| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 3950.00 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de 1975 calendários personalizados conf.nfn.27 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 4600.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Administração conforme nfn.504 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 1300.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Administração conforme nfn.506 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 14489.74 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios e diversos materiais destinados a manutenção das escolas do município conforme notas fiscais nºs 410 e 411 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 4300.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios e diversos materiais destinados a manutenção das escolas do município conforme nota fiscal nº 406 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 3200.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios e diversos materiais destinados a manutenção das escolas do município conforme nota fiscal nº 407 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 1600.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a manutenção do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho de Infantil conforme notas fiscais nº 405 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 3200.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção do Projovem conforme nfn.412 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 4200.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção do PETI conforme nfn.413 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2012 | 1200.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOP. AGROPECUÁRIA DC | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio conforme nota fiscal n.94.384 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2012 | 160.00 | 08851925000158 | Art Técnica Caroca Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a manutenção da Secretaria de Administração conforme nfn.297 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2012 | 450.00 | 00065844530144 | Egleyton Mota Montarroyos | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa para publicação de Edital no Diário Oficial da União seção 03 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2012 | 1600.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEÍCULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria Infraestrutura conforme nfn.1223 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2012 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver asssuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2012 | 35.99 | 33530486000129 | EMBRATEL TELEFONIA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de telefonia prestados a Secretaria de Administração conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2012 | 12.26 | 33530486000129 | EMBRATEL TELEFONIA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de telefonia prestados a Secretaria de Administração conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2012 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2012 | 392.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de várias fotocopias de diversos documentos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro pipa para abastecer as cisternas das escolas durante o mês de NOV/2011 conf.nfn.8536 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2012 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso a internet prestados a Secretaria de Educação conforme nf.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2012 | 220.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um imóvel localizado na Rua José Alves S/N, Centro, Tenório-PB onde funciona a Biblioteca Municipal durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Sítio Serra Gruta para a sede do Município durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2012 | 380.00 | 00006713917470 | José Roberto de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma moto com um aluno do Sítio Primavera para a sede do Município durante o mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2012 | 1300.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino partindo para o sitio cachoeirinha de cima para a sede do municipio durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 3960.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental durante os meses de nov/dez/2011 conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 2400.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo durante o mes de DEZ/2011 conf.nfn.8524 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 1068.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de carteiras das escolas do Município durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00023801018415 | João Jorge Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos de ensino médio dos Sítios Várzea do Cariri e Cachoeirinha para a sede do Município durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 2100.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos sítios lagoa e tanques na zona rural durante o mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do sitio maravilha para as escolas do sitio cachoeirinha de tenorio-PB durante o mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 1400.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do ensino médio do sitio serrada gruta e serrinha para a sede do município durante o mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 1710.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Sitio Ponta da Serra para a sede do Municipio durante o mes de NOV/2011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 1495.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 1470.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Cachoeirinha para a sede do Município durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2012 | 1540.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que estudam na rede municipal de ensino durante o mes de NOV/2011 conf.nfn.8522 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 1440.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos de ensino médio partindo do Sítio Cachoeirinha passando por Tenório de Baixo durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Bandarra-Fidelis passando por Cahoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2012 | 1520.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de Professores da rede municipal de ensino fundamental de Juazeirinho para a sede do Município durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2012 | 340.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma moto com um aluno do Sítio Chá para a sede do Município durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 400.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de vários prédios públicos durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2012 | 777.54 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veículo Fiat Uno Mille Fire, Ano 2002, Modelo 2002m durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de vários prédios públicos durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2012 | 750.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartório prestados a esta edilidade durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos da administração municipal na Rádio Tenório durante os meses de NOV/DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2012 | 545.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos Correios da cidade de Juazeirinho - PB para Tenório-PB durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2012 | 210.00 | 00086456652472 | José Batista Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria na formação do território do Seridó Paraibano durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2012 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma moto para ficar a disposição da Secretaria de Administração durante o mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2012 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, RAIS/DIRF e assessoramento ao setor de pessoal durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veículo GOl ESPECIAL Ano/Modelo 2001,Placa KME 3372-PB durante o mês de DEZ/2011 conf.nfn.8502 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2012 | 46.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2012 | 954.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal a disposição da secretaria de administração durante o mês de DEZ/2011 conf.nfn.8547 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2012 | 455.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso a internet prestados a Secretaria de Administração durante o mes de DEZ/2011 conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2012 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um imóvel onde funciona o prédio público durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2012 | 500.00 | 00079029116404 | Ozires Isbelo de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de frete de um carro para a cidade Vitória da Conquista - BA conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2012 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2012 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2012 | 358.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2012 | 2031.57 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2012 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de matérias deste município conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade pública durante o mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2012 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas durante o mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2012 | 74945.91 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 165.00 | 00007545855493 | Leandro Gomes Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de borracharia prestados nos veículos e carros de mão da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão de freios dos veículos pertencente a Secretaria de Infra Estrutura durante o mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 8214.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.63 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Tecnica Administrativa prestados a este Municipio durante o mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 3740.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2012 | 500.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem da mato dos terrenos baldios e becos da cidade durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2012 | 3500.00 | 00031704808472 | José Edson de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a última parcela dos serviços de Geologia para a perfuração de poços na zona rural conf.nfn.8511 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 1750.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes e pessoas encaminhadas ao INSS durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 200.00 | 00006044927407 | Geovane Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pintura de letreiros e fachadas do prédio do Conselho Tutelar do Município de Tenório conf.nfn.8505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00005525935406 | Sandreano Moura da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para as cidades de Campina Grande-PB durante o mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2012 | 1490.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2012 | 265.00 | 00010444056866 | GERALDO BRAGA PEDROSA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de salgados destinados a Conferência dos Direitos da Criança e Adolescente realizada durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2012 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um imóvel localizado na rua Gregório Dantas, centro, cidade de Tenório-PB onde funciona a Secretaria Municipal de Ação Social durante o mês de DEZ/2011 conf.nfn.8498 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2012 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet prestados a Secretaria de Ação Social conforme nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2012 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de um imóvel localizado na Rua Gregírio Dantas destinado ao funcionamento do Centro de Idoso durante o mês de Dez/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 1170.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes e pessoas encaminhadas ao INSS durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2012 | 500.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ajudante de Pedreiro nas reformas do Município durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2012 | 500.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenos baldios e becos da cidade de Tenório-PB ao mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2012 | 910.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos Sítios Cachoeirinha e Tenório de Baixo que estudam no Projovem na cidade de Tenório-PB durante os meses de NOV/DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 1400.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos sítios serrinha II e Várzea do Cariri que estudam no PETI durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 420.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI durante o mes de DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2012 | 1300.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos dos Sítios Serrinha, Serra da Gruta, Ponta da Serra e Lagoa que estudam no Projovem na cidade de Tenório-PB durante os meses de NOV/DEZ de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2012 | 8500.80 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Agricultura conf.nfn.003438 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2012 | 1400.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes e pessoas encaminhadas ao INSS durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2012 | 30.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto da camaras de veiculos da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2012 | 35.11 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2012 | 2200.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que fazem cursos aos sábados na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2012 | 42.56 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de multa do condutor do veículo Ônibus da Secretaria de Educação conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos sistemas de folha de pagamento, tesouraria, almoxarifado, controle de veículos e controle de doações durante o mês de DEZ/2011 e conforme nfn.10 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2012 | 72.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nçobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos da Secretaria de Administração conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2012 | 67.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicaçao no Diário Oficial conforme desconto bancário- 6.879-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2012 | 668.94 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2012 | 570.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de consertos de soldas de veículos da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2012 | 600.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro prestados em residência de uma pessoa carente deste Município conforme nfn.8550 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2012 | 4150.72 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo Trator da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.657 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2012 | 963.78 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo Caminhão ET 12.000 da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2012 | 4000.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela dos serviços prestados como Engenheiro Civil na elaboração de um projeto de reforma e ampliação, plantas, memorial descritivo e planilha orçamentária conf.nfn.8554 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2012 | 1189.84 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta Hillux conf.nfn.000654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2012 | 1035.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de materiais das escolas do município durante o mês de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2012 | 393.95 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Ônibus Escolar conforme notas fiscais nºs.661, 663, 664, 668 e 670 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2012 | 234.04 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e óleo lubrificante destinada a Moto e o fornecimento de 01 Botijão destinados a Secretaria de Educação conf.nfs.ns 662.658 e 666 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2012 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2012 | 307.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicaçao no Diário Oficial conforme desconto bancário- 6.879-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2012 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2012 | 10822.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicosl conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2012 | 500.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secxretaria de Educação conforme nfn.18957 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2012 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2012 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver asssuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2012 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2012 | 1071.69 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar conf.nfn.00656 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2012 | 1110.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de butijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.000500 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2012 | 870.00 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidades dos alunos que estudam na Universidade Aberta conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2012 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2012 | 733.16 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2012 | 545.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB durante o mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2012 | 100.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada ao aluguel de uma pessoa carente deste município conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2012 | 80.00 | 00005530182488 | Angela Maria dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo destinado a uma pessoa carente deste Município conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2012 | 457.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicaçao no Diário Oficial conforme desconto bancário- 6.879-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2012 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2012 | 665.00 | 00006182265400 | Ricardo Simplicio Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acompanhamento de projetos junto aos órgãos estaduais conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2012 | 405.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicosl conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2012 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2012 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Prefeitura durante o mês de NOV/2011 conforme nfn.8495 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2012 | 3500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços prestados como Engenheiro Civil na elaboração de um projeto de reforma e ampliação, plantas, memorial descritivo e planilha orçamentária conf.nfn.8555 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2012 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver asssuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2012 | 190.00 | 00067668020497 | Genildo Lourenço Porto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados na Camioneta Hillux conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2012 | 450.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Camioneta Hillux conforme nfn.234 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2012 | 380.00 | 07743844000171 | Temistocles Marinho de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados nos veíclos pertencente a Secretaria de Educação conforme nota fiscal nº 263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2012 | 54.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2012 | 242.39 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2012 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Juvino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2012 | 31221.88 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2012 | 660.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2012 | 13168.03 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2012 | 286.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2012 | 414.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2012 | 5565.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Agricultura durante o mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2012 | 66.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario família do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2012 | 5860.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Programa Casa da Família durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2012 | 5710.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2012 | 110.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados no PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2012 | 1866.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Programa Projovem durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2012 | 11651.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2012 | 154.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2012 | 1491.43 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2012 | 1965.27 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos durante o mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2012 | 13762.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2012 | 4500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veículo modelo Toyota Hillux, Cabine Dupla - 4 X 4, SRV 2007/2007, Placa KIV 8425 - PB destinados ao Gabinete do Prefeito durante o mês de NOV/2011 conf.nfn.596 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2012 | 19802.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2012 | 352.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2012 | 65338.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2012 | 660.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2012 | 37113.31 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2012 | 889.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2012 | 369.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2012 | 770.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Diretora de Departamento lotada na Secretaria de Educação durante o mês de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2012 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2012 | 26625.05 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2012 | 8.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a complemtação do empenho nº 136 relativo aos vencimentos do pessoal lotados no PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2012 | 271.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados nos veículos da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.01827 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2012 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de Janeiro de 2012 ao Municipio de Tenorio-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2012 | 700.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de notas e avisos a respeito desta Prefeitura durante o mês de DEZ/2011 conf.nfn.0810 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2012 | 3335.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes e pessoas encaminhadas ao INSS durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2012 | 400.00 | 00011009846400 | Alcimar Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de uma pessagem e alimentação para a cidade de São Paulo conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/02/2012 | 400.00 | 00009099617437 | Reginaldo Lourenço Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de uma pessagem e alimentação para a cidade de São Paulo conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/02/2012 | 54.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver asssuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/02/2012 | 46.70 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.48213792 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2012 | 54.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2012 | 8455.00 | 00832890000106 | Vitório C.de Araújo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura conforme nota fiscal nº059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2012 | 1536.57 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das escolas do município conforme nfn.731 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2012 | 2473.86 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a manutençao do Programa Casa da Familia conf.nfn.00730 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/02/2012 | 1624.21 | 05442848000194 | SISTEL-Telecomunicação Rural,Sist.de Tv e PABX | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de instalação de ramais telefônicos na Secretaria de Ação Social e outros prédios públicos confor me nfn.0048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/02/2012 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/02/2012 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2012 | 2100.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte para diversas localidades em viagens autorizadas pela Prefeitura conforme nfn.8583 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2012 | 1107.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeições para os policiais civis e militares do destacamento de Tenório durante o mês de Janeiro/2012 conf.nfn.8586 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2012 | 845.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso a internet prestados a esta Prefeitura durante o mes de Janeiro/2011 conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2012 | 400.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de vários prédios públicos durante o mês de Jan/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2012 | 893.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veículo Camioneta F 4.000 a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de DEZ/2011 conf.nfn.8562 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2012 | 757.00 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal a serviços desta Prefeitura conforme nfn.0105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de vários prédios públicos durante o mês de Jan/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2012 | 2340.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veículo Camioneta F 4.000 a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de NOV/2011 conf.nfn.8561 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2012 | 622.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos Correios da cidade de Juazeirinho - PB para Tenório-PB durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2012 | 346.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados a moto YBR Yamaha desta Prefeitura conforme nfn.0038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2012 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, RAIS/DIRF e assessoramento ao setor de pessoal durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2012 | 430.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro de burro destinados ao abastecimento de delegacia de polícia militar e conselho tutelar durante o mês de Jan/2012 conf.nfn8587 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2012 | 229.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | Despesa que se empenha para pagamento aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos de empressoras a jato durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2012 | 545.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB durante o mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2012 | 622.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB durante o mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2012 | 210.00 | 00086456652472 | José Batista Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria na formação do território do Seridó Paraibano durante o mês de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2012 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um imóvel onde funciona o prédio público durante o mês de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2012 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas durante o mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2012 | 5021.85 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos juros de INSS conforme desconto bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2012 | 4248.80 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade pública durante o mes de Jan/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2012 | 83707.55 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2012 | 400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma moto para ficar a disposição da Secretaria de Administração durante o mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2012 | 831.67 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2012 | 4000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Prefeitura durante o mês de DEZ/2011 e JAN/2012 conforme nfn.8603 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2012 | 4500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao do veiculo Camioneta Hillux, Cabine Dupla 4 x 4, Ano-Modelo 2007/2007, movido a oleo diesel,durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diária para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2012 | 945.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da zona rural para tenório durante o mes de DEZ/2012 conforme nfn.8594 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2012 | 1045.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino partindo para o sitio cachoeirinha de cima para a sede do municipio durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2012 | 880.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de Professores da rede municipal de ensino fundamental de Juazeirinho para a sede do Município durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2012 | 1466.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de carteiras das escolas do Município durante o mês de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2012 | 780.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2012 | 350.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do sitio maravilha para as escolas do sitio cachoeirinha de tenorio-PB durante o mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2012 | 900.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos de ensino médio partindo do Sítio Cachoeirinha passando por Tenório de Baixo durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2012 | 1040.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2012 | 4800.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro pipa para abastecer as cisternas das escolas durante o mês de NOV/DEZ2011 conf.nfn.8581 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2012 | 840.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Cachoeirinha para a sede do Município durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2012 | 150.00 | 00000624198898 | Sebastião Helio da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reposição de gás de uma geladeira da Escola João de Fontes Rangel da cidade de Tenório conf.nfn.8611 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2012 | 1350.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Sítio Serra Gruta para a sede do Município durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2012 | 780.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2012 | 720.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Bandarra-Fidelis passando por Cahoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que fazem cursos aos sábados na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2012 | 160.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma moto com um aluno do Sítio Chá para a sede do Município durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2012 | 280.00 | 00006713917470 | José Roberto de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma moto com um aluno do Sítio Primavera para a sede do Município durante o mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2012 | 1040.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que estudam na rede municipal de ensino durante o mes de DEZ/2011 conf.nfn.8612 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2012 | 1050.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do ensino médio do sitio serrada gruta e serrinha para a sede do município durante o mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2012 | 990.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento refente aos serviços de transportes dos alunos do Sítio Ponta da Serra que estudam o ensino médio na cidade durante o mês de DEZ/2011 conforme nfn.8624 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2012 | 1800.00 | 00023801018415 | João Jorge Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos de ensino médio dos Sítios Várzea do Cariri e Cachoeirinha para a sede do Município durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2012 | 2420.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2012 | 2380.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo conf.nfn.8616 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2012 | 180.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de bolas de couro do departamento de esporte durante os meses de NOV/DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2012 | 1295.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 35 butijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.000569 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços transportando varias pessoas para o INSS em Santa Luzia,Campina Grande no veículo Celta de Placa MOP 4940 conforme nfn.8593 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2012 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um imóvel localizado na rua Gregório Dantas, centro, cidade de Tenório-PB onde funciona a Secretaria Municipal de Ação Social durante o mês de Jan/2012 conf.nfn.8605 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2012 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de um imóvel localizado na Rua Gregírio Dantas destinado ao funcionamento do Centro de Idoso durante o mês de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2012 | 100.00 | 00005530182488 | Angela Maria dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo destinado a uma pessoa carente deste Município conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2012 | 100.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada ao aluguel de uma pessoa carente deste município conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2012 | 660.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ajudante de Pedreiro na recuperação de prédios públicos do Município durante o mês de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2012 | 100.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de restauração de uma caixa dagua das construções da casa do projeto minha casa minha vida do município de tenório-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2012 | 1490.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio conf.nfsn.s.000121 e 000122 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2012 | 1950.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes e pessoas encaminhadas ao INSS relativo a segunda parte do mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2012 | 200.00 | 00008068693483 | Adelania Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2012 | 660.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviçosde capinagem de mato dos terrenos baldios, becos e esgotamento de uma fossa na cidade de Tenório durante o mês de Janeiro de 2012 conforme nfn.8570 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2012 | 8837.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.68 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2012 | 1120.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo trator durante o mês de Jan/2012 durante o mes de Jan/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2012 | 3740.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2012 | 660.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de terrenos baldios e esgotamento de uma fossa na cidade durante o mes de Jan/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2012 | 664.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de rodagem de arvores de algaroba e outras na sede do Municipio de Tenorio-PB conf.nfn.8572 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2012 | 7396.00 | 12350384000151 | G.DE S.P.DA COSTA SALUSTIO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2012 | 980.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos sítios serrinha II e Várzea do Cariri que estudam no PETI durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2012 | 414.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas as pessoas que realizam cursos pelo programa casa da familia durante o mes de Jan/2012 conforme nfn.8584 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2012 | 6532.00 | 10950897000178 | Humberto Lima Correia | Despesas que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao veiculo Trator da Secretaria de Agricultura conforme nfn.50 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2012 | 466.00 | 10950897000178 | Humberto Lima Correia | Despesas que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Trator conforme nfn.1082 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2012 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2012 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de matérias deste município conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2012 | 1484.