PRO- JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/12/2012 | 380.00 | 00039138372304 | GIORGIO LIMEIRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0004861 | 03/12/2012 | 1101.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004862 | 03/12/2012 | 1648.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004866 | 03/12/2012 | 2063.50 | 08743311000152 | DAMI#O CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENÇAO DO PETI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082012 | 0004868 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 03/12/2012 | 1052.00 | 03091870000101 | EDINALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 03/12/2012 | 489.88 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDO PARA O PETI-PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/12/2012 | 154.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004890 | 03/12/2012 | 1390.80 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 03/12/2012 | 1264.00 | 00020670230472 | EGNETE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/12/2012 | 1264.00 | 00034293264434 | FRANCISCA LINS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004903 | 03/12/2012 | 820.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/12/2012 | 843.00 | 00003404724488 | KENNEDY FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAPEUS PARA ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/12/2012 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/12/2012 | 500.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ANIMAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMILIAS VINCULADAS E ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082012 | 0004913 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/12/2012 | 275465.00 | 10864249000107 | CONSTRUTORA CAMPOS BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. A DESPESA DO RESTANTE DA 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS CONFORME CONVÊNIO EP 0557/2008 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAUDE/FUNASA E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/12/2012 | 21.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 20.547-8 EM FAVRO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/12/2012 | 632.00 | 00036498645415 | ZUILA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DA FANFARRA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 17.937-X EM FAV0R DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/12/2012 | 622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VLOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVO RELATIVO AO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/12/2012 | 2564.39 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-COMISSÃO- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 03/12/2012 | 622.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEC. DA AGRICULTURA -EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/12/2012 | 400.00 | 00003607502498 | KLEBER SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICO DE AGRICULTURA EM VIAGEM A J.PESSOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/12/2012 | 2744.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/12/2012 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES-COMISSÃO- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/12/2012 | 200.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVIÇO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007116309411 | JOSE ANTONIO ADRIANO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INTEGRAL DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 NA SEC. DE FINANÇAS COMF. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ART. 3º DA LEI 11.788 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/12/2012 | 120.00 | 00005885477434 | DAMI#O FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGEM FEITA EM VEICULO DE PLACA MNS 8302/PB DA CIDADE DE SOUSA-PB A TRIUNFO COM O CONTADOR A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/12/2012 | 270.00 | 14921448000152 | ANGELO ADROVANDO D.ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/12/2012 | 1433.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VLOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/12/2012 | 1100.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/12/2012 | 1244.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 03/12/2012 | 1026.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS.CONTA DE 570.800-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 03/12/2012 | 237.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS.CONTA DE 570.800-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/12/2012 | 23.90 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS.CONTA DE 570.800-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 03/12/2012 | 612.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS.CONTA DE 570.800-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/12/2012 | 378.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS.CONTA DE 570.800-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/12/2012 | 1011.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS.CONTA DE 570.800-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 03/12/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/12/2012 | 107.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0004773 | 03/12/2012 | 13000.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/12/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DO EXERCICIO DE 2012 DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/12/2012 | 1300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 03/12/2012 | 31.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 16.223-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.DESPESA DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007116309411 | JOSE ANTONIO ADRIANO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INTEGRAL DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 NA SEC. DE FINANÇAS COMF. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ART. 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO SETOR DE CONTABILIDADE-SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007116309411 | JOSE ANTONIO ADRIANO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INTEGRAL DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 NA SEC. DE FINANÇAS COMF. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ART. 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/12/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 03/12/2012 | 1064.50 | 00003404724488 | KENNEDY FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 03/12/2012 | 21.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 8.306-2 EM FAVRO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/12/2012 | 361.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 03/12/2012 | 60.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 2375-2 EM FAV0R DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/12/2012 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/12/2012 | 9544.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSÃO- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/12/2012 | 1022.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP. DESCONTO DA CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0004818 | 03/12/2012 | 7500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MESES DE OUTUBRO ,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052012 | 0004819 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/12/2012 | 354.40 | 00009631017494 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.BRUTO.....354,40 ISS.........17,77 LIQUIDO..............336,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024