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2012 | 22.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2012 | 622.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% durante o mês de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2012 | 870.00 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma parte das mensalidades dos alunos que estudam na Universidade Aberta conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2012 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2012 | 250.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinados a alimentação e passagem de uma pessoa carente deste município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2012 | 27.00 | 00005889965484 | Maria de Lourdes Santos Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2012 | 441.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicaçao no Diário Oficial conforme desconto bancário- 6.879-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2012 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2012 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2012 | 770.20 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2012 | 235.00 | 00003316655492 | Zuleide Azevedo Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do posto do correio de tenório conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2012 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do posto do correio de tenório conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2012 | 1050.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartório prestados a esta edilidade durante o mês de Jan/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2012 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2012 | 200.00 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a um curso de serviços de montagem das bicicletas que o município de tenório conforme nfn.8629 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2012 | 750.00 | 00064019012415 | Maria das Graças Gomes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de fogos para as festividades de fim de ano conf.nfn.8645 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2012 | 500.00 | 00004643856440 | José Lindoaldo Araújo de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pedreiro na reforma de uma residência localizada na rua Antônio Tomaz realizado no mês de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2012 | 500.00 | 00006238108401 | José Aurino de Souza Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pedreiro na reforma de uma residência localizada na rua Antônio Tomaz realizado no mês de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2012 | 920.00 | 00005895400418 | Francisco das Chagas Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pedreiro na reforma de uma residência localizada no Sítio Serra da Gruta na zona rural de Tenório-PB durante o mês de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2012 | 1000.00 | 00007719369408 | José Ramos Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pedreiro na reforma de uma residência localizada no Sítio Serra da Gruta na zona rural de Tenório-PB durante o mês de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2012 | 1000.00 | 00067582834453 | Valdeci Batista de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pedreiro prestados em uma residência localizada na rua Joaquim Mota Neto durante o mês de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2012 | 1400.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão de freios do veículo Trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura durante o mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2012 | 350.00 | 00003219184448 | Aguinarral Rodrigues Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de animais e vaqueiros para participar da Missa dos vaqueiros na cidade de Salgadinho conf.nfn.8637 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2012 | 560.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI durante o mes de Jan/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2012 | 4400.00 | 00017521262204 | Carlos Antonio Belarmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de escavação como uma retroescavadeira para o aterramento das passagens molhadas do Sítio Serra da Gruta, Sitio Serrinha, aterramento da estrada da cidade conforme nfn.08632 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2012 | 3200.00 | 00050741632420 | Marconi de Oliveira Gurjão | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de aterro para as passagens molhadas do sitio serra da gruta, serrinha e aterramento da estrada da cidade conforme nfn.08635 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2012 | 3200.00 | 00097775053453 | Marcelino Raimundo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de aterro para as passagens molhadas do sitio serra da gruta, serrinha e aterramento da estrada da cidade conforme nfn.08633 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2012 | 3200.00 | 00020672926415 | Armando Soares Paulo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de aterro para as passagens molhadas do sitio serra da gruta, serrinha e aterramento da estrada da cidade conforme nfn.08634 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2012 | 5200.00 | 00005632904474 | João Ferreira da Silva Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de carregamento de caçambas com uma enchedeira no aterramento das passagens molhadas do Sítio Serra da Gruta, Sítio Serrinha e da estrada de entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/02/2012 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver asssuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/02/2012 | 54.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2012 | 457.47 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2012 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2012 | 750.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de consertos de soldas de veículos da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Jan/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2012 | 1440.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver asssuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2012 | 500.00 | 00005888541400 | Edilma Maria de Vasconcelos | Despesa que semepenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinadas a uma pessoa carente deste município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2012 | 990.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal a disposição da secretaria de administração durante o mês de Jan/2012 conf.nfn.8651 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2012 | 670.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental durante o mes de Jan/2012 conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2012 | 1780.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de materiais das escolas do município durante o mês de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2012 | 840.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de motocicleta de um aluno do Sítio Seridozinho para a Escola João Paciência dos Santos durante os meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2012 | 1250.00 | 00056920040468 | Nailton de Sousa Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço de segurança no município de Tenório de mês de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2012 | 571.90 | 00006182265400 | Ricardo Simplicio Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acompanhamento de projetos junto aos órgãos estaduais conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2012 | 2549.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicosl conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2012 | 7495.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicosl conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2012 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2012 | 114.60 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta Hillux conf.nfn.000749 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2012 | 383.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 bateria destinados ao veículo a Camioneta S-10 conf.nfn.000751 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2012 | 74.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 botijões de gás GLP 13 Kg destinados a Secretaria de Educação conforme nfn.750 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2012 | 13.75 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante destinados a moto a disposição da Secretaria de Educação conforme nota fiscal nº 747 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2012 | 151.94 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.003294 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2012 | 91.17 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo trator da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.748 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2012 | 4346.48 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo trator Valmet da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.739 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2012 | 31.10 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo Caminhão da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.752 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2012 | 1384.30 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo Caminhão da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.737 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2012 | 1460.60 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo Caminhão da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.740 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2012 | 150.10 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo Moto da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.744 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2012 | 197.60 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante destinados ao veículo Caminhão da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.753 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2012 | 2686.00 | 10759850000121 | So Tratores Com. de Peças e Implem. Agricolas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao Trator da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.08083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2012 | 4510.00 | 24211567000175 | Railson da Costa Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao campeonato de futebol em Tenório conforme nfn.094 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2012 | 144.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para a cidade de João Pessoa para resover assuntos junto ao TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2012 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2012 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2012 | 642.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicaçao no Diário Oficial conforme desconto bancário- 6.879-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2012 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/02/2012 | 13762.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/02/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - Icms Deson. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/02/2012 | 1308.58 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/02/2012 | 13304.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/02/2012 | 132.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario família do pessoal da Secretaria da Administração durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2012 | 160.33 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2012 | 369.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/02/2012 | 22177.69 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/02/2012 | 94298.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/02/2012 | 660.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/02/2012 | 44427.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/02/2012 | 889.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/02/2012 | 374.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/02/2012 | 30895.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/02/2012 | 682.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/02/2012 | 12623.03 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/02/2012 | 1167.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal da Secretaria de Ação Social durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/02/2012 | 286.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal da Secretaria de Ação Social durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/02/2012 | 5860.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Programa Casa da Família durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/02/2012 | 5718.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/02/2012 | 110.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados no PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/02/2012 | 1866.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Programa Projovem durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/02/2012 | 5596.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Agricultura durante o mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/02/2012 | 66.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família durante o mês de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2012 | 72.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos desta Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2012 | 390.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicosl conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2012 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2012 | 520.00 | 00003523672457 | Wellington Diogenes de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentação musical e locação de som nas festividades de final de ano conforme nfn.8646 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/03/2012 | 1800.00 | 00002933795485 | Paulo Sérgio Fidelis dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de grãos de feijão destinados a distribuição aos agricultores do Município de Tenório conf.nfn.8654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/03/2012 | 1436.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/03/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diária para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/03/2012 | 101.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicosl conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/03/2012 | 500.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de escavação e colocação de um cano da instalação hidráulica na escola Emília Saturnino da Silva conf.nfn.08655 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/03/2012 | 309.85 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Ônibus Escolar conforme notas fiscais nºs.786 a 789 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/03/2012 | 148.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 04 botijões de gás GLP destinados a manutenção da Escola Municipal conforme notas fiscais nº 791 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/03/2012 | 486.78 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinados ao veículo Peugout da Secretaria de Educação conforme nota fiscal nº793 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/03/2012 | 64898.97 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/03/2012 | 2132.37 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/03/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade pública durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM durante o mês de Março/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria a comissão de licitação na realização dos processos licitatórios durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/03/2012 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de Fevereiro de 2012 ao Municipio de Tenorio-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/03/2012 | 135.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/03/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/03/2012 | 1777.19 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta S-10 conf.nfn.000781 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/03/2012 | 150.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleos lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.790 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/03/2012 | 6558.43 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados aos veículos trator e caminhão, e uma bateria destinada ao trator da Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.n.s.779,783 e 792 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/03/2012 | 45.00 | 00092884253491 | Gilvania Trajano Cunha Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2012 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um imóvel localizado na rua Gregório Dantas, centro, cidade de Tenório-PB onde funciona a Secretaria Municipal de Ação Social durante o mês de FEV/2012 conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2012 | 190.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de bolas de couro do departamento de esporte durante os meses de JAN/FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/03/2012 | 1760.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na restauração e pinturas das escolas dos sítios tenório de baixo e ponta da serra conforme nfn.8669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/03/2012 | 1480.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 40 botijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.000638 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/03/2012 | 870.00 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma parte das mensalidades dos alunos que estudam na Universidade Aberta durante o mes de fev/2012 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/03/2012 | 934.78 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo Ônibus Escolar conforme nota fiscal nºs.782 e 795 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/03/2012 | 96.20 | 00032353030491 | Idalécio Araújo de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de postagem de documentos com sedex conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/03/2012 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, RAIS/DIRF e assessoramento ao setor de pessoal durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/03/2012 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de notas e avisos a respeito desta Prefeitura durante os meses de Jan/Fev/2011 conf.nfn.0818 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/03/2012 | 60.20 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/03/2012 | 569.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/03/2012 | 518.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados a moto YBR Yamaha desta Prefeitura conforme nfn.0040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/03/2012 | 622.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/03/2012 | 210.00 | 14951432000192 | José Batista Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na preparação da documentação de criação do território do seridó paraibano durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/03/2012 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do posto do correio de tenório conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/03/2012 | 235.00 | 00003316655492 | Zuleide Azevedo Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do posto do correio de tenório conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/03/2012 | 573.14 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos de impressoras pertencente a esta Prefeitura durante o mês de Janeiro/2012 conf.nfn.8662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2012 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2012 | 378.66 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/03/2012 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/03/2012 | 100.00 | 00005530182488 | Angela Maria dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo destinado a uma pessoa carente deste Município durante o mes de Fevereiro de 2012 conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/03/2012 | 905.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio conf.nf.n..000123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/03/2012 | 1500.00 | 00048447668487 | DAMIAO SEMEAO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro na construçao de uma casa na Comunidade Cachoeirinha conf.8671 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/03/2012 | 7115.00 | 12703955000194 | João Gualberto Dantas - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infranestrutura conforme nfn.092 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/03/2012 | 600.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de terrenos baldios e esgotamento de uma fossa na cidade durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/03/2012 | 630.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviçosde capinagem de mato dos terrenos baldios, becos e esgotamento de uma fossa na cidade de Tenório durante o mês de Fevereiro de 2012 conforme nfn.8687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/03/2012 | 3135.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/03/2012 | 616.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de rodagem de arvores de algaroba e outras na sede do Municipio de Tenorio-PB durante o mês de FEV/2012 conf.nfn.8664 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/03/2012 | 600.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão de freios do veículo Trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/03/2012 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de um imóvel localizado na Rua Gregírio Dantas destinado ao funcionamento do Centro de Idoso durante o mês de Fev/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/03/2012 | 622.00 | 00005755382441 | Marilene Grangeiro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de auxiliar de serviços gerais, substituindo funcionários em férias durante o mes de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de vários prédios públicos durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/03/2012 | 400.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de vários prédios públicos durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/03/2012 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/03/2012 | 1250.00 | 00056920040468 | Nailton de Sousa Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço de segurança no município de Tenório de mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/03/2012 | 405.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro de burro para abastecer a delegacia de polícia e outros durante o mês de FEV/2012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/03/2012 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma moto Honda CG 125 Titan Ks a disposição da Secretaria de Administração conforme FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/03/2012 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de matérias deste município conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/03/2012 | 306.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicaçao no Diário Oficial conforme desconto bancário- 6.879-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/03/2012 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/03/2012 | 622.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos Correios da cidade de Juazeirinho - PB para Tenório-PB durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/03/2012 | 1050.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartório prestados a esta edilidade durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/03/2012 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Prefeitura durante o mês de FEV/2012 conforme nfn.8678 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/03/2012 | 1830.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da zona rural para juazeirinho durante o mês de Janeiro e fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/03/2012 | 3250.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro pipa para abastecer as cisternas das escolas durante o mês de JAN/Z012 conf.nfn.8689 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/03/2012 | 1788.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de carteiras e bancadas escolares do Município de Tenório durante o mês de FEV/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/03/2012 | 2052.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeições para os policiais civis e militares do destacamento de Tenório durante o mês de FEV/2012 conf.nfn.8592 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/03/2012 | 504.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeições destinados ao pessoal que realizam cursos pelo Programa Casa da Família durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/03/2012 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/03/2012 | 724.48 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/03/2012 | 108.72 | 09370362000149 | Juazeirinho cartório do Registro de Imóveis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartório prestados a esta edilidade conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/03/2012 | 860.88 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do seguro-safra conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/03/2012 | 819.85 | 02403471000176 | N & C. AVIAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao Programa Casa da Familia conforme nota fiscal nº000297 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/03/2012 | 3380.00 | 00435963000118 | Queiroz Araujo & Cia. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao Programa Casa da Familia conforme nota fiscal nº000297 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/03/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos sistemas de folha de pagamento, tesouraria, almoxarifado, controle de veículos e controle de doações durante o mês de FEV/2012 e conforme nfn.122 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/03/2012 | 104.09 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.48984679 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/03/2012 | 4500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao do veiculo Camioneta Hillux, Cabine Dupla 4 x 4, Ano-Modelo 2007/2007, movido a oleo diesel,durante o mês de Jan/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/03/2012 | 7070.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicosl conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/03/2012 | 2348.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicosl conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/03/2012 | 349.79 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/03/2012 | 1690.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso a internet prestados a esta Prefeitura durante o mes de FEV/2012 conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/03/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos sistemas de folha de pagamento, tesouraria, almoxarifado, controle de veículos e controle de doações durante o mês de JAN/2012 e conforme nfn.61 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/03/2012 | 665.00 | 00006182265400 | Ricardo Simplicio Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acompanhamento de projetos junto aos órgãos estaduais conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2012 | 14.11 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/03/2012 | 10289.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.n.s.82 e 83 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/03/2012 | 170.00 | 00051790890420 | Rubens de Souza Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinados a uma pessoa carente deste Município conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2012 | 60.00 | 00051790890420 | Rubens de Souza Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinados a uma pessoa carente deste Município conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2012 | 485.00 | 00076383024434 | Maria do Socorro Cordeiro Trajano | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de salgados, doces e bolos para confraternização do pessoal da Secretaria Municipal de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/03/2012 | 3840.00 | 41121088000187 | Oziel Brilhante de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos dos Sinais de TV Paraiba (Globo) desta cidade conf.nfn.0050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP-FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/03/2012 | 1800.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria a comissão de licitação na realização dos processos licitatórios conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/03/2012 | 1000.00 | 00008739042731 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de a apresentação musical da Comunidade de Lagoa para a realização da festa da Padroeira conf.nfn.8693 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/03/2012 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/03/2012 | 2000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/03/2012 | 54.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/03/2012 | 54.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/03/2012 | 2460.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Agricultura conf.nf.nº.0008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/03/2012 | 900.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEÍCULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria Infraestrutura conforme nfn.1623 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/03/2012 | 34102.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/03/2012 | 7026.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Agricultura durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/03/2012 | 6580.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal no Programa Casa da Família durante o mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/03/2012 | 5873.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/03/2012 | 1866.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Programa Projovem durante o mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/03/2012 | 13538.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/03/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/03/2012 | 14849.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - ICMS DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2012 | 2600.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2012 | 1602.89 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/03/2012 | 14312.97 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2012 | 183.37 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/03/2012 | 75000.00 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a última parcela do contrato firmado para execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Emília Saturnino da Silva, Município de Tenório - PB, conforme nfn.40 anexa. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/03/2012 | 75.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2012 | 75.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/03/2012 | 75.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/03/2012 | 75.00 | 00003294898444 | Eleuvania Batista da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/03/2012 | 75.00 | 00005850919430 | Érica Dantas de Oliveira Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2012 | 75.00 | 00006695402426 | Erivelton Batista da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2012 | 75.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/03/2012 | 75.00 | 00004543055403 | Ana Nery Batista Aurino e outras | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2012 | 75.00 | 00066865611420 | Januario Cordeiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2012 | 75.00 | 00002686157488 | Joana Dark Pereira Rodigues | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/03/2012 | 75.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/03/2012 | 150.00 | 00006307009403 | Jose Jailton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/03/2012 | 75.00 | 00004316903403 | Luciana Alves de Araújo Lira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/03/2012 | 75.00 | 00025971076809 | Maria de Fátima Souza e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/03/2012 | 75.00 | 00003106372443 | Maria do Socorro do Nascimento Oliveira e Outs | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2012 | 75.00 | 00097939846434 | Maria Luzia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2012 | 75.00 | 00002834137439 | Maria Vitória da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2012 | 75.00 | 00046039406453 | Maria Zélia de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2012 | 75.00 | 00003383006433 | Risolene Joana Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2012 | 75.00 | 00003323341473 | Rosa de Araujo Souza Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2012 | 75.00 | 00001159048401 | Ana Nívea Batista Aurino | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2012 | 346.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/03/2012 | 500.00 | 11094152000117 | Gustabo Rocha de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revestimento fumê do veiculo Ônibus Escolar conforme nfn.473 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/03/2012 | 27221.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/03/2012 | 39113.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% durante o mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/03/2012 | 71315.52 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% durante o mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/04/2012 | 1280.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de formação continuada para os monitores do PETI conforme nfn.8695 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/04/2012 | 261.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicaçao no Diário Oficial conforme desconto bancário- 6.879-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/04/2012 | 370.00 | 00046848185434 | Rosineide Marques de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de entrega de material para o setor de identificação confor documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/04/2012 | 756.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal a disposição da secretaria de agricultura durante o mês de FEV/2012 conf.nfn.8696 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/04/2012 | 1175.00 | 00012345678909 | Damiao Severino dos Santos e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinados a uma pessoa carente deste município com passagens com destino ao Rio de Janeiro conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/04/2012 | 3998.76 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo trator a disposição da Secretaria de Agricultura conforme nfn.879 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/04/2012 | 1216.46 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo Caminhão ET - 12.000 da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.875 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/04/2012 | 149.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destina a moto a disposição da Secxretaria de Educação conforme nfn.874 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/04/2012 | 1350.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Sítio Serra Gruta para a sede do Município durante os meses de FEV/MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/04/2012 | 640.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na restauração e pintura da escola do sítio ponta da serra conforme nfn.8724 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/04/2012 | 622.00 | 00007392897489 | Edianne Figueiredo Tiago | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais substituindo uma funcionária em férias no Ginásio de Esportes no periodo de 14/03 a 13/04/2012 conf.nfn.8697 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/04/2012 | 870.00 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma parte das mensalidades dos alunos que estudam na Universidade Aberta durante o mes de Março/2012 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2012 | 1960.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da zona rural para juazeirinho durante o mês de Fevereiro e Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/04/2012 | 1875.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de materiais das escolas do município durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2012 | 1575.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de materiais das escolas do município durante o mês de Jan/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2012 | 1357.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de carteiras e bancadas escolares do Município de Tenório durante o mês de Março/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/04/2012 | 75.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/04/2012 | 75.00 | 00001159048401 | Ana Nívea Batista Aurino | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/04/2012 | 75.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/04/2012 | 75.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/04/2012 | 75.00 | 00003294898444 | Eleuvania Batista da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/04/2012 | 75.00 | 00005850919430 | Érica Dantas de Oliveira Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/04/2012 | 75.00 | 00006695402426 | Erivelton Batista da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/04/2012 | 75.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/04/2012 | 75.00 | 00004543055403 | Ana Nery Batista Aurino e outras | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/04/2012 | 75.00 | 00066865611420 | Januario Cordeiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/04/2012 | 75.00 | 00002686157488 | Joana Dark Pereira Rodigues | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/04/2012 | 75.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/04/2012 | 150.00 | 00066865557468 | Adelson J.Santos Juliao e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/04/2012 | 75.00 | 00004316903403 | Luciana Alves de Araújo Lira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/04/2012 | 75.00 | 00025971076809 | Maria de Fátima Souza e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/04/2012 | 75.00 | 00003106372443 | Maria do Socorro do Nascimento Oliveira e Outs | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/04/2012 | 75.00 | 00097939846434 | Maria Luzia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/04/2012 | 75.00 | 00002834137439 | Maria Vitória da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/04/2012 | 75.00 | 00046039406453 | Maria Zélia de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/04/2012 | 75.00 | 00003383006433 | Risolene Joana Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/04/2012 | 75.00 | 00003323341473 | Rosa de Araujo Souza Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2012 | 2584.72 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar conf.nfn.000877 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/04/2012 | 3750.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro pipa para abastecer as cisternas das escolas durante o mês de FEV/Z012 conf.nfn.8731 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/04/2012 | 279.47 | 00033889082491 | Severina Esmerita da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fotocópias e encadernações de diversos documentos pertencente a esta Prefeitura durante o mes de fev/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/04/2012 | 622.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/04/2012 | 4500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veículo S-10 Tornado, Cabine Dupla Diesel, 2010, Placa MOE 4881/PB destinados ao Gabinete do Prefeito durante o mês de FEV/2012 conf.nfn.30 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2012 | 1244.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para paga,emto referente ao repasse ao Ministério Público durante os meses de Março e Abril conforme Convênio firmado - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2012 | 1643.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta S-10 conf.nfn.000876 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/04/2012 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/04/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade pública durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM durante o mês de Abril/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2012 | 2833.47 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/04/2012 | 400.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas durante os meses de Jan/Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/04/2012 | 622.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos Correios da cidade de Juazeirinho - PB para Tenório-PB durante o mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria a comissão de licitação na realização dos processos licitatórios durante o mes de março/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/04/2012 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de Março de 2012 ao Municipio de Tenorio-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/04/2012 | 1050.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartório prestados a esta edilidade durante o mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de vários prédios públicos durante o mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/04/2012 | 400.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de vários prédios públicos durante o mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2012 | 42455.28 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do INSS - EMPRESA - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2012 | 1639.00 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal a serviços desta Prefeitura conforme nfn.0105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/04/2012 | 8290.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.n.s.88 e 90 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/04/2012 | 403.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de borracharia prestados nos veiculos de carros de mão da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Março de 2012 conf.nfn.8711 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/04/2012 | 850.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de consertos de soldas de veículos da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2012 | 240.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de tijolos para os serviços desta Prefeitura conforme nfn.8712 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/04/2012 | 2012.52 | 05757746000168 | INEL Com.de Mat.Eletricos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Iluminação Pública do Municipio conf.nfn.002121 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/04/2012 | 1050.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo trator durante o mês de Março/2012 durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/04/2012 | 2025.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI durante os meses de Fev/Março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/04/2012 | 2520.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de mudanças com pessoas indigentes para sepultamentos, times de futebol e outras viagens durante o mês de Janeiro de 2012 conf.nfn.8717 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/04/2012 | 1800.00 | 01595403000193 | Marcondes Dantas de Lima-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Próteses Dentárias conforme nfn.000094 e Termos de Doações, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/04/2012 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um imóvel localizado na rua Gregório Dantas, centro, cidade de Tenório-PB onde funciona a Secretaria Municipal de Ação Social durante o mês de Março/2012 conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/04/2012 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de um imóvel localizado na Rua Gregírio Dantas destinado ao funcionamento do Centro de Idoso durante o mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/04/2012 | 2080.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes que realizam consultas ba cidade de Campina Grande-PB durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/04/2012 | 2004.00 | 14781842000132 | Magno Mota Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de várias armações e lentes para óculos destinados a pessoas carentes do município conf.nfn.018301 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2012 | 250.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com combustível conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/04/2012 | 1260.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ajudante de Pedreiro nas recuperações de várias casas de pessoas carentes durante os meses de Fevereiro e Março/2012 conf.nfn.8709 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/04/2012 | 745.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio conf.nf.n..000114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2012 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/04/2012 | 3650.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços transportando varias pessoas para o INSS em Santa Luzia,Campina Grande no veículo Celta de Placa MOP 4940 durante o mes de FEV/2012 e conforme nfn.8737 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/04/2012 | 315.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeições destinados ao pessoal que realizam cursos pelo Programa Casa da Família durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/04/2012 | 210.00 | 00005433343413 | Girlene Guedes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de instrutora do curso de pintura em tecidos pelo Programa casa da família conf.nfn.8743 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/04/2012 | 570.00 | 00004875171480 | Josenilda da Silva Gomes Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de instrutora do curso de artesanato em biscuit com material incluso conforme nfn.8742 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/04/2012 | 1300.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos dos Sítios Serrinha, Serra da Gruta, Ponta da Serra e Lagoa que estudam no Projovem na cidade de Tenório-PB durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/04/2012 | 910.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos Sítios Cachoeirinha e Tenório de Baixo que estudam no Projovem na cidade de Tenório-PB durante os meses de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/04/2012 | 720.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 ( duas ) câmaras destinado ao veiculo trator pertencente a Secretaria de agricultura conf.nfn.001621 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/04/2012 | 1600.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão de freios dos veículos pertencente a Secretaria de Infra Estrutura durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/04/2012 | 3300.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2012 | 2492.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinado ao carroção pertencente a Secretaria de agricultura conf.nfn.001622 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/04/2012 | 616.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de rodagem de arvores de algaroba e outras na sede do Municipio de Tenorio-PB durante o mês de Março/2012 conf.nfn.8765 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/04/2012 | 1089.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeições para os policiais civis e militares do destacamento de Tenório durante o mês de MARÇO/2012 conf.nfn.8741 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/04/2012 | 873.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeições para as pessoas a serviço da Secretaria de Administração do município de Tenório durante o mês de Março/2012 conf.nfn.8740 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-14.417-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/04/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/04/2012 | 3120.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinado a Camionete S-10 pertencente ao Gabinete do Prefeito conf.nfn.001619 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/04/2012 | 680.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Camionete S-10 pertencente ao Gabinete do Prefeito conf.nfn.154 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/04/2012 | 1755.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Administração conforme nfn.074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/04/2012 | 1762.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Administração conforme nfn.075 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/04/2012 | 700.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de notas e avisos a respeito desta Prefeitura durante o mes de Março/2012 conf.nfn.0823 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/04/2012 | 210.00 | 14951432000192 | José Batista Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na preparação da documentação de criação do território do seridó paraibano durante o mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/04/2012 | 1280.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de Professores da rede municipal de ensino fundamental de Juazeirinho para a sede do Município durante os meses de FEV/MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/04/2012 | 2080.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo durante os meses de FEV/MARÇO-2012 conf.nfn.8756 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/04/2012 | 375.20 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de pães e bolos para as Escolas da cidade de Tenório durante o mês de Março/2012 conf.nfn.8735 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/04/2012 | 1700.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que fazem cursos aos sábados na cidade de Campina Grande-PB durante os meses de FEV/MARÇO/2012conf.nfn.8759 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/04/2012 | 1200.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante os meses FEV/MARÇO/2012 conf.nfn.8757 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/04/2012 | 975.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino partindo para o sitio cachoeirinha de cima para a sede do municipio durante os meses de FEV/MARÇO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/04/2012 | 2070.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante os meses de FEV/MARÇO/201 conforme nfn.8744 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/04/2012 | 440.00 | 00006713917470 | José Roberto de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma moto com um aluno do Sítio Primavera para a sede do Município durante os meses de FEV/MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/04/2012 | 1050.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do sitio maravilha para as escolas do sitio cachoeirinha de tenorio-PB durante os meses de FEV/MARÇO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/04/2012 | 2665.43 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental durante os meses de FEV/MARÇO-2012 conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/04/2012 | 1260.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do ensino médio do sitio serrada gruta e serrinha para a sede do município durante o meses de Fev/Março /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/04/2012 | 1200.00 | 00023801018415 | João Jorge Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos de ensino médio dos Sítios Várzea do Cariri e Cachoeirinha para a sede do Município durante os meses de FEV/MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/04/2012 | 1350.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento refente aos serviços de transportes dos alunos do Sítio Ponta da Serra que estudam o ensino médio na cidade durante os meses de FEV/MARÇO-2012 conforme nfn.8747 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/04/2012 | 1120.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que estudam na rede municipal de ensino durante os meses de FEV/MARÇO-2012 conf.nfn.8758 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/04/2012 | 960.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Bandarra-Fidelis passando por Cahoeirinha de Cima para a sede do Município durante os meses de FEV/MARÇO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/04/2012 | 1200.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante os meses FEV/MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/04/2012 | 900.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante os meses de FEV/MARÇO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/04/2012 | 1120.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Cachoeirinha para a sede do Município durante os meses de FEV/MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/04/2012 | 900.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos de ensino médio partindo do Sítio Cachoeirinha passando por Tenório de Baixo durante os mese de FEV/MARÇO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/04/2012 | 13523.32 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do INSS - EMPRESA 40% DO FUNDEB.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/04/2012 | 16078.04 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS - EMPRESA DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/04/2012 | 1332.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 40 botijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.000710 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/04/2012 | 300.00 | 00001877773492 | Jose Alcides da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentação musical com o grupo de Forró do Moral em Março de 2012 conf.nfn.8770 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/04/2012 | 351.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos de impressoras pertencente a esta Prefeitura durante o mês de Fevereiro/2012 conf.nfn.8769 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/04/2012 | 23.35 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/04/2012 | 120.00 | 00005918534423 | Expedito Apolonio de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinação dos terrenos baldios de Tenório no mes de Março/2012 conforme nfn.8768 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/04/2012 | 2588.08 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção do Projovem conforme nfn.490 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/04/2012 | 2161.80 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios para a alimentação dos alunos do ensino fundamental conforme nfn.491 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-8.501-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/04/2012 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, RAIS/DIRF e assessoramento ao setor de pessoal durante o mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/04/2012 | 8224.53 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção das escolas do município conforme nota fiscal nº 488 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/04/2012 | 1567.00 | 09403048000115 | COPAF - COOP.PARAIBANA DE AVIC.E AGRIC.FAMILIAR | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a alimentação dos alunos do ensino fundamental conforme nfn.051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/04/2012 | 9087.81 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção das escolas do município conforme notas fiscais nºs483,484,485,487 e 489 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/04/2012 | 572.56 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Secretaria de Educação conforme nfn.0006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/04/2012 | 668.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados a moto YBR Yamaha desta Prefeitura conforme nfs.ns.0042 e 0043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/04/2012 | 60.00 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de uma pessoa a disposição da secretaria de administração durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/04/2012 | 153.73 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.49774562 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/04/2012 | 475.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro de burro para abastecer a delegacia de polícia e outros durante o mês de Março/2012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/04/2012 | 660.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviçosde capinagem de mato dos terrenos baldios, becos e esgotamento de uma fossa na cidade de Tenório durante o mês de Março de 2012 conforme nfn.8773 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/04/2012 | 660.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de terrenos baldios e esgotamento de uma fossa na cidade durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/04/2012 | 250.00 | 00056810873449 | Jomacy Alves Diniz | Despesa que se empenha para paga,emto referente aos serviços de Pedreiro prestados em uma residência de uma pessoa carente deste município conf.nfn.8771 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/04/2012 | 752.68 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/04/2012 | 450.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicaçao no Diário Oficial conforme desconto bancário- 6.879-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/04/2012 | 10359.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/04/2012 | 123.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/04/2012 | 90.00 | 00004747302476 | Evaldo Fernandes Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão mecânica de uma moto a disposição da Secretaria de Administração durante o mes de Março/2012 conf.nfn.8777 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/04/2012 | 665.00 | 00006182265400 | Ricardo Simplicio Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acompanhamento de projetos junto aos órgãos estaduais conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/04/2012 | 506.60 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/04/2012 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de matérias deste município conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/04/2012 | 340.00 | 09646627000199 | Rek Peças Comércio de Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação parcial do motor de partida do veículo Caminhão pertencente a Secretaria de Infraestrutura conf.nfn.93 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/04/2012 | 1620.00 | 00003770159462 | Apolonio Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pedreiro prestados em uma residência localizada na rua Justino Patricio Gomes conf.nfn.8779 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/04/2012 | 215.00 | 00049012177715 | Moacir Luiz de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção de máquinas de costuras singer e máquinas overloc do CRAS de Tenório - PB conf.nfn.8780 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/04/2012 | 489.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/04/2012 | 1250.00 | 00056920040468 | Nailton de Sousa Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço de segurança no município de Tenório de mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/04/2012 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/04/2012 | 45.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/04/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/04/2012 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Prefeitura durante o mês de Março/2012 conforme nfn.8704 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/04/2012 | 300.00 | 00001039489451 | Denys Max Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de 400 impressões de panfletos para a festa de emancipação política conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/04/2012 | 238.33 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/04/2012 | 17600.00 | 08422840000154 | Jose Nilvaldo de Alquerque | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços apresentação de shows musicais, locação de palco, som e gerador para a festa de emancipação política de Tenório conforme Carta - Convite nº 15/2112 e nfn.n.435, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/04/2012 | 600.00 | 00006784118405 | Joseildo Barbosa de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de roço das margens das estradas do município de Tenório PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/04/2012 | 600.00 | 00007751359412 | jacques Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de roço de matos das margens de estradas durante o mês de abril/2012 durante o mês de Abril/2012 conforme nfn.8782 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2012 | 35464.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2012 | 6580.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal no Programa Casa da Família durante o mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2012 | 5697.27 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2012 | 1866.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Programa Projovem durante o mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2012 | 5813.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Agricultura durante o mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2012 | 13867.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/04/2012 | 22913.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2012 | 2968.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado dos professores durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2012 | 69866.49 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% durante o mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2012 | 38454.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% durante o mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2012 | 150.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/04/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - Icms Deson. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2012 | 45.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2012 | 2600.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-14.244-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2012 | 13612.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2012 | 13762.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2012 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2012 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/05/2012 | 2139.00 | 24211567000175 | Railson da Costa Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao campeonato de futebol em Tenório conforme nfn.105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2012 | 489.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diferença salarial como motorista lotado na Secretaria de Educação conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2012 | 510.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diferença salarial como motorista lotado na Secretaria de Educação conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2012 | 135.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias destinados ao motorista lotado na Secretaria de Educação conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Ampliação do Predio do Mercado Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/05/2012 | 210820.31 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para execução dos serviços de reconstrução, ampliação e adaptação do mercado público, localizado na cidade de Tenório-PB, conforme Tomada de Preços - 001/2012 - Convênio SEPLAG/FDE. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2012 | 315.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diferença salarial da funcionária lotada na Secretaria de Infraestrutura conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2012 | 247.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diferença salarial do funcionário lotado na Secretaria de Infraestrutura conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/05/2012 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver asssuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/05/2012 | 13870.45 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do INSS - EMPRESA 40% DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/05/2012 | 2226.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/05/2012 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/05/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/05/2012 | 209.82 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a diferença salarial da funcionária como Auxiliar de Serviços Gerais FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/05/2012 | 10566.18 | 02605552000159 | Agamenon Alves de Assis-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura conforme nf.n.830 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/05/2012 | 611.00 | 00006735793447 | Maria Anunciada dos Santos Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura pelo Programa Casa da Família conforme nfn.8785 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/05/2012 | 2004.00 | 14781842000132 | Magno Mota Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de várias armações e lentes para óculos destinados a pessoas carentes do município conf.nfn.025130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/05/2012 | 100.00 | 00007157183471 | Marcondes Ananias Felito | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinados a uma consulta médica na cidade de Recife-PE conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/05/2012 | 2163.43 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo Caminhão da Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.ns.924 e 927 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/05/2012 | 3255.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura conforme nf.n.89 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/05/2012 | 668.78 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinados ao veículo Pegeout da Secretaria de Educação conforme nota fiscal nº 929 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/05/2012 | 3503.04 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo Ônibus Escolar conforme nota fiscal nºs.925 e 928 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/05/2012 | 3300.71 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e combustivel destinados a manutenção dos veículos da Secretaria de Educação conf.nfs.n.s.923 e 930 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/05/2012 | 1289.47 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta Hillux conf.nfn.000926 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/05/2012 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/05/2012 | 1453.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicaçao no Diário Oficial conforme desconto bancário- 6.879-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2012 | 39611.97 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM durante o mês de Abril/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/05/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade pública durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/05/2012 | 3910.89 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/05/2012 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de matérias deste município conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria a comissão de licitação na realização dos processos licitatórios durante o mes de abril/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/05/2012 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de Abril de 2012 ao Municipio de Tenorio-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2012 | 48.04 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/05/2012 | 4500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veículo S-10 Tornado, Cabine Dupla Diesel, 2010, Placa MOE 4881/PB destinados ao Gabinete do Prefeito durante o mês de Março/2012 conf.nfn.51 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2012 | 5750.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao veiculo S-10 Tornado do Gabinete do Prefeito conf.nf.n.00101 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/05/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/05/2012 | 4266.62 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza destinados a manutenção das escolas do município conforme nota fiscal nº 492 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/05/2012 | 75.00 | 00001159048401 | Ana Nívea Batista Aurino | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/05/2012 | 75.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/05/2012 | 75.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/05/2012 | 75.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/05/2012 | 75.00 | 00003294898444 | Eleuvania Batista da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/05/2012 | 75.00 | 00005850919430 | Érica Dantas de Oliveira Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/05/2012 | 75.00 | 00006695402426 | Erivelton Batista da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2012 | 75.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2012 | 75.00 | 00004543055403 | Ana Nery Batista Aurino e outras | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/05/2012 | 75.00 | 00066865611420 | Januario Cordeiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/05/2012 | 75.00 | 00002686157488 | Joana Dark Pereira Rodigues | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/05/2012 | 75.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/05/2012 | 150.00 | 00066865557468 | Adelson J.Santos Juliao e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2012 | 75.00 | 00003643161441 | Gislaine Hosana Araújo Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2012 | 75.00 | 00025971076809 | Maria de Fátima Souza e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/05/2012 | 75.00 | 00003106372443 | Maria do Socorro do Nascimento Oliveira e Outs | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/05/2012 | 75.00 | 00097939846434 | Maria Luzia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/05/2012 | 75.00 | 00002834137439 | Maria Vitória da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2012 | 75.00 | 00046039406453 | Maria Zélia de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2012 | 75.00 | 00003383006433 | Risolene Joana Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2012 | 75.00 | 00003323341473 | Rosa de Araujo Souza Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/05/2012 | 1567.00 | 09403048000115 | COPAF - COOP.PARAIBANA DE AVIC.E AGRIC.FAMILIAR | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a alimentação dos alunos do ensino fundamental conforme nfn.064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2012 | 1160.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veículos da Secretaria de Educação conforme nfn.1625 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2012 | 460.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de alinhamentos e balanceamentos prestados nos veículos da Secxretaria de Educação conforme nfn.156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2012 | 3680.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados aos veículos da Secretaria de Educação conforme notas fiscais nºs1620 e 1623 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/05/2012 | 150.00 | 00003205352408 | Adriana Julião Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda para a realização de um procedimento cirúrgico conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/05/2012 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/05/2012 | 600.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ajudante de Pedreiro nas recuperações de várias casas de pessoas carentes durante o mes de Abril/2012 conf.nfn.8788 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/05/2012 | 1250.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços transportando pacientes do município de Tenório-PB para diversas localidades durante o mes de Março/2012 conf.nfn.8853 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/05/2012 | 3650.00 | 00005525935406 | Sandreano Moura da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para as cidades de Campina Grande-PB durante os meses de MARÇO/ABRIL-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/05/2012 | 2870.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes e pessoas encaminhadas ao INSS durante os meses de JANEIRO A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/05/2012 | 900.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver asssuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/05/2012 | 2650.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão de freios dos veículos pertencente a Secretaria de Infra Estrutura durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/05/2012 | 3850.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mes de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/05/2012 | 1250.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de consertos de soldas de veículos da Secretaria de Infraestrutura durante os meses de MARÇO/ABRIL-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/05/2012 | 670.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de borracharia prestados nos veiculos de carros de mão da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de abril de 2012 conf.nfn.8791 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/05/2012 | 100.00 | 00085312274453 | Abilio Alves de Lucena Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de uma caixa de energia do poço que abastece a cidade de Tenório - PB conforme NF.Nº 8818 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/05/2012 | 3987.00 | 14176532000199 | Comercial Trindade Dantas & Filhos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de Infraestrutura conforme nota fiscal nº090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/05/2012 | 630.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de terrenos baldios e esgotamento de uma fossa na cidade durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/05/2012 | 630.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviçosde capinagem de mato dos terrenos baldios, becos e esgotamento de uma fossa na cidade de Tenório durante o mês de Abril de 2012 conforme nfn.8787 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI durante os meses de Abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/05/2012 | 910.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos Sítios Cachoeirinha e Tenório de Baixo que estudam no Projovem na cidade de Tenório-PB durante os meses de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/05/2012 | 500.00 | 00001877773492 | Jose Alcides da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentação musical com o grupo de Forró do Moral no PETI no dia 04 de Maio de 2012 conf.nfn.8827 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/05/2012 | 1300.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos dos Sítios Serrinha, Serra da Gruta, Ponta da Serra e Lagoa que estudam no Projovem na cidade de Tenório-PB durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/05/2012 | 360.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeições para as pessoas a disposição do PETI do município de Tenório durante o mês de Abril/2012 conf.nfn.8831 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/05/2012 | 8304.40 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Agricultura conf.nfn.004148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/05/2012 | 1721.76 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do seguro-safra conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/05/2012 | 500.00 | 00007069969414 | Janailson Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pintura de letreiros e desenhos ilustrativos na Escola Emília Saturnino da Silva conforme nfn.8859 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/05/2012 | 660.00 | 00008315517473 | Márcio Tadeu Rodrigues R. de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rua José Alves, SN Centro, Tenório - PB, durante os meses de FEV/MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/05/2012 | 2160.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento refente aos serviços de transportes dos alunos do Sítio Ponta da Serra que estudam o ensino médio na cidade durante os meses de MARÇO/ABRIL-2012 conforme nfn.8814 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/05/2012 | 1890.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que estudam na rede municipal de ensino durante os meses de MARÇO/ABRIL-2012 conf.nfn.8799 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/05/2012 | 2205.00 | 10761617000183 | Ekypel-Equipamentos para Escritorio Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente da aquisiçao de mobiliarios diversos destinados a manutençao da Secretaria de Educação conforme nota fiscal nº001311 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/05/2012 | 3300.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que fazem cursos aos sábados na cidade de Campina Grande-PB durante os meses de MARÇO/ABRIL-2012 conf.nfn.8800 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/05/2012 | 1760.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da zona rural para juazeirinho durante o mês de Março/Abril-2012 conforme NFN.8829 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante os meses de MARÇO/ABRIL-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de Professores da rede municipal de ensino fundamental de Juazeirinho para a sede do Município durante os meses de MARÇO/ABRIL-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/05/2012 | 1460.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de carteiras e bancadas escolares do Município de Tenório durante o mês de Abril/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/05/2012 | 2025.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante os meses MARÇO/ABRIL-2012 conf.nfn.8801 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/05/2012 | 1443.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 39 botijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.000793 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/05/2012 | 3510.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo durante os meses de MARÇO/ABRIL-2012 conf.nfn.8802 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/05/2012 | 2440.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante os meses de MARÇO/ABRIL-2012 conforme nfn.8817 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/05/2012 | 2250.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Sítio Serra Gruta para a sede do Município durante os meses de MARÇO/ABRIL-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/05/2012 | 1750.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do ensino médio do sitio serrada gruta e serrinha para a sede do município durante o meses de Março/Abril-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/05/2012 | 1755.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino partindo para o sitio cachoeirinha de cima para a sede do municipio durante os meses de MARÇO/ANRIL-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00023801018415 | João Jorge Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos de ensino médio dos Sítios Várzea do Cariri e Cachoeirinha para a sede do Município durante os meses de MARÇO/ABRIL-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante os meses ABRIL/MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos de ensino médio partindo do Sítio Cachoeirinha passando por Tenório de Baixo durante os mese de MARÇO/ABRIL-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/05/2012 | 1890.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Cachoeirinha para a sede do Município durante os meses de MARÇO/ABRIL-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/05/2012 | 1560.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Bandarra-Fidelis passando por Cahoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mes de ABRIL-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/05/2012 | 5500.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro pipa para abastecer as cisternas das escolas durante o mês de MARÇO/Z012 conf.nfn.8824 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/05/2012 | 2555.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de materiais das escolas do município durante os meses de Fev/Março-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/05/2012 | 700.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de bolas de couro do departamento de esporte durante o mes de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/05/2012 | 525.00 | 00006383313401 | Sebastiao Marcos de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de arbitragem dos Jogos do Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Municipio de Tenorio-PB conf.nfn.8795 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/05/2012 | 200.00 | 00008614743416 | Francisco de Assis de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção do Campo de Futebol de Campo do Municipio de Tenorio-PB conf.nfn.8820 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/05/2012 | 3240.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental durante os meses de MARÇO/ABRIL-2012 conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Prefeitura durante o mês de Abril/2012 conforme nfn.8846 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/05/2012 | 335.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com. de Plásticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta Prefeitura conforme nfn.3223 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/05/2012 | 1878.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/05/2012 | 622.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos Correios da cidade de Juazeirinho - PB para Tenório-PB durante o mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/05/2012 | 1050.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartório prestados a esta edilidade durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/05/2012 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/05/2012 | 1323.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeições para as pessoas a serviço da Secretaria de Administração do município de Tenório durante o mês de Abril/2012 conf.nfn.8834 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/05/2012 | 622.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/05/2012 | 800.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma moto Honda CG 125 Titan Ks a disposição da Secretaria de Administração conforme FEV/MARÇO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de vários prédios públicos durante o mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/05/2012 | 600.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro de burro para abastecer a delegacia de polícia e outros durante o mês de abril/2012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/05/2012 | 146.66 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções de diversas Identidades de pessoas carentes deste município conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/05/2012 | 4800.00 | 05582957000107 | Luzenir Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Educação conforme nfn.830 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/05/2012 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos sistemas de folha de pagamento, tesouraria, almoxarifado, controle de veículos e controle de doações durante os meses de MARÇO/ABRIL-2012 e conforme nfS.n.S.170 E 219 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/05/2012 | 1244.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamemto referente ao repasse ao Ministério Público l conforme Convênio firmado - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/05/2012 | 1533.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao veículo Pegeout Partine da Secretaria de Infraestrutura conforme nf.n.103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/05/2012 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um imóvel localizado na rua Gregório Dantas, centro, cidade de Tenório-PB onde funciona a Secretaria Municipal de Ação Social durante o mês de Abril/2012 conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/05/2012 | 431.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicaçao no Diário Oficial conforme desconto bancário- 6.879-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/05/2012 | 3123.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/05/2012 | 16.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/05/2012 | 577.37 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/05/2012 | 1567.00 | 09403048000115 | COPAF - COOP.PARAIBANA DE AVIC.E AGRIC.FAMILIAR | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a alimentação dos alunos do ensino fundamental conforme nfn.051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/05/2012 | 14315.29 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS - EMPRESA DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/05/2012 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/05/2012 | 800.00 | 01595403000193 | Marcondes Dantas de Lima-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Próteses Dentárias conforme nfn.000095 e Termos de Doações, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/05/2012 | 90.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/05/2012 | 514.96 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/05/2012 | 200.00 | 00039635996420 | Salatiel Alves Cardoso | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de sorvetes destinados a festa de emancipação pública de Tenório - PB conforme nfn.8784 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/05/2012 | 201.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FUNDEB ( 10.906 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/05/2012 | 399.55 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Secretaria de Educação conforme nfn.0008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/05/2012 | 363.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados a moto YBR Yamaha desta Prefeitura conforme nf.n.0045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/05/2012 | 210.00 | 14951432000192 | José Batista Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na preparação da documentação de criação do território do seridó paraibano durante o mês de abri/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/05/2012 | 1675.20 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de materias de interesse deste Municipio desconto bancário - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/05/2012 | 300.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio conf.nf.n..000133 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/05/2012 | 210.00 | 00002890603466 | Damião Manoel Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de roço de margens da estrada do Sítio Cachoeirinha durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/05/2012 | 800.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de formação continuada para os monitores do PETI conforme nfn.8835 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/05/2012 | 420.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinados ao Projovem conf.nfn.1475 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/05/2012 | 600.00 | 00051145790453 | Francisco Sales de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de vigilância noturna das Casas do Conjunto Habitacional antes da entrega dos beneficiários conforme nfn.8866 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/05/2012 | 200.00 | 00003205352408 | Adriana Julião Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda para a aquisição de uma passagem para a cidade do Rio de Janeiro conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/05/2012 | 7096.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/05/2012 | 665.00 | 00006182265400 | Ricardo Simplicio Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acompanhamento de projetos junto aos órgãos estaduais conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/05/2012 | 50.00 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de uma pessoa a disposição da secretaria de administração conforme NFN.8865 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/05/2012 | 525.00 | 00006383313401 | Sebastiao Marcos de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de arbitragem dos Jogos do Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Municipio de Tenorio-PB conf.nfn.8793 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/05/2012 | 870.00 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma parte das mensalidades dos alunos que estudam na Universidade Aberta durante o mes de abril/2012 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/05/2012 | 11200.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a distribuição na semana santa conf.nfn.000512, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/05/2012 | 100.00 | 00070040627403 | Monikatia Fernandes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinados a aquisição de uma passagem para a cidade de Natal-RN conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/05/2012 | 100.00 | 00001134642903 | Elaine Cristina de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinados a uma pessoa carente deste município como complemento de aluguel conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/05/2012 | 54.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/05/2012 | 5200.39 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados a manutenção do PETI conforme nfs.ns.518 a 520 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/05/2012 | 210.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de roço das margens de estradas do município conf.nfn.8868 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/05/2012 | 1950.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de comunicação com material jornalístico e publicado no Programa Tribuna do Povo pela rádio FM de Serra Branca de assuntos deste Município conforme nfn.201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/05/2012 | 845.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso a internet prestados a esta Prefeitura durante o mes de FEV/2012 conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/05/2012 | 1250.00 | 00075219565400 | Francisco Sales da Silva Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de segurança do Município de Tenório-PB durante o mes de abril/2012 conf.nfn.8867 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/05/2012 | 54.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/05/2012 | 498.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/05/2012 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para a cidade de João Pessoa para resover assuntos junto ao TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/05/2012 | 5661.40 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção das escolas do município conforme nota fiscal nº 523 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/05/2012 | 390.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de várias fotocopias de diversos documentos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/05/2012 | 2291.92 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao do Programa Casa da Família conf.nfn.0524 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/05/2012 | 12309.20 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção do Projovem conforme nfs.ns.521 e 522 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/05/2012 | 890.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND.COM.E SERV.LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reparação e manutenção com substituição da placa principal de Projetor Multi mídia SONY, VPL - ES2, série:2021744 , conforme nfn.103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/05/2012 | 546.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicaçao no Diário Oficial conforme desconto bancário- 6.879-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/05/2012 | 994.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/05/2012 | 2600.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/05/2012 | 12915.59 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/05/2012 | 1332.39 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/05/2012 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/05/2012 | 13762.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/05/2012 | 24172.47 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/05/2012 | 102056.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% durante o mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/05/2012 | 37127.18 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% durante o mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/05/2012 | 162.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/05/2012 | 13375.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/05/2012 | 5583.03 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Agricultura durante o mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/05/2012 | 6580.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal no Programa Casa da Família durante o mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/05/2012 | 5740.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/05/2012 | 1866.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Programa Projovem durante o mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/05/2012 | 30792.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/05/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - Icms Deson. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/05/2012 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, RAIS/DIRF e assessoramento ao setor de pessoal durante o mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2012 | 742.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente da Professora Maria José Alves de Sousa durante o mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2012 | 230.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamnento referente aos serviços de transporte com o Grupo de Capoeira para apresentação nas cidades de Assunção e Juazeirinho mos dias 25 e 26/05/2012 conforme nfn.8869 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/06/2012 | 100.00 | 00006365409443 | Josefa Sonia Araújo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para uma pessoa carente deste municipio relativo a mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tenório-PB conforme recibo anexo.1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/06/2012 | 45.00 | 00002860773452 | Francimeire Carla Garcia Dutra | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para a cidade de João Pessoal para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/06/2012 | 45.00 | 00006514915418 | Sandra de Andrade Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para a cidade de João Pessoal para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/06/2012 | 7270.00 | 00832890000106 | Vitório C.de Araújo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura conforme nota fiscal nº073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/06/2012 | 321.10 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a alimentação dos alunos do ensino fundamental conf.nfn.032042 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/06/2012 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/06/2012 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/06/2012 | 700.00 | 00002404797425 | Maria da Conceição Barros Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 35 calças para o grupo de Capoeira do CRAS de Tenório - PB conforme nfn.08872 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/06/2012 | 1400.00 | 00012320572821 | Cicero da Silva Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos do Projovem para encontro com os grupos projovem Brejo do Cruz e São Bento conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/06/2012 | 4059.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao veículo Pegeout Partine da Secretaria de Infraestrutura conforme nf.n.106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/06/2012 | 88.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/06/2012 | 2318.69 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/06/2012 | 4303.78 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de Maio de 2012 ao Municipio de Tenorio-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/06/2012 | 1723.43 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria a comissão de licitação na realização dos processos licitatórios durante o mes de Maio/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/06/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade pública durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM durante o mês de Junho/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de contratação de show musical com Wellington de Santana e Banda e som nas festividades da Padroeira de Tenório no dia 25/05/2012 em Praça Pública conf.nfn.8873 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/06/2012 | 108.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias destinados ao motorista lotado na Secretaria de Educação conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/06/2012 | 1838.95 | 05757746000168 | INEL Com.de Mat.Eletricos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Iluminação Pública do Municipio conf.nfn.002356 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/06/2012 | 75.00 | 00003323341473 | Rosa de Araujo Souza Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/06/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/06/2012 | 375.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de peças artesanais e ornamentais para as festividades de aniversário de emancipação política de Tenório-PB conf.nfn.8878 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/06/2012 | 21511.15 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/06/2012 | 1212.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Administração conforme nfn.083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/06/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos sistemas de folha de pagamento, tesouraria, almoxarifado, controle de veículos e controle de doações durante o mês de MAIO/2012 e conforme nfn.269 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/06/2012 | 845.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso a internet prestados a esta Prefeitura durante o mes de Maio/2012 conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/06/2012 | 224.45 | 00004227708419 | Paula Gabriele Justino Saraiva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições aos funcionários a disposição desta Secxretaria conforme nfn.8884 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/06/2012 | 541.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/06/2012 | 1386.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeições para as pessoas a serviço da Secretaria de Administração do município de Tenório durante o mês de Maio/2012 conf.nfn.8888 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/06/2012 | 210.00 | 14951432000192 | José Batista Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na preparação da documentação de criação do território do seridó paraibano durante o mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/06/2012 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de notas e avisos a respeito desta Prefeitura durante os meses de abril/maio 2012 conf.nfn.0847 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/06/2012 | 622.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/06/2012 | 400.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de vários prédios públicos durante o mês de Abril/2012 conforme nfn.8891 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/06/2012 | 418.61 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administração conforme nfs.ns.012 e 013 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/06/2012 | 715.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino partindo para o sitio cachoeirinha de cima para a sede do municipio durante o mes de MAIO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/06/2012 | 660.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos de ensino médio partindo do Sítio Cachoeirinha passando por Tenório de Baixo durante o mes de MAIO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/06/2012 | 20738.04 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS - EMPRESA DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/06/2012 | 12983.53 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS - EMPRESA DO FUNDEB . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/06/2012 | 2500.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro pipa para abastecer as cisternas das escolas durante o mês de Abril/Z012 conf.nfn.8899 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/06/2012 | 1280.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na restauração e pintura da escola do sítio tenório de baixo conforme nfn.8916 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/06/2012 | 2199.84 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção das escolas do município conforme nota fiscal nº 525 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/06/2012 | 1470.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fotografia com revelação por ocasião das festividades de formatura do Pré Esoclar II conforme nfn.5890 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/06/2012 | 220.00 | 00006713917470 | José Roberto de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma moto com um aluno do Sítio Primavera para a sede do Município durante o mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante o mes de MAIO-2012 conforme nfn.8938 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/06/2012 | 1400.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da zona rural para juazeirinho durante o mês de Abril-2012 conforme NFN.8907 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/06/2012 | 660.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Bandarra-Fidelis passando por Cahoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mes de Maio-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/06/2012 | 1245.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de materiais das escolas do município durante o mes de Abril-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/06/2012 | 770.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do ensino médio do sitio serrada gruta e serrinha para a sede do município durante o mes de Maio-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/06/2012 | 880.00 | 00023801018415 | João Jorge Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos de ensino médio dos Sítios Várzea do Cariri e Cachoeirinha para a sede do Município durante o mes de MAIO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/06/2012 | 770.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que estudam na rede municipal de ensino relativo a uma parte do mes de MAIO-2012 conf.nfn.8926 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/06/2012 | 95.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de bolas de couro do departamento de esporte durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/06/2012 | 1400.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da zona rural para juazeirinho durante o mês de Abril-2012 conforme NFN.8880 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/06/2012 | 880.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante o mes MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/06/2012 | 500.00 | 00007069969414 | Janailson Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pintura de letreiros e desenhos ilustrativos na Escola Emília Saturnino da Silva conforme nfn.8894 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/06/2012 | 990.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Sítio Serra Gruta para a sede do Município durante o mes de MAIO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/06/2012 | 1680.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do sitio maravilha para as escolas do sitio cachoeirinha de tenorio-PB durante o mes de abril-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/06/2012 | 525.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de arbitragem dos jogos do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2012 conforme nfn.8885 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/06/2012 | 770.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do sitio maravilha para as escolas do sitio cachoeirinha de tenorio-PB durante o mes de maio-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de grades de ferro para as escolas da zona rural durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/06/2012 | 340.00 | 00006713917470 | José Roberto de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma moto com um aluno do Sítio Primavera para a sede do Município durante o mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/06/2012 | 870.00 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma parte das mensalidades dos alunos que estudam na Universidade Aberta durante o mes de maio/2012 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/06/2012 | 880.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de Professores da rede municipal de ensino fundamental de Juazeirinho para a sede do Município durante os meses de Maio-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/06/2012 | 990.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento refente aos serviços de transportes dos alunos do Sítio Ponta da Serra que estudam o ensino médio na cidade durante os meses de MAIO-2012 conforme nfn.8928 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/06/2012 | 800.00 | 00001877773492 | Jose Alcides da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentação musical e locação de som na festa do São João da Escola Emília Saturnino da Silva conforme nfn.8912 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/06/2012 | 660.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Bandarra para a sede do Município durante o mes de MAIO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/06/2012 | 825.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Ponta de Serra para a sede do Município durante o mes MAIO-2012 conf.nfn.8918 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/06/2012 | 950.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de móveis escolares do Município de Tenório durante o mês de maio/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/06/2012 | 770.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Cachoeirinha para a sede do Município durante o mes de MAIO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/06/2012 | 75.00 | 00001159048401 | Ana Nívea Batista Aurino | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/06/2012 | 75.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/06/2012 | 75.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/06/2012 | 75.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/06/2012 | 75.00 | 00003294898444 | Eleuvania Batista da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/06/2012 | 75.00 | 00005850919430 | Érica Dantas de Oliveira Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/06/2012 | 75.00 | 00006695402426 | Erivelton Batista da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/06/2012 | 75.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/06/2012 | 75.00 | 00004543055403 | Ana Nery Batista Aurino e outras | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/06/2012 | 75.00 | 00066865611420 | Januario Cordeiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/06/2012 | 75.00 | 00002686157488 | Joana Dark Pereira Rodigues | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/06/2012 | 75.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/06/2012 | 150.00 | 00003348115469 | Edilson Ananias da Nobrega e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/06/2012 | 75.00 | 00003643161441 | Gislaine Hosana Araújo Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/06/2012 | 75.00 | 00025971076809 | Maria de Fátima Souza e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/06/2012 | 75.00 | 00003106372443 | Maria do Socorro do Nascimento Oliveira e Outs | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/06/2012 | 75.00 | 00097939846434 | Maria Luzia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/06/2012 | 75.00 | 00002834137439 | Maria Vitória da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/06/2012 | 75.00 | 00046039406453 | Maria Zélia de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/06/2012 | 75.00 | 00003383006433 | Risolene Joana Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/06/2012 | 780.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de terrenos baldios e esgotamento de uma fossa na cidade durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/06/2012 | 780.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviçosde capinagem de mato dos terrenos baldios, becos e esgotamento de uma fossa na cidade de Tenório durante o mês de Maio de 2012 conforme nfn.8989 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/06/2012 | 600.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão de freios dos veículos pertencente a Secretaria de Infra Estrutura durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/06/2012 | 2640.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/06/2012 | 640.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de rodagem de arvores de algaroba e outras na sede do Municipio de Tenorio-PB durante o mês de Abril/2012 conf.nfn.8898 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/06/2012 | 50.00 | 00005918534423 | Expedito Apolonio de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de apontamentos de ferramentas pertencente a Secretaria de Infraestrutura conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/06/2012 | 800.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos dos Sítios Serrinha, Serra da Gruta, Ponta da Serra e Lagoa que estudam no Projovem na cidade de Tenório-PB durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/06/2012 | 560.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos Sítios Cachoeirinha e Tenório de Baixo que estudam no Projovem na cidade de Tenório-PB durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/06/2012 | 825.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/06/2012 | 800.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de vacinação de animais na Campanha contra a febre aftosa de Maio de 2012 conforme nfn.8877 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/06/2012 | 400.00 | 01595403000193 | Marcondes Dantas de Lima-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Próteses Dentárias conforme nfn.000096 e Termos de Doações, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/06/2012 | 630.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes que realizam consultas ba cidade de Campina Grande-PB durante o mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/06/2012 | 2850.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pessoas indigentes a outros centros durante o mês de abril/2012 conforme nfn.8914 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/06/2012 | 500.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes e pessoas encaminhadas ao INSS durante o mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/06/2012 | 1450.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços transportando varias pessoas para o INSS em Santa Luzia,Campina Grande no veículo Celta de Placa MOP 4940 durante o mes de Abril/2012 e conforme nfn.8904 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00048447668487 | DAMIAO SEMEAO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro na construçao de uma casa na Comunidade Cachoeirinha conf.8881 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/06/2012 | 2590.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de mudanças com pessoas indigentes para sepultamentos, times de futebol e outras viagens durante o mês de Abril de 2012 conf.nfn.8886 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/06/2012 | 300.00 | 00011494269422 | Josival Andrade Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de uma máquina de lavar e uma televisão pertencente a Secretaria de Ação Social conf.nfn.8903 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/06/2012 | 300.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pessoas indigentes para João Pessoa-PB durante o mês de Abril de 2012 conf.nfn.8906 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/06/2012 | 144.00 | 00001908954469 | Maria Aparecida Santos Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para despesas de custeio com viagens a serviços desta Prefeitura,conforme requerimento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/06/2012 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de um imóvel localizado na Rua Gregírio Dantas destinado ao funcionamento do Centro de Idoso durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/06/2012 | 4426.49 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo Caminhão e Trator da Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.ns.1045 e 1047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/06/2012 | 2760.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental durante o mes de MAIO-2012 conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/06/2012 | 1349.29 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel e diversos materiais para manutenção dos veículos e Secretaria de Educação1048,1049,1050 e 1051 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/06/2012 | 600.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro de burro para abastecer a delegacia de polícia e outros durante o mês de maio/2012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/06/2012 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-8.500-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/06/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/06/2012 | 622.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamemto referente ao repasse ao Ministério Público l conforme Convênio firmado - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/06/2012 | 1507.26 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta S-10 Tornado do Gabinete do Prefeito conf.nfn.001046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/06/2012 | 4500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veículo S-10 Tornado, Cabine Dupla Diesel, 2010, Placa MOE 4881/PB destinados ao Gabinete do Prefeito durante o mês de abril/2012 conf.nfn.61 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/06/2012 | 2990.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo durante o mes de MAIO-2012 conf.nfn.8922 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/06/2012 | 4148.31 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante destinados ao Micro ônibus e Ônibus Escolar a disposição da Secretaria de Educação conforme notas fiscais nºs 1043 e 1044 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/06/2012 | 730.64 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Secretaria de Educação conforme nfn.0009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/06/2012 | 862.29 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/06/2012 | 1879.01 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao Programa Casa da Familia conforme nota fiscal nº.0031155 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/06/2012 | 260.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com. de Plásticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta Prefeitura conforme nfn.3427 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/06/2012 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de matérias deste município conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/06/2012 | 39.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que dr empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/06/2012 | 600.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção das escolas do município conforme nota fiscal nº 533 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/06/2012 | 8997.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/06/2012 | 1917.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/06/2012 | 1250.00 | 00043796451420 | Balbino Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos Servidores durante o mês de maio/2012 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/06/2012 | 360.00 | 11515221000208 | Jose Delmiro Barros Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de emplacamentos dos veículos pertencente a esta Prefeitura conforme nfn.470 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/06/2012 | 1128.89 | 11515221000208 | Jose Delmiro Barros Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de emplacamentos dos veículos pertencente a esta Prefeitura conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/06/2012 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver asssuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/06/2012 | 2526.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Agricultura conf.nfs.nºs.00012 e 00015 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/06/2012 | 136.50 | 00032353030491 | Idalécio Araújo de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de postagem de documentos com sedex conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/06/2012 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, RAIS/DIRF e assessoramento ao setor de pessoal durante o mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/06/2012 | 665.00 | 00006182265400 | Ricardo Simplicio Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acompanhamento de projetos junto aos órgãos estaduais conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/06/2012 | 1216.76 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/06/2012 | 725.00 | 00011344624766 | Rawlisson Menezes de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentação musical com a Banda Forró Só Filé na festa do São João da Educação de 2012 conf.nfn.8946 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/06/2012 | 1443.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 39 botijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.000878 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/06/2012 | 515.46 | 00003682190465 | Verônica de Fátima Nóbrega Coelho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentação musical na festa de São João da Escola João de Fontes Rangel realizado durante o mes de 15 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/06/2012 | 600.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção das escolas do município conforme nota fiscal nº 533 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/06/2012 | 270.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 10 diárias destinados ao motorista lotado na Secretaria de Educação conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/06/2012 | 1500.00 | 00069567140430 | Erasmo Ambrosio Alves | Despesa que dr empenha para pagamento referente aos serviços de apresentação musical com a Banda Show dos Três da cidade de Assunção-PBconforme nfn.08950 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/06/2012 | 845.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso a internet prestados a esta Prefeitura durante o mes de Junho/2012 conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/06/2012 | 622.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos Correios da cidade de Juazeirinho - PB para Tenório-PB durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/06/2012 | 1050.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartório prestados a esta edilidade durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/06/2012 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma moto Honda CG 125 Titan Ks a disposição da Secretaria de Administração conforme nfn.8966 durante o mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de vários prédios públicos durante o mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/06/2012 | 1300.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de comunicação com material jornalístico e publicado no Programa Tribuna do Povo pela rádio FM de Serra Branca de assuntos deste Município conforme nfn.209 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/06/2012 | 400.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de vários prédios públicos durante o mês de Maio/2012 conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/06/2012 | 320.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos de impressoras pertencente a esta Prefeitura durante o mês de Maio/2012 conf.nfn.8970 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/06/2012 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas durante os meses de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/06/2012 | 450.00 | 00056021488415 | Margarida Medeiros Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com funcionários para resolver assuntos na cidade de Patos e Campina Grande durante os meses de Abril e Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/06/2012 | 860.88 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do seguro-safra conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/06/2012 | 660.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldiosrelativo a segunda parcela do mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/06/2012 | 430.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de borracharia prestados nos veiculos de carros de mão da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de maio de 2012 conf.nfn.8971 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/06/2012 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um imóvel localizado na rua Gregório Dantas, centro, cidade de Tenório-PB onde funciona a Secretaria Municipal de Ação Social durante o mês de Maio/2012 conf.nf 8956 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/06/2012 | 700.00 | 00004549193441 | Edson Francisco da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentação musical na manhã e tarde na festa do São João do Idoso de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/06/2012 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de um imóvel localizado na Rua Gregírio Dantas destinado ao funcionamento do Centro de Idoso durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/06/2012 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/06/2012 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Prefeitura durante o mês de Maio/2012 conforme nfn.8954 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/06/2012 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/06/2012 | 72.00 | 00006803197433 | Maricélia Sebastiana dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/06/2012 | 135.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diárias destinados ao motorista lotado na Secretaria de Educação conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/06/2012 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/06/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/06/2012 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/06/2012 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/06/2012 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver asssuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/06/2012 | 497.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/06/2012 | 1378.33 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/06/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/06/2012 | 2600.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/06/2012 | 12641.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/06/2012 | 126.37 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/06/2012 | 13762.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/06/2012 | 162.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/06/2012 | 201.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/06/2012 | 24814.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/06/2012 | 88660.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% durante o mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/06/2012 | 38145.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% durante o mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/06/2012 | 31687.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/06/2012 | 5605.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Agricultura durante o mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/06/2012 | 7920.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal no Programa Casa da Família durante o mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/06/2012 | 5718.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/06/2012 | 1866.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Programa Projovem durante o mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/06/2012 | 13582.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/06/2012 | 59125.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE,ARTEFATOS,IND.E COM.LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de mobiliários destinados as escolas do ensino fundamental do Município de Tenório-PB conforme anuência nº 28385 e adesão ao Pregão Eletrônico nº 23/2001 - FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/07/2012 | 751.70 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal a serviços desta Prefeitura conforme nfn.0120 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2012 | 860.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimarães França | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao veiculo Trator conforme nfn.819 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/07/2012 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas durante os meses de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/07/2012 | 45.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/07/2012 | 470.00 | 00003696303437 | Joao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de atendente prestados na distribuição de objetos do Posto de Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/07/2012 | 1000.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do posto do correio de tenório conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/07/2012 | 27.00 | 00005889965484 | Maria de Lourdes Santos Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/07/2012 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver asssuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/07/2012 | 860.88 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do seguro-safra conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/07/2012 | 120.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense | Despesa que se empenha para pagamento referente da aquisiçao de materiais destinados a Secretaria de Ação Social conforme nota fiscal nº06201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/07/2012 | 172.20 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a alimentação dos alunos do ensino fundamental conf.nfn.037513 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/07/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/07/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/07/2012 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/07/2012 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de matérias deste município conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/07/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade pública durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/07/2012 | 1782.06 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM durante o mês de Julho/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/07/2012 | 49.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/07/2012 | 45437.18 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/07/2012 | 200.81 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/07/2012 | 129.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/07/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos sistemas de folha de pagamento, tesouraria, almoxarifado, controle de veículos e controle de doações durante o mês de JUNHO/2012 e conforme nfn.319 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/07/2012 | 745.73 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/07/2012 | 2985.51 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante destinados ao Ônibus Escolar a disposição da Secretaria de Educação conforme notas fiscais nºs 1102 e 1104 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/07/2012 | 1400.00 | 13612628000190 | Walasson Wanderley Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviço prestados em diversos equipamentos pertencente a Secretaria de Educação conforme nfn.48 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/07/2012 | 270.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 10 diárias destinados ao motorista lotado na Secretaria de Educação conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/07/2012 | 22497.32 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS - EMPRESA DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/07/2012 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/07/2012 | 1870.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio conf.nf.n..000150 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/07/2012 | 144.00 | 00002860773452 | Francimeire Carla Garcia Dutra | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para a cidade de João Pessoal para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/07/2012 | 144.00 | 00079822215487 | Maria Stella Barbosa Vieira de Mendonça | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/07/2012 | 1260.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Assistêncial Social conforme nfn.089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/07/2012 | 8588.39 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados aos veículos trator e caminhão conforme notas fiscais nºs 1101,1103,1105 e 1107 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/07/2012 | 7879.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao veículo Pegeout Partine da Secretaria de Infraestrutura conforme nf.n.108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/07/2012 | 3000.00 | 12350384000151 | G.DE S.P.DA COSTA SALUSTIO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/07/2012 | 420.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2 parcela dos serviços de transporte dos alunos dos Sítios Cachoeirinha e Tenório de Baixo que estudam no Projovem na cidade de Tenório-PB durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/07/2012 | 600.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte de alunos dos Sítios Serrinha, Serra da Gruta, Ponta da Serra e Lagoa que estudam no Projovem na cidade de Tenório-PB durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/07/2012 | 825.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte de alunos do PETI durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/07/2012 | 220.00 | 00006713917470 | José Roberto de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma moto com um aluno do Sítio Primavera para a sede do Município durante o mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/07/2012 | 510.00 | 00003138230490 | Roseni Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de limpeza em volta do Ginásio de Esportes de Tenório durante o mês de Junho/2012 conf.nfn.8975 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/07/2012 | 960.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte de Professores da rede municipal de ensino fundamental de Juazeirinho para a sede do Município durante o mes de Maio-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/07/2012 | 660.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Bandarra para a sede do Município durante o mes de MAIO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/07/2012 | 840.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte de alunos que estudam na rede municipal de ensino relativo a uma parte do mes de MAIO-2012 conf.nfn.8994 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/07/2012 | 770.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte de alunos do ensino médio do sitio serrada gruta e serrinha para a sede do município durante o mes de Maio-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/07/2012 | 780.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino partindo para o sitio cachoeirinha de cima para a sede do municipio durante o mes de MAIO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/07/2012 | 1610.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da zona rural para juazeirinho durante o mês de Maio-2012 conforme NFN.9002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/07/2012 | 900.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Ponta de Serra para a sede do Município durante o mes MAIO-2012 conf.nfn.8999 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/07/2012 | 840.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Cachoeirinha para a sede do Município durante o mes de MAIO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/07/2012 | 660.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Bandarra-Fidelis passando por Cahoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mes de Maio-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/07/2012 | 960.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante o mes MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/07/2012 | 990.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Sítio Serra Gruta para a sede do Município durante o mes de MAIO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/07/2012 | 2300.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que fazem cursos aos sábados na cidade de Campina Grande-PB durante o mes de MAIO/-2012 conf.nfn.8997 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/07/2012 | 770.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte dos alunos do sitio maravilha para as escolas do sitio cachoeirinha de tenorio-PB durante o mes de maio-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/07/2012 | 870.00 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma parte das mensalidades dos alunos que estudam na Universidade Aberta durante o mes de junho/2012 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/07/2012 | 1760.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante o mes de ABRIL-2012 conforme nfn.8992 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/07/2012 | 1560.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte de alunos de ensino médio partindo do Sítio Cachoeirinha passando por Tenório de Baixo durante o mes de JUNHO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/07/2012 | 2340.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento refente aos serviços de transportes dos alunos do Sítio Ponta da Serra que estudam o ensino médio na cidade durante os meses de JUNHO-2012 conforme nfn.9007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/07/2012 | 2080.00 | 00023801018415 | João Jorge Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte de alunos de ensino médio dos Sítios Várzea do Cariri e Cachoeirinha para a sede do Município durante o mes de MAIO/JUNHO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/07/2012 | 75.00 | 00001159048401 | Ana Nívea Batista Aurino | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/07/2012 | 75.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/07/2012 | 75.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/07/2012 | 75.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/07/2012 | 75.00 | 00003294898444 | Eleuvania Batista da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/07/2012 | 75.00 | 00005850919430 | Érica Dantas de Oliveira Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/07/2012 | 75.00 | 00006695402426 | Erivelton Batista da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/07/2012 | 75.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/07/2012 | 75.00 | 00004543055403 | Ana Nery Batista Aurino e outras | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/07/2012 | 75.00 | 00066865611420 | Januario Cordeiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/07/2012 | 75.00 | 00002686157488 | Joana Dark Pereira Rodigues | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/07/2012 | 75.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/07/2012 | 150.00 | 00003319492454 | IONE MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/07/2012 | 75.00 | 00003106372443 | Maria do Socorro do Nascimento Oliveira e Outs | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/07/2012 | 75.00 | 00097939846434 | Maria Luzia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/07/2012 | 75.00 | 00002834137439 | Maria Vitória da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/07/2012 | 75.00 | 00046039406453 | Maria Zélia de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/07/2012 | 75.00 | 00003383006433 | Risolene Joana Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/07/2012 | 75.00 | 00025971076809 | Maria de Fátima Souza e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/07/2012 | 2280.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental durante o mes de Junho-2012 conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/07/2012 | 2080.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo durante o mes de JUNHO-2012 conf.nfn.9003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/07/2012 | 25.64 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP-CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/07/2012 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/07/2012 | 1567.00 | 09403048000115 | COPAF - COOP.PARAIBANA DE AVIC.E AGRIC.FAMILIAR | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino conforme nfn.091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/07/2012 | 716.40 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - 6.880-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/07/2012 | 145.60 | 00032353030491 | Idalécio Araújo de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de postagem de documentos com sedex conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/07/2012 | 77.10 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/07/2012 | 1723.43 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria a comissão de licitação na realização dos processos licitatórios durante o mes de Junho/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/07/2012 | 7265.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/07/2012 | 207.00 | 00041323351434 | Lindoaberto Cordeiro Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 180 mangas destinados a alimentação dos alunos do ensino fundamental conforme nfn.99 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/07/2012 | 3379.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/07/2012 | 540.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal a disposição da secretaria de administração durante os meses de abril/maio/2012 conf.nfn.9012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/07/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/07/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/07/2012 | 70.00 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de uma pessoa a disposição da secretaria de administração durante o mês de Junho/2012 conforme NFN.9018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/07/2012 | 486.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/07/2012 | 880.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de fogos de artificio e refeiçoes destinados as atividades juninas de Tenorio-PB conforme nfn.9015 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/07/2012 | 162.00 | 00066865611420 | Januario Cordeiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias para a cidade de João Pessoa-PB com a finalidade de participar da formação de Tutores do LINUX nos dias 09 a 11 de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/07/2012 | 690.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de terrenos baldios e esgotamento de uma fossa na cidade durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/07/2012 | 690.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviçosde capinagem de mato dos terrenos baldios, becos e esgotamento de uma fossa na cidade de Tenório durante o mês de Junho de 2012 conforme nfn.9017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/07/2012 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária com a finalidade de conduzir os componentes da Banda Marcial de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/07/2012 | 90.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver asssuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/07/2012 | 54.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/07/2012 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de Junho de 2012 ao Municipio de Tenorio-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/07/2012 | 1332.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 39 botijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.000937 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/07/2012 | 1250.00 | 00043796451420 | Balbino Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos Servidores durante o mês de junho/2012 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/07/2012 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/07/2012 | 4500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veículo S-10 Tornado, Cabine Dupla Diesel, 2010, Placa MOE 4881/PB destinados ao Gabinete do Prefeito durante o mês de Maio/2012 conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/07/2012 | 1100.00 | 00003398116418 | Damião Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na construção de uma casa localizada na Rua João de Fontes Rangel em Tenório conforme nfn.9030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/07/2012 | 1500.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social conforme nota fiscal nº714 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/07/2012 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/07/2012 | 1200.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação conforme nota fiscal nº715 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/07/2012 | 4233.80 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação conforme nota fiscal nº712 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/07/2012 | 2200.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/07/2012 | 336.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados a moto YBR Yamaha desta Prefeitura conforme nf.n.0047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/07/2012 | 8.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/07/2012 | 2600.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/07/2012 | 1401.34 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/07/2012 | 4.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao lançamento a mais da receita de rendimentos, relativo ao mês de Julho/2012 conforme -8.501-4 ( Diversos ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/07/2012 | 60.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao lançamento a mais da receita de rendimentos, relativo ao mês de Julho/2012 conforme -8.501-4 -PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/07/2012 | 0.46 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/07/2012 | 2771.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/07/2012 | 1300.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secxretaria de Educação conforme nfn.250 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/07/2012 | 162.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/07/2012 | 54.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/07/2012 | 1204.46 | 02605552000159 | Agamenon Alves de Assis-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura conforme nf.n.903 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/07/2012 | 31086.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/07/2012 | 6580.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal no Programa Casa da Família durante o mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/07/2012 | 6253.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/07/2012 | 1866.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Programa Projovem durante o mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/07/2012 | 5605.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Agricultura durante o mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/07/2012 | 13250.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/07/2012 | 22687.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/07/2012 | 84993.49 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% durante o mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/07/2012 | 37922.82 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% durante o mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/07/2012 | 12896.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/07/2012 | 12.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao lançamento a mais da receita de rendimentos, relativo ao mês de Junho/2012 conforme guia de receita nº791 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/07/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - Icms Deson. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/07/2012 | 5.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/07/2012 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/07/2012 | 13762.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/08/2012 | 180.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver asssuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/08/2012 | 108.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/08/2012 | 385.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo S-10, Placa MOE 4881 com substituição de kit de embreagem e serviço de guincho conforme nfn.57 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/08/2012 | 448.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicosl conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/08/2012 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/08/2012 | 2496.96 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação conforme nfn.1588 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/08/2012 | 1760.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veículos da Secretaria de Educação conforme nfn.2098 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/08/2012 | 90.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/08/2012 | 11033.82 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção das escolas do município conforme notas fiscaisl nºs 572 e 575 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/08/2012 | 1098.64 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção do Projovem conforme nfn.574 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/08/2012 | 7904.10 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção do PETI conforme nfn.571 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/08/2012 | 2970.32 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao do Programa Casa da Família conf.nfn.0573 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/08/2012 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um predio onde funciona o CRAS e o Conselho Tutelar - rel.ao mes de Kunho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/08/2012 | 3190.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldiosrelativo a segunda parcela do mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/08/2012 | 6783.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/08/2012 | 3095.05 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados aos veículos da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.1184,1185 e 1186 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/08/2012 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/08/2012 | 1750.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços transportando varias pessoas para o INSS em Santa Luzia,Campina Grande no veículo Celta de Placa MOP 4940 durante o mes de maio e parte de junho/2012 e conforme nfn.9050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/08/2012 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de um imóvel localizado na Rua Gregírio Dantas destinado ao funcionamento do Centro de Idoso durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/08/2012 | 150.00 | 00005991615403 | Luzinete Paciência dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo para a aquisição de uma prótese dentária conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/08/2012 | 600.00 | 00001424315409 | João José da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de som para a realização de eventos nas escolas do município de Tenório-PB durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/08/2012 | 220.00 | 00008315517473 | Márcio Tadeu Rodrigues R. de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rua José Alves, SN Centro, Tenório - PB, durante o mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/08/2012 | 314.38 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Secretaria de Educação conforme nfn.00017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/08/2012 | 1120.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da zona rural para juazeirinho durante o mês de maio-2012 conforme NFN.9046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/08/2012 | 440.00 | 00008315517473 | Márcio Tadeu Rodrigues R. de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rua José Alves, SN Centro, Tenório - PB, durante os meses de JULHO/AGOSTO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/08/2012 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma moto Honda CG 125 Titan Ks a disposição da Secretaria de Administração conforme nfn.9034 durante o mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/08/2012 | 1050.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartório prestados a esta edilidade durante o mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/08/2012 | 622.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos Correios da cidade de Juazeirinho - PB para Tenório-PB durante o mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/08/2012 | 2157.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeições para as pessoas a serviço da Secretaria de Administração do município de Tenório conf.nfn.9013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de vários prédios públicos durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/08/2012 | 845.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso a internet prestados a esta Prefeitura durante o mes de Julho/2011 conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/08/2012 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos sistemas de folha de pagamento, tesouraria, almoxarifado, controle de veículos e controle de doações durante o mês de JULHO/2012 e conforme nfn.396 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/08/2012 | 1800.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria a comissão de licitação na realização dos processos licitatórios durante o mes de Julho/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/08/2012 | 675.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro de burro para abastecer a delegacia de polícia e outros durante o mês de junho/2012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/08/2012 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de notas e avisos a respeito desta Prefeitura durante os meses de Junho e julho 2012 conf.nfn.0865 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/08/2012 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas durante os meses de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/08/2012 | 36.00 | 00006803197433 | Maricélia Sebastiana dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/08/2012 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de Julho de 2012 ao Municipio de Tenorio-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/08/2012 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de comunicação com material jornalístico e publicado no Programa Tribuna do Povo pela rádio FM de Serra Branca de assuntos deste Município conforme nfn.214 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/08/2012 | 210.00 | 14951432000192 | José Batista Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na preparação da documentação de criação do território do seridó paraibano durante o mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/08/2012 | 546.53 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/08/2012 | 1026.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeições para as pessoas a serviço da Secretaria de Administração do município de Tenório durante o mes de Maio/2012 conf.nfn.9014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/08/2012 | 409.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM durante o mês de Agosto/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/08/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade pública durante o mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/08/2012 | 2372.20 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/08/2012 | 22473.88 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/08/2012 | 54.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/08/2012 | 1244.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamemto referente ao repasse ao Ministério Público conforme Convênio firmado - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/08/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/08/2012 | 500.00 | 00048447668487 | DAMIAO SEMEAO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro na construçao de uma casa na Comunidade Cachoeirinha conf.9049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/08/2012 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um imóvel localizado na rua Gregório Dantas, centro, cidade de Tenório-PB onde funciona a Secretaria Municipal de Ação Social durante o mês de Junho/2012 conf.nf 9039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/08/2012 | 680.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de rodagem de arvores de algaroba e outras na sede do Municipio de Tenorio-PB durante o mês de Maio/2012 conf.nfn.9071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/08/2012 | 1100.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão de freios dos veículos pertencente a Secretaria de Infra Estrutura durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/08/2012 | 700.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de consertos de soldas de veículos da Secretaria de Infraestrutura durante o mes de MAIOL-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/08/2012 | 375.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de borracharia prestados nos veiculos de carros de mão da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Junho de 2012 conf.nfn.9087 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/08/2012 | 800.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos dos Sítios Serrinha, Serra da Gruta, Ponta da Serra e Lagoa que estudam no Projovem na cidade de Tenório-PB durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/08/2012 | 535.49 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação conforme nfn.00016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/08/2012 | 560.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos Sítios Cachoeirinha e Tenório de Baixo que estudam no Projovem na cidade de Tenório-PB durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/08/2012 | 900.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI durante os meses de Junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/08/2012 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Prefeitura durante o mês de Junho/2012 conforme nfn.9041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/08/2012 | 29.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/08/2012 | 164.50 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos de impressoras pertencente a esta Prefeitura durante o mês de Junho/2012 conf.nfn.9066 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/08/2012 | 10300.00 | 07197983000147 | Francisco Arnaldo Ramalho Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de contratação de Bandas de Forró e som para o aniversário da cidade de Tenório-PB conforme contrato e nfn.089 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/08/2012 | 935.00 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma parte das mensalidades dos alunos que estudam na Universidade Aberta durante o mes de Junho/2012 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/08/2012 | 1050.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do sitio maravilha para as escolas do sitio cachoeirinha de tenorio-PB durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/08/2012 | 240.00 | 00006713917470 | José Roberto de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma moto com um aluno do Sítio Primavera para a sede do Município durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/08/2012 | 1275.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Ponta de Serra para a sede do Município durante o mes JUNHO-2012 conf.nfn.9058 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/08/2012 | 900.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Bandarra para a sede do Município durante o mes de Junho-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/08/2012 | 1190.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Cachoeirinha para a sede do Município durante o mes de Junho-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/08/2012 | 1190.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que estudam na rede municipal de ensino relativo ao mes de Junho-2012 conf.nfn.9062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/08/2012 | 1700.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que fazem cursos aos sábados na cidade de Campina Grande-PB durante o mes de JUNHO/-2012 conf.nfn.9060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/08/2012 | 980.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de carteiras escolares do Município de Tenório durante o mês de Junho/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/08/2012 | 1350.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Sítio Serra Gruta para a sede do Município durante o mes de Junho-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/08/2012 | 1020.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Bandarra-Fidelis passando por Cahoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mes de Junho-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/08/2012 | 1760.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante o mes de maio-2012 conforme nfn.9068 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/08/2012 | 1360.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante o mes junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/08/2012 | 1105.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino partindo para o sitio cachoeirinha de cima para a sede do municipio durante o mes de Junho-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/08/2012 | 1190.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da zona rural para juazeirinho durante o mês de Junho-2012 conforme NFN.9057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/08/2012 | 670.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na restauração e pintura da escola do sítio tenório de baixo durante o mês de Junho/2012 conforme nfn.9084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/08/2012 | 1500.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de materiais das escolas do município durante o mes de Maio-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/08/2012 | 1890.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento refente aos serviços de transportes dos alunos do Sítio Ponta da Serra que estudam o ensino médio na cidade durante os meses de JULHO-2012 conforme nfn.9073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/08/2012 | 1260.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos de ensino médio partindo do Sítio Cachoeirinha passando por Tenório de Baixo durante o mes de JUlHO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/08/2012 | 1680.00 | 00023801018415 | João Jorge Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos de ensino médio dos Sítios Várzea do Cariri e Cachoeirinha para a sede do Município durante o mes de JUlHO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/08/2012 | 1470.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do ensino médio do sitio serrada gruta e serrinha para a sede do município durante o mes de Julho-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/08/2012 | 2210.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo durante o mes de JUlHO-2012 conf.nfn.9077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/08/2012 | 2040.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental durante o mes de Julho-2012 conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/08/2012 | 926.70 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a alimentação dos alunos do ensino fundamental conf.nfn.053554 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/08/2012 | 138.00 | 00041323351434 | Lindoaberto Cordeiro Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 120 mangas destinados a alimentação dos alunos do ensino fundamental conforme nfn.053555 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/08/2012 | 2209.01 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo Ônibus a disposição da Secretaria de Educação conforme notas fiscais nº 1179 e 1181 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/08/2012 | 2800.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de transporte de água em carro pipa para abastecer as cisternas das escolas durante o mês de Abril/Z012 conf.nfn.09080 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/08/2012 | 75.00 | 00001159048401 | Ana Nívea Batista Aurino | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/08/2012 | 75.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/08/2012 | 75.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/08/2012 | 75.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/08/2012 | 75.00 | 00003294898444 | Eleuvania Batista da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/08/2012 | 75.00 | 00005850919430 | Érica Dantas de Oliveira Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/08/2012 | 75.00 | 00006695402426 | Erivelton Batista da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/08/2012 | 75.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/08/2012 | 75.00 | 00004543055403 | Ana Nery Batista Aurino e outras | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/08/2012 | 75.00 | 00066865611420 | Januario Cordeiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/08/2012 | 75.00 | 00002686157488 | Joana Dark Pereira Rodigues | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/08/2012 | 75.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/08/2012 | 150.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/08/2012 | 75.00 | 00025971076809 | Maria de Fátima Souza e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/08/2012 | 75.00 | 00003106372443 | Maria do Socorro do Nascimento Oliveira e Outs | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/08/2012 | 75.00 | 00097939846434 | Maria Luzia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/08/2012 | 75.00 | 00002834137439 | Maria Vitória da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/08/2012 | 75.00 | 00046039406453 | Maria Zélia de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/08/2012 | 75.00 | 00003383006433 | Risolene Joana Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/08/2012 | 960.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de Professores da rede municipal de ensino fundamental de Juazeirinho para a sede do Município durante o mes de JUNHO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/08/2012 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de matérias deste município conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/08/2012 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/08/2012 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/08/2012 | 1250.00 | 00043796451420 | Balbino Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos Servidores durante o mês de julho/2012 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/08/2012 | 785.83 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/08/2012 | 60.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de uma moto a disposição da Secretaria de Educação durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/08/2012 | 630.00 | 00006603308495 | Jessica Kely Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de vestimentas para as quadrilhas juninas da Escola João de Fontes Rangel de Tenório conforme nfn.9098 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/08/2012 | 690.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de terrenos baldios e esgotamento de uma fossa na cidade durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/08/2012 | 690.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviçosde capinagem de mato dos terrenos baldios, becos e esgotamento de uma fossa na cidade de Tenório durante o mês de Julho de 2012 conforme nfn.9092 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/08/2012 | 1090.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes e pessoas encaminhadas ao INSS durante o mes de MAIO e parte de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/08/2012 | 3140.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de mudanças com pessoas indigentes para sepultamentos, times de futebol e outras viagens durante o mês de Maio de 2012 conf.nfn.9091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/08/2012 | 1350.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes e pessoas encaminhadas ao INSS relativo aos mês de Maio e Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/08/2012 | 930.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes que realizam consultas ba cidade de Campina Grande-PB durante os meses de MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/08/2012 | 80.00 | 00003138230490 | Roseni Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento aos serviços de limpeza do mercado público da cidade de Tenório-PB conforme nfn.9100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/08/2012 | 975.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Assistêncial Social conforme nfn.097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/08/2012 | 800.00 | 00002252417498 | Adriano de Souto Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fiscalização e emissão de pareceres das Obras realizadas no Município de Tenório-PB durante o mes de Julho/2012 conforme nfn.9106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/08/2012 | 665.00 | 00006182265400 | Ricardo Simplicio Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acompanhamento de projetos junto aos órgãos estaduais conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/08/2012 | 391.97 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/08/2012 | 235.00 | 00003696303437 | Joao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de atendente prestados na distribuição de objetos do Posto de Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/08/2012 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do posto do correio de tenório conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/08/2012 | 7551.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicosl conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/08/2012 | 2898.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/08/2012 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, RAIS/DIRF e assessoramento ao setor de pessoal durante o mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/08/2012 | 665.00 | 00006182265400 | Ricardo Simplicio Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acompanhamento de projetos junto aos órgãos estaduais conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/08/2012 | 13266.03 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS conforme desconto bancario - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/08/2012 | 23871.28 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção do plano local de habitação de interesse social relativo aos valores correspondentes a 2ª etapa ( diagnóstico ) e a 3ª etapa ( estratégias de ação ), conforme o número de repasse 0236386-43/2007 conforme nfn.063/2012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/08/2012 | 1090.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo trator durante o mês de Junho/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/08/2012 | 135.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/08/2012 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver asssuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/08/2012 | 459.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os servidores e do pessoal que realizam cursos pelo Programa Casa da Família conforme nfn.9102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/08/2012 | 126.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/08/2012 | 1406.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 38 botijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.001034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/08/2012 | 845.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso a internet prestados a esta Prefeitura durante o mes de agosto/2012 conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/08/2012 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/08/2012 | 120.00 | 00003141603456 | Jose Ednaldo Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção de ramais telefônicos da Prefeitura de Tenório conforme nfn.9107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/08/2012 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/08/2012 | 151.65 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções de diversas Identidades de pessoas carentes deste município conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/08/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/08/2012 | 5856.50 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Agricultura conf.nfn.0412 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/08/2012 | 180.00 | 00003141603456 | Jose Ednaldo Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção de ramais telefônicos da Prefeitura de Tenório conforme nfn.9109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/08/2012 | 5104.00 | 00002786928427 | Elisângela Costa Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de botas e sapatos para os componentes da Banda Marcial de Tenório-PB conf.nfn.9198 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/08/2012 | 22612.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/08/2012 | 363.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/08/2012 | 85739.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/08/2012 | 37596.28 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/08/2012 | 13534.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/08/2012 | 122.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/08/2012 | 2600.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/08/2012 | 1284.98 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/08/2012 | 13762.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/08/2012 | 2000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/08/2012 | 6133.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Agricultura durante o mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/08/2012 | 6580.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal no Programa Casa da Família durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/08/2012 | 6253.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/08/2012 | 1866.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Programa Projovem durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/08/2012 | 135.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/08/2012 | 180.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver asssuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/08/2012 | 31258.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/08/2012 | 144.00 | 00063970465400 | Stael Diniz da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos de interesse de sta Secretaria conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/08/2012 | 13396.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/08/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/08/2012 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/09/2012 | 2488.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI durante o mês de Julho/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/09/2012 | 5445.24 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao do Programa Casa da Família conf.nfn.583 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/09/2012 | 449.99 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Assist.Social conf.nfn.00603 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/09/2012 | 1580.00 | 10761617000183 | Ekypel-Equipamentos para Escritorio Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção do Conselho Tutelar conforme nfn.1532 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/09/2012 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/09/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diária para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/09/2012 | 2000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/09/2012 | 1265.00 | 00008087553748 | Edineide de Oliveira Souto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de serigrafia do fardamento dos componentes da Banda Marcial conforme nfn.9110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/09/2012 | 622.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Professora na Escola Municipal do sítio Ponta da Serra substituindo um Professor em licença para mandato eletivo durante o mes de julho/2012 conforme nfn.9111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/09/2012 | 1548.00 | 09403048000115 | COPAF - COOP.PARAIBANA DE AVIC.E AGRIC.FAMILIAR | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino conforme nfn.114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/09/2012 | 225.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados a moto a serviços desta Secretaria conforme nf.n.0050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/09/2012 | 54.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/09/2012 | 4311.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao veiculo Caminhão-Caçamba da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/09/2012 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/09/2012 | 975.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino partindo para o sitio cachoeirinha de cima para a sede do municipio durante o mes de Julho-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/09/2012 | 1125.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Ponta de Serra para a sede do Município durante o mes JULHO-2012 conf.nfn.9118 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do ensino fundamental no veículo Microônibus/Fiat/Ducato, Placa LOK - 7147-PB primeira parte do mês de Julho/2012 conf.nfn.9121 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/09/2012 | 1050.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que estudam na rede municipal de ensino relativo ao mes de Julho-2012 conf.nfn.9117 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante o mes julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/09/2012 | 1350.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento refente aos serviços de transportes dos alunos do Sítio Ponta da Serra que estudam o ensino médio na cidade durante os meses de JULHO-2012 conforme nfn.9122 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/09/2012 | 420.00 | 00006713917470 | José Roberto de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma moto com um aluno do Sítio Primavera para a sede do Município durante o mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/09/2012 | 1225.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da zona rural para juazeirinho durante o mês de Junho-2012 conforme NFN.9124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/09/2012 | 1050.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do ensino médio do sitio serrada gruta e serrinha para a sede do município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/09/2012 | 900.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Bandarra para a sede do Município durante o mes de Julho-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/09/2012 | 1050.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Cachoeirinha para a sede do Município durante o mes de Julho-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/09/2012 | 900.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Bandarra-Fidelis passando por Cahoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mes de Julho-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/09/2012 | 1350.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Sítio Serra Gruta para a sede do Município durante o mes de Julho-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/09/2012 | 76.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma complementação do empenho nº1342 do mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/09/2012 | 201.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de Professores da rede municipal de ensino fundamental de Juazeirinho para a sede do Município durante o mes de JUlHO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/09/2012 | 11889.86 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do INSS - EMPRESA 40% DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/09/2012 | 21063.68 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS - EMPRESA DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/09/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/09/2012 | 622.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamemto referente ao repasse ao Ministério Público conforme documento - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/09/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade pública durante o mes de set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/09/2012 | 1783.96 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM durante o mês de set/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/09/2012 | 830.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/09/2012 | 11847.09 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do INSS - EMPRESA - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/09/2012 | 45.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/09/2012 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/09/2012 | 3000.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro pipa para abastecer as cisternas das escolas durante o mês de Maio/Z012 conf.nfn.09129 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/09/2012 | 1000.00 | 00001424315409 | João José da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de som para a realização de eventos nas escolas do município de Tenório-PB durante os meses de Julho/agosto-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/09/2012 | 135.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/09/2012 | 1000.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão de freios dos veículos pertencente a Secretaria de Infra Estrutura durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/09/2012 | 1250.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços transportando varias pessoas para o INSS em Santa Luzia,Campina Grande no veículo Celta de Placa MOP 4940 durante o mes de junho/2012 e conforme nfn.9130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/09/2012 | 1050.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes e pessoas encaminhadas ao INSS durante o mes de Junho e parte de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/09/2012 | 500.00 | 12564336000166 | Gilmar de Lima Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços funerários realizados no dia 12.09.2012 conforme nfn.062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/09/2012 | 1680.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental parte do mes de Julho e e parte do mês de Agosto-2012 conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/09/2012 | 1820.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo durante o mes de agosto-2012 conf.nfn.9144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/09/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/09/2012 | 75.00 | 00004543055403 | Ana Nery Batista Aurino e outras | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/09/2012 | 72.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/09/2012 | 708.60 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - 8.501-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/09/2012 | 295.17 | 00033889082491 | Severina Esmerita da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fotocópias e encadernações de diversos documentos pertencente a esta Prefeitura conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/09/2012 | 7490.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/09/2012 | 3184.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/09/2012 | 5410.00 | 00832890000106 | Vitório C.de Araújo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura conforme nota fiscal nº88 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/09/2012 | 3400.00 | 00008087553748 | Edineide de Oliveira Souto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção do fardamento dos componentes da Banda Marcial conforme nfn.9142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/09/2012 | 235.00 | 00003696303437 | Joao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de atendente prestados na distribuição de objetos do Posto de Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/09/2012 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do posto do correio de tenório conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/09/2012 | 359.06 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/09/2012 | 1527.75 | 00005946595407 | Macileide Santos Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de chapéus para os componentes das Bandas Marciais conforme nfn.9144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/09/2012 | 135.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/09/2012 | 90.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver asssuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/09/2012 | 168.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/09/2012 | 3.54 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a juros e multas do INSS conforme documentos anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Aquisição de Veciulos, Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/09/2012 | 10950.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contratação de solução integrada interativa de computador e projeção, denominada Computador Interativo e Solução de Lousa Digital, para o atendimento das redes pública de ensino municipal, sendo um total de 06 computadores, relativo ao Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) do Ministério da Educação, referente ao(s) item(ns) Computador Interativo e Solução de Lousa Digital do Pregão Eletrônico nº 72 /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/09/2012 | 1443.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 39 botijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.001129 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/09/2012 | 1800.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria a comissão de licitação na realização dos processos licitatórios durante o mes de agosto/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/09/2012 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de agosto de 2012 ao Municipio de Tenorio-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/09/2012 | 810.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de carteiras escolares do Município de Tenório durante o mês de Julho/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/09/2012 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/09/2012 | 2600.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/09/2012 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/09/2012 | 1399.92 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/09/2012 | 1485.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeições para as pessoas a serviço da Secretaria de Administração do município de Tenório conf.nfs.n.s.9149 e 9150 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/09/2012 | 13476.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/09/2012 | 119.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/09/2012 | 13762.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/09/2012 | 22640.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/09/2012 | 37248.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% durante o mês de Set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/09/2012 | 82577.36 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% durante o mês de set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/09/2012 | 935.00 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma parte das mensalidades dos alunos que estudam na Universidade Aberta durante o mes de Julho/2012 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/09/2012 | 363.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/09/2012 | 75.00 | 00066865611420 | Januario Cordeiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/09/2012 | 75.00 | 00002686157488 | Joana Dark Pereira Rodigues | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/09/2012 | 75.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/09/2012 | 150.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/09/2012 | 75.00 | 00025971076809 | Maria de Fátima Souza e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/09/2012 | 75.00 | 00003106372443 | Maria do Socorro do Nascimento Oliveira e Outs | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/09/2012 | 75.00 | 00097939846434 | Maria Luzia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/09/2012 | 75.00 | 00002834137439 | Maria Vitória da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/09/2012 | 75.00 | 00046039406453 | Maria Zélia de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/09/2012 | 75.00 | 00003383006433 | Risolene Joana Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/09/2012 | 75.00 | 00001159048401 | Ana Nívea Batista Aurino | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/09/2012 | 75.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/09/2012 | 75.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/09/2012 | 75.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/09/2012 | 75.00 | 00003294898444 | Eleuvania Batista da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/09/2012 | 75.00 | 00005850919430 | Érica Dantas de Oliveira Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/09/2012 | 75.00 | 00006695402426 | Erivelton Batista da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/09/2012 | 75.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/09/2012 | 30980.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/09/2012 | 6580.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal no Programa Casa da Família durante o mês de set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/09/2012 | 6253.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/09/2012 | 1866.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Programa Projovem durante o mês de set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/09/2012 | 5605.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Agricultura durante o mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/09/2012 | 13499.77 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/10/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/10/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/10/2012 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/10/2012 | 557.55 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a alimentação dos alunos do ensino fundamental conf.nfn.90463028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/10/2012 | 2484.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinado a Secretaria de educação conf.nfn.000103 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/10/2012 | 208.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicosl conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/10/2012 | 476.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/10/2012 | 135.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/10/2012 | 9207.59 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção das escolas do município conforme nota fiscal nº 610 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/10/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/10/2012 | 120.00 | 00003141603456 | Jose Ednaldo Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção de ramais telefônicos da Prefeitura de Tenório conforme nfn.9168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/10/2012 | 5.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/10/2012 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/10/2012 | 16348.01 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/10/2012 | 11889.86 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS conforme desconto bancario - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/10/2012 | 21063.68 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS - EMPRESA DO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/10/2012 | 3116.73 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Ônibus Escolar conforme notas fiscais nºs.1305.1307,1309 e 1310 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/10/2012 | 403.90 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 03 botijões destinados a manutenção das Escolas do ensino fundamental e óleos lubrificante destinados aos veículos da Educação conforme nfs.ns.1313 e 1314 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/10/2012 | 4.55 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP-CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/10/2012 | 2003.93 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/10/2012 | 276.11 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos juros e multas do INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/10/2012 | 0.50 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/10/2012 | 54.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/10/2012 | 857.68 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta S-10 Tornado conf.nfn.001312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/10/2012 | 4503.60 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao veiculo Caminhão-Caçamba da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/10/2012 | 6106.83 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel e óleo lubrificante destinados aos veículos da Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.n.s.1182,1183,1187 e 1188 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/10/2012 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/10/2012 | 750.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviçosde capinagem de mato dos terrenos baldios, becos e esgotamento de uma fossa na cidade de Tenório durante o mês de agosto de 2012 conforme nfn.9159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/10/2012 | 750.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de terrenos baldios e esgotamento de uma fossa na cidade durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/10/2012 | 524.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de rodagem de arvores de algaroba e outras na sede do Municipio de Tenorio-PB durante os meses de Junho e Julho/2012 conf.nfn.9165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Ampliação do Predio do Mercado Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/10/2012 | 3360.00 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para referenete a 1ª parcela do aditivo da execução dos serviços de reconstrução, ampliação e adaptação do mercado público, localizado na cidade de Tenório-PB, conforme Tomada de Preços - 001/2012 - Convênio SEPLAG/FDE e nf.nº26 anexa. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/10/2012 | 1984.00 | 02403471000176 | N & C. AVIAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação conforme nota fiscal nº000481 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/10/2012 | 7251.24 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção do Projovem conforme nf.n.609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/10/2012 | 2100.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI durante o mes de Julho/Agosto2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/10/2012 | 855.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os servidores e do pessoal que realizam cursos pelo Programa Casa da Família conforme nfn.9163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/10/2012 | 622.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamemto referente ao repasse ao Ministério Público conforme documento - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/10/2012 | 61.25 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/10/2012 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do posto do correio de tenório conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/10/2012 | 72.00 | 00006803197433 | Maricélia Sebastiana dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/10/2012 | 1050.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartório prestados a esta edilidade durante o mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/10/2012 | 400.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartório prestados a esta edilidade conforme nfn.9157 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/10/2012 | 622.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos Correios da cidade de Juazeirinho - PB para Tenório-PB durante o mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/10/2012 | 446.15 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos de impressoras pertencente a esta Prefeitura durante os meses de Junho/Agosto-2012 conf.nfn.9164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/10/2012 | 1800.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria a comissão de licitação na realização dos processos licitatórios durante o mes de set/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/10/2012 | 235.00 | 00003696303437 | Joao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de atendente prestados na distribuição de objetos do Posto de Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/10/2012 | 144.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assunto de interesse da Secretaria de Educação conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/10/2012 | 2160.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental parte do mes de agosto e e parte do mês de ser-2012 conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/10/2012 | 2340.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo durante o mes de set-2012 conf.nfn.9160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/10/2012 | 1567.00 | 09403048000115 | COPAF - COOP.PARAIBANA DE AVIC.E AGRIC.FAMILIAR | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino conforme nfn.135 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/10/2012 | 101.40 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/10/2012 | 600.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do ensino fundamental no veículo Microônibus/Fiat/Ducato, Placa LOK - 7147-PB primeira parte do mês de Julho/2012 conf.nfn.9172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/10/2012 | 571.91 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - 8.501-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/10/2012 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/10/2012 | 1600.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo para a sede do Município durante o mes de julho-2012 conforme nfn.9171 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/10/2012 | 1440.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo para a sede do Município durante o mes de junho-2012 conforme nfn.9170 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/10/2012 | 526.91 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Casa da Família conforme nfn.00025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/10/2012 | 244.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Casa da Família conforme nfn.00024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/10/2012 | 3269.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/10/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/10/2012 | 2000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/10/2012 | 6000.00 | 06049363000106 | Pool Brindes Ind. e Com.de Roupas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao Projovem do Município conforme nfn.122 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/10/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/10/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade pública durante o mes de OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM durante o mês de OUT/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP-FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/10/2012 | 448.71 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/10/2012 | 3700.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro pipa para abastecer as cisternas das escolas durante o mês de Junho/Z012 conf.nfn.9173 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/10/2012 | 90.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/10/2012 | 160.27 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao Programa Provem conforme nfn.023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/10/2012 | 3648.10 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo trator da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.1308 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/10/2012 | 180.00 | 00076087190449 | Aelson leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto na parte elétrica do veículo Ônibus Escolar conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/10/2012 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/10/2012 | 7305.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/10/2012 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/10/2012 | 152.27 | 00004227708419 | Paula Gabriele Justino Saraiva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições aos funcionários a disposição desta Secxretaria conforme nfn.9194 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/10/2012 | 582.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/10/2012 | 557.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados a moto YBR Yamaha desta Prefeitura conforme nfn.0052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/10/2012 | 980.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que estudam na rede municipal de ensino relativo ao mes de Julho-2012 e primeira parte de agosto/2012 conf.nfn.9184 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/10/2012 | 1443.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 39 botijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.001212 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/10/2012 | 975.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Ponta de Serra para a sede do Município durante o mes JULHO-2012 e primeira parte do mes de AGOSTO-2012 conf.nfn.9181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/10/2012 | 1080.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento refente aos serviços de transportes dos alunos do Sítio Ponta da Serra que estudam o ensino médio na cidade durante os meses de AGOSTO-2012 conforme nfn.9178 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/10/2012 | 1470.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da zona rural para juazeirinho durante o mês de Julho-2012 conforme NFN.9177 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/10/2012 | 420.00 | 00006713917470 | José Roberto de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma moto com um aluno do Sítio Primavera para a sede do Município durante o mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/10/2012 | 840.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Bandarra-Fidelis passando por Cahoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mes de agosto-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/10/2012 | 910.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino partindo para o sitio cachoeirinha de cima para a sede do municipio durante o mes de agosto-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/10/2012 | 960.00 | 00023801018415 | João Jorge Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos de ensino médio dos Sítios Várzea do Cariri e Cachoeirinha para a sede do Município durante o mes de AGOSTO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/10/2012 | 1080.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Sítio Serra Gruta para a sede do Município durante o mes de agosto-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/10/2012 | 910.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do ensino médio do sitio serrada gruta e serrinha para a sede do município durante o mes de agosto/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/10/2012 | 960.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante o mes agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/10/2012 | 980.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Cachoeirinha para a sede do Município durante o mes de agosto-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/10/2012 | 840.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Bandarra para a sede do Município durante o mes de agosto-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/10/2012 | 840.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos de ensino médio partindo do Sítio Cachoeirinha passando por Tenório de Baixo durante o mes de AGOSTO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/10/2012 | 3300.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios relativo a do mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/10/2012 | 600.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de borracharia prestados nos veiculos de carros de mão da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de agosto de 2012 conf.nfn.9174 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/10/2012 | 1090.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pessoas indigentes a outros centros durante o mês de agosto/2012 conforme nfn.9188 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/10/2012 | 770.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos Sítios Cachoeirinha e Tenório de Baixo que estudam no Projovem na cidade de Tenório-PB durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/10/2012 | 1100.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos dos Sítios Serrinha, Serra da Gruta, Ponta da Serra e Lagoa que estudam no Projovem na cidade de Tenório-PB durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/10/2012 | 931.50 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinado a Secretaria de educação conf.nfn.000116 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/10/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-9.359-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/10/2012 | 1308.36 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/10/2012 | 2600.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos durante o mes de Outubro/2012 conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/10/2012 | 12981.71 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/10/2012 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/10/2012 | 13762.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/10/2012 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - ICMS DESON.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/10/2012 | 22159.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/10/2012 | 85229.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% durante o mês de OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/10/2012 | 38813.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% durante o mês de OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/10/2012 | 366.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/10/2012 | 3977.21 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação conforme nfn.1919 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/10/2012 | 267.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/10/2012 | 6580.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal no Programa Casa da Família durante o mês de OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/10/2012 | 6253.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/10/2012 | 1866.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Programa Projovem durante o mês de OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/10/2012 | 5605.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Agricultura durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/10/2012 | 30544.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/10/2012 | 13676.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/11/2012 | 310.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de carne de caprino destinados a festa dos idosos conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/11/2012 | 370.09 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a complementação do empenho nº1461. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/11/2012 | 243.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 09 diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/11/2012 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma moto Honda CG 125 Titan Ks a disposição da Secretaria de Administração conforme nfn.9209 durante o mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/11/2012 | 1969.39 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação conforme nfn.1918 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/11/2012 | 144.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/11/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diária para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/11/2012 | 4460.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus,camaras destinados aos veículos da Secretaria de Educação conforme nfn.2097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/11/2012 | 10006.24 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção das escolas do município conforme nota fiscal nº 654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/11/2012 | 2550.00 | 09156209000113 | J.Aldy K. R. Patricio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.336 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/11/2012 | 235.00 | 00003316655492 | Zuleide Azevedo Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do posto do correio de tenório conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/11/2012 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do posto do correio de tenório conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/11/2012 | 235.00 | 00003316655492 | Zuleide Azevedo Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do posto do correio de tenório conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/11/2012 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do posto do correio de tenório conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/11/2012 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver asssuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/11/2012 | 135.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/11/2012 | 665.00 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma parte das mensalidades dos alunos que estudam na Universidade Aberta conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/11/2012 | 8904.22 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza destinados a manutenção das escolas do município conforme nota fiscal nº 632 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/11/2012 | 831.78 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao do Programa Casa da Família conf.nfn.0647 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/11/2012 | 8698.44 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção do Projovem conforme notas fiscais nºs 652,653 e 655 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/11/2012 | 1500.00 | 00088447596400 | Sebastião Irineu Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente as mensalidades dos alunos do Curso de Especialização em Educação Inclusiva durante o mes de SET2/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Aquisição de Veciulos, Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/11/2012 | 619.00 | 10771715000100 | Lyra Comercio de Peças para Fogoes Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 fogão destinados a manutenção da Secretaria de Educação conf.nfn.00679 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/11/2012 | 1800.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria a comissão de licitação na realização dos processos licitatórios durante o mes de OUT/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/11/2012 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de setembro de 2012 ao Municipio de Tenorio-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/11/2012 | 3900.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, RAIS/DIRF e assessoramento ao setor de pessoal durante os meses de JUNHO/JULHO e AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/11/2012 | 3131.77 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/11/2012 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/11/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade pública durante o mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM durante o mês de NOV/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/11/2012 | 30305.24 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do INSS - EMPRESA - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/11/2012 | 1021.29 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado Ambulancia do Setor de Saude conf.nfs.ns.0001349 e 1354 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/11/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/11/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/11/2012 | 135.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/11/2012 | 5873.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao veiculo Caminhão-Caçamba da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.132 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/11/2012 | 1777.58 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel e 01 bateria destinados ao veículo Caminhão da Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.ns.1304 e 1305 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/11/2012 | 6069.30 | 05757746000168 | INEL Com.de Mat.Eletricos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Iluminação Pública do Municipio conf.nfn.2631 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/11/2012 | 713.21 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado ao trator conf.nfn.001350 e 01 botijao de gas destinado a esta Prefeitura conforme nfn.1351 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/11/2012 | 1036.94 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo Caminhão da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.1346 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/11/2012 | 732.00 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a alimentação dos alunos do ensino fundamental conf.nfn.90463028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/11/2012 | 641.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diferença salarial como motorista lotado na Secretaria de Educação conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/11/2012 | 3485.73 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Ônibus Escolar, moto conforme notas fiscais nºs.1353,1355,1356,1347 e 1348, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/11/2012 | 6307.65 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS - EMPRESA DO FUNDEB . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/11/2012 | 800.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de um imóvel localizado na Rua Gregírio Dantas destinado ao funcionamento do Centro de Idoso durante os meses de julho/agosto-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/11/2012 | 440.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um imóvel localizado na rua Gregório Dantas, centro, cidade de Tenório-PB onde funciona a Secretaria Municipal de Ação Social durante os meses de Julho/agosto-2012 conf.nf 9221 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/11/2012 | 16.05 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP-CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/11/2012 | 1300.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de comunicação com material jornalístico e publicado no Programa Tribuna do Povo pela rádio FM de Serra Branca de assuntos deste Município conforme nfn.232 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/11/2012 | 622.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos Correios da cidade de Juazeirinho - PB para Tenório-PB durante o mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/11/2012 | 1050.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartório prestados a esta edilidade durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/11/2012 | 2000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de vários prédios públicos durante o mês de julho/agosto-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/11/2012 | 2655.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeições para as pessoas a serviço da Secretaria de Administração do município de Tenório durante os meses de Julho e Agosto/2012 conf.nfs.n.s.9235 e 9236 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/11/2012 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos sistemas de folha de pagamento, tesouraria, almoxarifado, controle de veículos e controle de doações durante os meses de AGO/SET-2012 e conforme nfs.ns.447 e 498 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/11/2012 | 700.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de notas e avisos a respeito desta Prefeitura durante o mes de agosto de 2012 conf.nfn.0874 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/11/2012 | 562.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/11/2012 | 800.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma moto Honda CG 125 Titan Ks a disposição da Secretaria de Administração conforme nfn.9209 durante os meses de agosto e setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/11/2012 | 400.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas durante os meses de Julho-Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/11/2012 | 622.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamemto referente ao repasse ao Ministério Público conforme documento - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/11/2012 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/11/2012 | 500.00 | 00048447668487 | DAMIAO SEMEAO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro na construçao de uma casa na Comunidade de Baixo conf.9238 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/11/2012 | 2820.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio conf.nfs.ns..000163 e 000167 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/11/2012 | 2030.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de mudanças com pessoas indigentes para sepultamentos, times de futebol e outras viagens durante o mês de Junho de 2012 conf.nfn.9233 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/11/2012 | 800.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na restauração e pintura da escola do sítio tenório de baixo durante os meses de Julho/Ago-2012 conforme nfn.9242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/11/2012 | 980.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 28 botijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.001257 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/11/2012 | 3650.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro pipa para abastecer as cisternas das escolas durante o mês de Julho/Z012 conf.nfn.9232 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/11/2012 | 350.00 | 00006383313401 | Sebastiao Marcos de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de arbitragem dos Jogos do Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Municipio de Tenorio-PB durante o mes de agosto/2012 conf.nfn.9239 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/11/2012 | 440.00 | 00008315517473 | Márcio Tadeu Rodrigues R. de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rua José Alves, SN Centro, Tenório - PB, durante o mes de AGOSTO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão geral das instalação elétrica da escola João de Fontes Rangel de acordo com as exigências da Justiça Eleitoral conforme nfn.9241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/11/2012 | 420.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de borracharia prestados nos veiculos de carros de mão da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de setembro de 2012 conf.nfn.9243 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/11/2012 | 3520.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios relativo a do mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/11/2012 | 2927.00 | 12350384000151 | G.DE S.P.DA COSTA SALUSTIO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a última parcela do fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/11/2012 | 800.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um predio onde funciona o CRAS e o Conselho Tutelar - rel.aos meses de Julho-Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/11/2012 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver asssuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/11/2012 | 919.94 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo Caminhão da Secretaria de Infraestrutura conforme nfn.1411 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/11/2012 | 5155.76 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante destinados a moto a disposição da Secretaria de Educação conforme notas fiscais nº1414 a 1416 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/11/2012 | 2230.56 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo Ônibus a disposição da Secretaria de Educação conforme nota fiscal nº 1412 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/11/2012 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/11/2012 | 1367.53 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo a Camioneta S-10 conf.nfn.001413 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/11/2012 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/11/2012 | 887.10 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/11/2012 | 1560.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo relativo a 2ª parcela do mes de set-2012 conf.nfn.9244 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/11/2012 | 1440.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental relativo a segunda parte do mes de SET/2012 conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/11/2012 | 510.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/11/2012 | 1567.00 | 09403048000115 | COPAF - COOP.PARAIBANA DE AVIC.E AGRIC.FAMILIAR | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a alimentação dos alunos do ensino fundamental conforme nfn.153 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/11/2012 | 1440.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos de ensino médio partindo do Sítio Cachoeirinha passando por Tenório de Baixo relativo a segunda pacela do mes de AGOSTO e o mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/11/2012 | 1680.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do ensino médio do sitio serrada gruta e serrinha para a sede do município relativo a 1ª parcela de agosto/2012 e o mes de set/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/11/2012 | 2790.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento refente aos serviços de transportes dos alunos do Sítio Ponta da Serra que estudam o ensino médio na cidade durante os meses de SET-2012 conforme nfn.9265 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/11/2012 | 2000.00 | 00023801018415 | João Jorge Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos de ensino médio dos Sítios Várzea do Cariri e Cachoeirinha para a sede do Município durante o mes de SET-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/11/2012 | 500.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante o mes de Junho-2012 conforme nfn.9269 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/11/2012 | 108.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/11/2012 | 1105.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de materiais das escolas do município durante o mes de Junho-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante o mes agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/11/2012 | 575.00 | 00005916029462 | Patricia Alves da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de lavagens dos veículos pertencente a Secretaria de Educação durante os meses de agosto e setembro/2012 conforme nfn.9252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/11/2012 | 780.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Bandarra para a sede do Município relativo a segunda parte do mes de agosto-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/11/2012 | 1350.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Sítio Serra Gruta para a sede do Município durante o mes de agosto-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/11/2012 | 1050.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Ponta de Serra para a sede do Município durante o mes de AGOSTO-2012 conf.nfn.9262 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/11/2012 | 622.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Professora na Escola Municipal do sítio Ponta da Serra substituindo um Professor em licença para mandato eletivo durante o mes de agosto/2012 conforme nfn.99247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/11/2012 | 780.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Bandarra-Fidelis passando por Cahoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mes de agosto-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/11/2012 | 95.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de bolas de couro do departamento de esporte durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/11/2012 | 1540.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do sitio maravilha para as escolas do sitio cachoeirinha de tenorio-PB durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/11/2012 | 1280.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de Professores da rede municipal de ensino fundamental de Juazeirinho para a sede do Município durante os meses de Julho/Agosto-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/11/2012 | 1400.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da zona rural para juazeirinho durante o mês de agosto-2012 conforme NFN.9257 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/11/2012 | 770.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da zona rural para juazeirinho durante o mês de Julho-2012 conforme NFN.9276 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/11/2012 | 845.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino partindo para o sitio cachoeirinha de cima para a sede do municipio durante o mes de AGOSTO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/11/2012 | 2000.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do ensino fundamental no veículo Microônibus/Fiat/Ducato, Placa LOK - 7147-PB primeira parte do mês de agosto/2012 conf.nfn.9259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/11/2012 | 910.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que estudam na rede municipal de ensino relativo ao mes de Julho-2012 a segunda parcela de agosto/2012 conf.nfn.9258 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/11/2012 | 910.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Cachoeirinha para a sede do Município durante o mes de agosto-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/11/2012 | 340.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços transportando pacientes do município de Tenório-PB para diversas localidades durante o mes de Junho/2012 conf.nfn.9279 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/11/2012 | 1250.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes e pessoas encaminhadas ao INSS relativo aos mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/11/2012 | 830.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes e pessoas encaminhadas ao INSS durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/11/2012 | 1300.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos dos Sítios Serrinha, Serra da Gruta, Ponta da Serra e Lagoa que estudam no Projovem na cidade de Tenório-PB durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/11/2012 | 840.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos Sítios Cachoeirinha e Tenório de Baixo que estudam no Projovem na cidade de Tenório-PB durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/11/2012 | 518.80 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/11/2012 | 3244.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/11/2012 | 7746.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicosl conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/11/2012 | 190.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos de impressoras pertencente a esta Prefeitura durante o mes de Setembro-2012 conf.nfn.9284 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/11/2012 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - ITRl. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/11/2012 | 679.00 | 00056021488415 | Margarida Medeiros Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com funcionários para resolver assuntos na cidade de Patos e Campina Grande durante os meses de Julho e Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/11/2012 | 140.00 | 00005755382441 | Marilene Grangeiro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma casa localizada na rua Minelvina Cordeiro, SN, Centro, Tenório-PB durante os meses de outubro e novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/11/2012 | 845.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso a internet prestados a esta Prefeitura durante o mes de agosto/2012 conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/11/2012 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Prefeitura durante o mês de Julho/2012 conforme nfn.9218 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/11/2012 | 135.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/11/2012 | 2340.00 | 14781842000132 | Magno Mota Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de várias armações e lentes para óculos destinados a pessoas carentes do município conf.nfn.052167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/11/2012 | 665.00 | 00006182265400 | Ricardo Simplicio Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acompanhamento de projetos junto aos órgãos estaduais conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/11/2012 | 1470.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do sitio maravilha para as escolas do sitio cachoeirinha de tenorio-PB durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/11/2012 | 880.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro de burro para abastecer a delegacia de polícia e outros durante o mês de julho/2012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/11/2012 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/11/2012 | 646.51 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Assist.Social conf.nfn.00676 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/11/2012 | 2095.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio conf.nf.n..000158 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/11/2012 | 135.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/11/2012 | 1350.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/11/2012 | 3300.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios relativo a do mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/11/2012 | 646.51 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com a coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado para a Zona Rural do Municipio conf.nfn.9289 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/11/2012 | 3150.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro pipa para abastecer as cisternas das escolas durante o mês de agosto/Z012 conf.nfn.9287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP-Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/11/2012 | 45.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/11/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/11/2012 | 13762.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/11/2012 | 13735.58 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/11/2012 | 2600.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/11/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/11/2012 | 1433.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/11/2012 | 25619.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de nov/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/11/2012 | 88713.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/11/2012 | 37024.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% durante o mês de Nov/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/11/2012 | 360.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/11/2012 | 323.25 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das escolas conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/11/2012 | 161.63 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das escolas conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/11/2012 | 646.51 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das escolas conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/11/2012 | 14090.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/11/2012 | 29210.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mês de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/11/2012 | 135.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/11/2012 | 6580.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal no Programa Casa da Família durante o mês de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/11/2012 | 6253.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de nov/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/11/2012 | 5605.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Agricultura durante o mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/12/2012 | 600.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de consertos de soldas de veículos da Secretaria de Infraestrutura durante o mes de JUNHO-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/12/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diária para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/12/2012 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de outubro de 2012 ao Municipio de Tenorio-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/12/2012 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver asssuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/12/2012 | 1640.00 | 24211567000175 | Railson da Costa Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao campeonato de futebol em Tenório conforme nfn.142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/12/2012 | 900.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como motorista do transporte dos alunos em substituição aos veículos terceirizados durante o mês de OUT/2012 conf.nfn.9290 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/12/2012 | 1866.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Programa Projovem durante o mês de nov/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/12/2012 | 153.67 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao PETI conforme nfn.0031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/12/2012 | 380.89 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Casa da Família conforme nfn.00032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/12/2012 | 845.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso a internet prestados a esta Prefeitura durante o mes de agosto/2012 conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/12/2012 | 192.03 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administração conforme nf.n.030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/12/2012 | 108.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/12/2012 | 2517.93 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/12/2012 | 175.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/12/2012 | 3520.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veículos da Secretaria de Educação conforme nfn.2598 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/12/2012 | 1443.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 39 botijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.001362 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/12/2012 | 4374.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao veiculo Ônibus Escolar da Secretaria de Educação conforme nfs.ns.154 e 155 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/12/2012 | 357.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/12/2012 | 5014.04 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo Ônibus Escolar conforme nota fiscal nºs.1451 e 1452 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/12/2012 | 81.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/12/2012 | 135.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias para resolver assuntos na cidade de Campina Grande desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/12/2012 | 22079.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2012 do pessoal lotados na Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/12/2012 | 90310.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2012 do pessoal lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 60%.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/12/2012 | 35852.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2012 do pessoal da Secretaria de Educação - FUNDEB 40% . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/12/2012 | 2645.00 | 24211567000175 | Railson da Costa Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao campeonato de futebol em Tenório conforme nfn.141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/12/2012 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/12/2012 | 135.00 | 00007269377707 | Simone de Andrade Barros. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/12/2012 | 13365.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2012 do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/12/2012 | 19477.27 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% durante o mês de DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/12/2012 | 11354.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% durante o mês de DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/12/2012 | 29738.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2012 do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/12/2012 | 6834.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao veiculo Caminhão-Caçamba da Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.ns.139 e 140 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/12/2012 | 6460.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2012 do pessoal da Casa da Família conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/12/2012 | 1866.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2012 do pessoal do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/12/2012 | 5963.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2012 do pessoal do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/12/2012 | 5384.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2012 do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/12/2012 | 8726.13 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados ao veículo trator da Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.ns.1450,1454,1455 e 1456 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM durante o mês de DEZ/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/12/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de software de contabilidade pública durante o mes de DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/12/2012 | 2674.45 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/12/2012 | 12981.71 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2012 do pessoal lotados na Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/12/2012 | 101.98 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/12/2012 | 1250.00 | 00043796451420 | Balbino Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos Servidores durante o mês de julho/2012 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/12/2012 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de notas e avisos a respeito desta Prefeitura durante os meses de setembro e outubro de 2012 conf.nfn.886 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/12/2012 | 1244.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos Correios da cidade de Juazeirinho - PB para Tenório-PB durante os meses de set/out/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/12/2012 | 5122.20 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do INSS - EMPRESA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/12/2012 | 210.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/12/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/12/2012 | 622.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamemto referente ao repasse ao Ministério Público conforme documento - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/12/2012 | 3262.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2012 do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/12/2012 | 5002.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao veiculo S-10 Tornado do Gabinete do Prefeito conf.nf.n.00138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/12/2012 | 3178.09 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta S-10 conf.nfn.001452 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/12/2012 | 4000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Prefeitura durante os meses de agosto e setembro/2012 conforme nfn.9292 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/12/2012 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/12/2012 | 530.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Administração conforme nfn.127 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/12/2012 | 720.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de terrenos baldios e esgotamento de uma fossa na cidade durante o mes de set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/12/2012 | 720.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviçosde capinagem de mato dos terrenos baldios, becos e esgotamento de uma fossa na cidade de Tenório durante o mês de setembro de 2012 conforme nfn.9303 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pedreiro na construção de uma casa localizada na rua Manoel Amaro, Centro, Tenório-PB conf.nfn.9304 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/12/2012 | 1600.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro prestados em residência de uma pessoa carente deste Município conforme nfn.9300 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro prestados em residência de uma pessoa carente deste Município conforme nfn.9305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00067582834453 | Valdeci Batista de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pedreiro prestados em uma residência localizada na rua Joaquim Mota Neto durante os meses de OUT/NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/12/2012 | 2000.00 | 00003770159462 | Apolonio Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pedreiro prestados em uma residência localizada na rua Justino Patricio Gomes conf.nfn.9301 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/12/2012 | 600.00 | 00006425573490 | Livaldino Bincis Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro prestados em residência de uma pessoa carente deste Município conforme nfn.9306 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00048447668487 | DAMIAO SEMEAO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro na construçao de uma casa na Comunidade Cachoeirinha durante os meses de Out/Nov/2012 conf.9298 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00095368604491 | Jorge Dionisio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro na construçao de uma casa na Comunidade Serrinha conf.9307 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/12/2012 | 2470.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo e Tenório de Baixo relativo aos meses de OUT/NOV/2012 conforme nfn.9295 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/12/2012 | 2280.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental relativo ao mes de Outubro e parte do mes de Novembro/2012 conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/12/2012 | 510.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Educação conforme nfn.126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/12/2012 | 400.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de um portão de ferro para a escola do ensino fundamental conforme nfn.9299 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/12/2012 | 11227.57 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS - EMPRESA DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Aquisição de Veciulos, Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/12/2012 | 214880.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM.DE VEÍCULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a aquisição de um ônibus rural escolar ORE-2 conforme pregão eletrônico nº 18/2011 do Programa Caminho na Escola - Governo Fedral. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/12/2012 | 6895.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços fotograficos de diversas fotos e filmagens de várias festividades realizadas no municipio de Tenório conforme nfn.9310 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/12/2012 | 450.00 | 00002381236422 | Edmilson Alves Teixeira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/12/2012 | 5033.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao veiculo Caminhão Chevrolet da Secretaria de Infraestrutura conforme nf.n.163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/12/2012 | 200.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora em oficinas de pinturas em tecidos pelo Programa Casa da Família conforme nfn.9308 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/12/2012 | 10363.80 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao veiculo Caminhão-Caçamba e o Trator da Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.ns.160, 161 e 162 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-cex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/12/2012 | 4638.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao veiculo S-10 Tornado do Gabinete do Prefeito conf.nf.n.00164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/12/2012 | 515.07 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os servidores e do pessoal que realizam cursos pelo Programa Casa da Família conforme nfn.9309 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/12/2012 | 5225.55 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos conforme nota fiscal nº 663 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Ajuda Financeira a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/12/2012 | 3000.00 | 00088447596400 | Sebastião Irineu Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para Curso de Especialização durante os meses de OUT/NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/12/2012 | 135.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/12/2012 | 836.13 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/12/2012 | 7348.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/12/2012 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de novembro de 2012 ao Municipio de Tenorio-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/12/2012 | 235.00 | 00003316655492 | Zuleide Azevedo Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do posto do correio de tenório conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/12/2012 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do posto do correio de tenório conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/12/2012 | 1800.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria a comissão de licitação na realização dos processos licitatórios durante o mes de NOV/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/12/2012 | 1950.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de comunicação com material jornalístico e publicado no Programa Tribuna do Povo pela rádio FM de Serra Branca de assuntos deste Município conforme nfn.243 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/12/2012 | 3339.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/12/2012 | 135.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diárias para resolver assuntos de interesse desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/12/2012 | 1550.00 | 00064019012415 | Maria das Graças Gomes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de fogos para as festividades de fim de ano conf.nfn.9240 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/12/2012 | 1168.86 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP-Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/12/2012 | 31500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veículo S-10 Tornado, Cabine Dupla Diesel, 2010, Placa MOE 4881/PB destinados ao Gabinete do Prefeito durante os meses de Junho a Dezembro/2012 conf.nf.n.124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/12/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diária para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/12/2012 | 8576.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção das escolas do município conforme nota fiscal nº690 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/12/2012 | 4272.10 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das escolas do município conforme nota fiscal nº 691 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/12/2012 | 3842.08 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção das escolas do município conforme nota fiscal nº 692 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/12/2012 | 118.07 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a Secretaria de Educação conforme nfn.0036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/12/2012 | 410.58 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Casa da Família conforme nfn.0034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/12/2012 | 1000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/12/2012 | 1000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/12/2012 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diária para resolver assuntos de interesse deste município de Tenório-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/12/2012 | 1482.63 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta S-10 conf.nfn.001509 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/12/2012 | 511.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/12/2012 | 3050.00 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administração conforme nota fiscal nº 304 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/12/2012 | 845.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de acesso a internet prestados a esta Prefeitura durante o mes de conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/12/2012 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos sistemas de folha de pagamento, tesouraria, almoxarifado, controle de veículos e controle de doações durante os meses de OUT/NOV/DEZ-2012 e conforme nfs. anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/12/2012 | 97.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados a moto YBR Yamaha desta Prefeitura conforme nf.n.0056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/12/2012 | 4595.90 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Agricultura conf.nfn.1483 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/12/2012 | 817.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados aos prédios públicos conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/12/2012 | 6900.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de masteriais destinados ao veiculo Caminhao pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.2600 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/12/2012 | 5250.00 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação conforme nota fiscal nº 303 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/12/2012 | 1369.61 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Ônibus Escolar e a moto conforme notas fiscais nºs.1508 e 1511 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/12/2012 | 5025.00 | 06049363000106 | Pool Brindes Ind. e Com.de Roupas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de camisas destinadas aos alunos do ensino fundamental conforme nfn.123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/12/2012 | 2763.09 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante destinados ao veículo Caminhão da Secretaria de Infraestrutura conforme nfs.ns.1510,1512,1513,1514 e 1515 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/12/2012 | 770.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos dos Sítios Cachoeirinha e Tenório de Baixo que estudam no Projovem na cidade de Tenório-PB durante o mes de set/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/12/2012 | 2850.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI durante o mes de Outubro e novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um predio onde funciona o CRAS e o Conselho Tutelar - rel.aos meses de setembro a dezembro/2012 conforme nfs.ns.9346 e 9347 anexas.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/12/2012 | 2280.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI dos Sítios Cachoeirinha de Cima, Cachoeirinha de Baixo para a sede do Município durante o mes de agosto e setembro-2012 conforme nfs.ns.9416 e 9417 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/12/2012 | 1244.00 | 00005889966456 | Neide de Souza Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais substituindo uma servidora municipal em licença maternidade durante os mes de novembro e dezembro/2012 conf.nfn.9318 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/12/2012 | 556.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de carteiras escolares do Município de Tenório durante o mês de OUT/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/12/2012 | 822.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de pães e bolos para as Escolas da cidade de Tenório durante o mês de Set/2012 conf.nfn.9415 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/12/2012 | 175.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de bolas de couro do departamento de esporte durante os meses de setembro e outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Professora na Escola Municipal do sítio Ponta da Serra substituindo um Professor em licença para mandato eletivo durante o mes de setembro/2012 conforme nfn.9400 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/12/2012 | 740.00 | 00006713917470 | José Roberto de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma moto com um aluno do Sítio Primavera para a sede do Município durante os meses de setembro e novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/12/2012 | 1330.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da zona rural para a sede do Município durante o mês de Setembro-2012 conforme NFN.9395 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/12/2012 | 1940.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que estudam na rede municipal de ensino relativo ao mes de setembro-2012 conf.nfn.9391 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/12/2012 | 3250.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino partindo para o sitio cachoeirinha de cima para a sede do municipio durante os meses de SETEMBRO A NOVEMBRO-2012 conforme nfs.ns.9386 e 9387 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/12/2012 | 1440.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/12/2012 | 1330.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Cachoeirinha para a sede do Município durante o mes de setembro/2012 conforme nfn.9379 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/12/2012 | 1425.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Ponta de Serra para a sede do Município durante o mes de SETEMBRO-2012 conf.nfn.9378 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/12/2012 | 1900.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do ensino fundamental no veículo Microônibus/Fiat/Ducato, Placa LOK - 7147-PB primeira parte do mês de setembro/2012 conf.nfn.9377 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/12/2012 | 360.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento refente aos serviços de transportes dos alunos do Sítio Ponta da Serra que estudam o ensino médio na cidade durante os meses de OUT-2012 conforme nfn.9376 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/12/2012 | 320.00 | 00023801018415 | João Jorge Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos de ensino médio dos Sítios Várzea do Cariri e Cachoeirinha para a sede do Município durante o mes de OUT-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/12/2012 | 280.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do ensino médio do sitio serrada gruta e serrinha para a sede do município relativo ao mes de OUT/2012 conforme nfn.9373 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/12/2012 | 240.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos de ensino médio partindo do Sítio Cachoeirinha passando por Tenório de Baixo relativo ao mês de OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/12/2012 | 1080.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Sítio Serra Gruta para a sede do Município durante o mes de setembro-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/12/2012 | 1010.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos para as festas juninas de 2012 no veículo Ônibus M.benz 1113, Placa KFZ 8054/PB conforme nfn.9369 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/12/2012 | 1540.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com alunos da zona rural para a sede do Município durante o mês de agosto e setembro-2012 conforme NFN.9368 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/12/2012 | 880.00 | 00008315517473 | Márcio Tadeu Rodrigues R. de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rua José Alves, SN Centro, Tenório - PB, durante os meses de SETEMBRO A DEZEMBRO/-2012 conforme nfn.9363 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/12/2012 | 4000.00 | 00021687203806 | Adriana de Sousa Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de 03 ( três ) imóveis destinados a Secretaria de Educação do município de Tenório-PB relativo aos meses de setembro a dezembro/2012 conf.nfn.9358 e 9359 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/12/2012 | 12230.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro pipa para abastecer as cisternas das escolas durante o mês de setembro a dezembro/Z012 conf.nfs.ns..9338 a 9341 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/12/2012 | 500.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro realizados na escola Emília Saturnina da Silva no mes de Novembro/2012 conforme nfn.9337 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/12/2012 | 1690.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do ensino fundamental durante o mes de novembro/2012 conforme nfn.9375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/12/2012 | 1320.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental relativo ao mes de Outubro e parte do mes de Novembro/2012 conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/12/2012 | 4620.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do sitio maravilha para as escolas do sitio cachoeirinha de tenorio-PB durante os meses de setembro a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/12/2012 | 720.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Bandarra para a sede do Município relativo durante o mes de Dez-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/12/2012 | 5345.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de materiais das escolas do município durante o mes de Julho a Outubro-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do ensino fundamental durante o mes de dezembro/2012 conforme nfn.9444 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/12/2012 | 720.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/12/2012 | 500.00 | 00006713917470 | José Roberto de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma moto com um aluno do Sítio Primavera para a sede do Município durante os meses de Outubro e Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/12/2012 | 360.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Bandarra-Fidelis passando por Cahoeirinha de Cima para a sede do Município durante o mes de dezembro-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/12/2012 | 2480.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Município durante os meses de setembro e outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/12/2012 | 3100.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das escolas conforme nfn.1018 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/12/2012 | 2940.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Bandarra-Fidelis passando por Cahoeirinha de Cima para a sede do Município durante os meses de set/out/dez-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/12/2012 | 2820.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do Sítio Bandarra para a sede do Município relativo durante os meses de set/out/nov-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/12/2012 | 26626.04 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados a manutenção das escolas do município conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/12/2012 | 17136.00 | 06049363000106 | Pool Brindes Ind. e Com.de Roupas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de padrões de time de futebol destinados ao espore amador do município de Tenório-PB conforme nfn.120 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/12/2012 | 1244.00 | 00005889966456 | Neide de Souza Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais substituindo uma servidora municipal em licença maternidade durante os mes de setembro e outubro/2012 conf.nfn.9313 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/12/2012 | 6485.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio conf.nfs.n.s.167,174,179 e 185 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/12/2012 | 500.00 | 00067582834453 | Valdeci Batista de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pedreiro prestados em uma residência localizada na rua Minelvina Cordeiro S/N durante o mes de DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes e pessoas encaminhadas ao INSS relativo aos meses de Agosto e Setembro/2012 conforme nfn.9410 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/12/2012 | 240.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de salgados destinados ao lanche da confraternização do dia dos Pais realizado em agosto/2012 conforme nfn.9402 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/12/2012 | 880.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um imóvel localizado na rua Gregório Dantas, centro, cidade de Tenório-PB onde funciona a Secretaria Municipal de Ação Social durante os meses de setembro a dezembro-2012 conf.nfs. 9356 e 9357 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de um imóvel localizado na Rua Gregírio Dantas destinado ao funcionamento do Centro de Idoso durante os meses de setembro a dezembro-2012 conforme nfs.ns.9354 e 9355 anexas.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/12/2012 | 1140.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo trator durante o mês de Outubro/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/12/2012 | 12760.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios relativo aos meses de setembro a dezmbro/2012 conforme nfs.ns.9333 a 9336 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/12/2012 | 540.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviçosde capinagem de mato dos terrenos baldios, becos e esgotamento de uma fossa na cidade de Tenório durante o mês de outubro de 2012 conforme nfn.9330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/12/2012 | 540.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de terrenos baldios e esgotamento de uma fossa na cidade durante o mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/12/2012 | 3300.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão de freios dos veículos pertencente a Secretaria de Infra Estrutura durante os meses de setembro a novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/12/2012 | 280.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de borracharia prestados nos veiculos de carros de mão da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de outubro de 2012 conf.nfn.9442 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/12/2012 | 2100.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção do PETI conforme nfn.1017 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/12/2012 | 9060.00 | 06049363000106 | Pool Brindes Ind. e Com.de Roupas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Casa da Família Município conforme nfn.121 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/12/2012 | 1550.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Casa da Família conforme nfn.1016 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/12/2012 | 1420.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimarães França | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao veiculo Caminhão conforme nfn.316 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/12/2012 | 6730.00 | 11937778000148 | Trindade e Dantas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de Infraestrutura conforme nota fiscal nº1471 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/12/2012 | 98.85 | 00032353030491 | Idalécio Araújo de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de postagem de documentos com sedex conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/12/2012 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de notas e avisos a respeito desta Prefeitura durante os meses de novembro e dezembro de 2012 conf.nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/12/2012 | 261.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeições para as pessoas a serviço da Secretaria de Administração do município de Tenório durante os meses de outubro e novembro/2012 conf.nf.n.9425 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/12/2012 | 2625.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água em carro de burro para abastecer a delegacia de polícia e outros durante os mese de AGOSTO A NOVEMBRO/2012 conforme nfs.ns.9403 e 9404 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/12/2012 | 1044.50 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos de impressoras pertencente a esta Prefeitura durante o mes de Setembro a Novembro-2012 conf.nfn.9401 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma moto Honda CG 125 Titan Ks a disposição da Secretaria de Administração conforme nfn.9365 durante os meses de outubro, novembro e dezembro/2012 conforme nfn.9365 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/12/2012 | 1244.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de moto boy transportando os malotes dos Correios da cidade de Juazeirinho - PB para Tenório-PB durante os meses de nov/dez/2012 conforme nfs.ns.9348 e 9349 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/12/2012 | 4200.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartório prestados a esta edilidade durante os meses de setembro a dezembro/2012 conforme nfs.ns.9342 e 9343 anexas.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/12/2012 | 2600.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, RAIS/DIRF e assessoramento ao setor de pessoal durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2012 conforme nfn.9325 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/12/2012 | 1902.75 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/12/2012 | 2988.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeições para as pessoas a serviço da Secretaria de Administração do município de Tenório durante os meses de agosto e set/2012 conf.nfs.n.s.9421 e 9422 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/12/2012 | 2600.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, RAIS/DIRF e assessoramento ao setor de pessoal durante os meses de SETEMBRO e OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/12/2012 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de dezembro de 2012 ao Municipio de Tenorio-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria a comissão de licitação na realização dos processos licitatórios durante o mes de DEZ/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/12/2012 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao PASEP - Icms Deson.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/12/2012 | 2600.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/12/2012 | 298.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicaçao no Diário Oficial conforme desconto bancário- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/12/2012 | 69.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Prefeitura durante o mes de DEZ/2012 conforme nfn.9328 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/12/2012 | 3520.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 04 Pneus destinado ao veiculo Camioneta S-10 pertencente ao Gabinete do Prefeito conf.nfn.002598 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Prefeitura durante o mes de OUT/2012 conforme nfn.9292 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Prefeitura durante o mes de NOV/2012 conforme nfn.9327 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/12/2012 | 14409.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de DEZ/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/12/2012 | 800.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas durante os meses de setembro a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/12/2012 | 14069.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/12/2012 | 1845.19 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a manutençao do Programa Casa da Familia conf.nfn.1466 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/12/2012 | 6595.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Agricultura durante o mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/12/2012 | 14783.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social durante o mês de DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/12/2012 | 23537.39 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/12/2012 | 88035.62 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% durante o mês de Dez/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/12/2012 | 34794.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% durante o mês de Dez/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/12/2012 | 2148.73 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das escolas do município conforme nfn.1093 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/12/2012 | 29828.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infraestrutura durante o mes de dez/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/12/2012 | 6580.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Casa da Família durante o mes de DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/12/2012 | 6253.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI durante o mês de DEZ/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/12/2012 | 1866.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Programa Projovem durante o mês de dez/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1998
Última atualização: 11/06/2024